نظام محاسبي متكامل

من خلال رابط الفيديو التالي شرح تفصيلي لجميع الصلاحيات واضافة المستخدمين وإضافة الصلاحيات

شاهد الفيديو

يتم من خلاله إدارة المستخدمين ومنح الصلاحيات للمستخدمين  ويتم الوصول اليه من خلال القائمة على اليمين 

تهيئة النظام ->  المستخدمين ->   

- مجموعة المستخدمين - ويتم فيها تحديد الصلاحيات لدور أو إنشاء دور جديد بحيث يتم منح الدور للمستخدم من خلال شاشة المستخدمين
- المستخدمين - ويتم فيها انشاء او تعديل او حذف المستخدمين وتحديد الدور المناسب من الصلاحيات

تقارير متعددة وتفصيلية بأكثر من 20 خيار تتيح للمستخدم استعراض التقارير بكل سهولة من خلال شاشة تقارير موحده ويمكن تصدير التقارير بأي صيغة كان ان التقارير قابلة للتطوير حسب متطلبات العميل

شاهد الفيديو

يوضح الفيديو شرح الية العمليات على المخازن مثل الجرد المخزني او التحويل بين المخازن او امر التوريد والصرف المخزني
ويتم الوصول الى العمليات على المخازن من خلال نظام المخازن

شاهد الفيديو

يوضح بالفيديو شرح طريقة اضافة الأصناف بعد التحديثات الدورية على نظام المخازن ويمكن الوصول الى شاشة إضافة الأصناف  من خلال القائمة في اليمين 
نظام المخازن - الأصناف - الأصناف

شاهد الفيديو

يحتوي نظام المخازن على جميع العمليات الخاصه بالمخازن وتتبع الأصناف وجميع الحركات عليها ويرتبط نظام المخازن بالعديد من الأنظمه (المبيعات ، المشتريات ، المالية ، وغيرها من الأنظمه بشكل مترابط بحيث تنتج عمليات حسابية دقيقه موحده 
يتميز نظام المخازن بالسهوله في التعامل ابتداء من إضافة الأصناف والعمليات على المخازن والتقارير وسهولة ربطه مع باقي العمليات
العديد من الخيارات المرنه في إضافة الأصناف سواء في تحديد الاسعار او صلاحيات التعامل معها في المبيعات والمشتريات والانظمه المرتبطه بها أو الإشعارات 
يمكن إضافة الصنف او تعديله على مخزن محدد او مجموعه من المخازن او الفروع وبأكثر من 50 خيار في شاشة الأصناف بشكل سلسل ومبسط يمكن التعامل مع الصنف ليؤدي حركته في التعامل بشكل دقيق ومرن


كما يمكن تصنيف الأصناف بشكل شجري او غير شجري وتفصيل وحدات الأصناف بشكل هرمي حسب تصنيف الوحدات لدى الصنف مثلا (حبه ، كرتون ، شده ،....)
كما يمكن عمل تسعيرات متعدده للصنف  او تركيب الصنف من مجموعة اصناف 


يتضمن نظام المخازن العديد من العمليات 
الجرد المخزني 
التحويل المخزني
امر التوريد 
امر الصرف 

ويتضمن نظام المخازن أكثر من 20 تقرير كما يمكن الأضافة عليها حسب متطلبات العميل بشكل سلسل ومباشر ومنها
- تقرير جميع الأصناف
- تقرير الأصناف الأقل بيعا
- تقرير الأصناف الأكثر مبيعاً
- تقرير الأصناف الغير مباعه
- تقرير حركة الصنف بشكل مفصل
-تقرير الأصناف الناقصه
- تقرير الأصناف التي ليس لها كميات
- تقرير الأصناف ليس لها سعر بيع
- تقرير الأصناف ليس لها سعر شراء
- تقرير تفصيلي لجميع العمليات على الأصناف 
- تقرير تفصيلي لحركة المخزون
- تقرير تفصيلي لحركة المخازن
- تقرير تفصيلي لمراقبة حركة المخزون
- كشف حركة المخزون 

والعديد من التقارير الأخرى

يعتبر نظام المبيعات من اهم الأنظمه في أي نظام ERP وحرصنا في سمارت برو على تطوير نظام المبيعات بشكل سلس ومرن يتماشي مع أي نشاط تجاري بخيارات ونماذج متعدده سواء في واجهة شاشة فاتوة المبيعات أو في مطبوعات الفواتير
بحيث يؤدي جميع الخدمات بشكل سلس ويخدم جميع الأنشطه .
يرتبط نظام المبيعات بالعديد من الانظمه في سمارت برو ومنها (نظام المخازن ، العملاء ، النظام المالي وغيرها من الانظمه ذات العلاقه 
يحتوي على العديد من الخدمات والمميزات والتي تجعله يتماشى مع أي نشاط تجاري
كما يتميز نظام المبيعات بالسهولة والمرونة بحيث يمكن لأي مستخدم التعامل معه بشكل مرن وبدون اي تعقيدات
تحتوي فاتورة المبيعات على اكثر من 30 خيار لتكون اكثر شمولية لجميع الأنشطة التجارية مع صلاحيات على كل خيار 
صلاحيات وعمليات دقيقه تتم في نظام المبيعات وإشعارات تنبيه وتحذيريرة في حال تجاوز الية العمل المحدده من إدارة النظام لتجعل النظام أكثر دقه 

يشمل نظام المبيعات العديد من الخدمات ومنها 
فاتورة المبيعات باشكال ونماذج متعدده ، عرض اسعار ، اوامر البيع ، نماذج الإستلام  ، تقارير تفصيلية وشامله لجميع عمليات النظام 

ومن تقارير نظام المبيعات
- تقرير المبيعات 
-تقرير مبيعات تفصيلي
- تقرير مرتجع المبيعات
- تقرير مبيعات الأصناف
- تقرير مبيعات صنف
- مبيعات تفصيلية حسب الاقسام
- تقرير مبيعات تفصيلية حسب الموظفين
- تقرير مبيعات تفصيلية حسب طرق الدفع
- تقرير صافي بالحركه للمبيعات والمرتجعات والمصروفات والمشتريات
-تقرير الفواتير الضريبيبة 
- تقرير الفواتير غير الضريبية
- تقرير مبيعات الكميات المجانية
- تقرير تفصيلي واجمالي بمييعات الفروع

والعديد من التقارير وقابلية التطوير عليها بشكل مباشر

نظام المشتريات من الأنظمه المهمه في أي نظام ERP ويرتبط مع العديد من الانظمه ومنها نظام المخازن ونظام المالية والموردين  ويتم الربط بينهم بشكل ألي 
تم بناء وتطوير نظام المشتريات ليتواكب مع جميع الأنشطة التجارية وجميع الشركات سواء الكبيرة او المتوسطة او الصغيرة 
تعمل فاتورة المشتريات بخيارات متعدده ومرنه تجعل من  سرعة  الأنجاز والدقة وصلاحيات حسب توجيهات الإدارة 
في نظام المشتريات خدمات عديده مثل اوامر الشراء والمشتريات الخارجية ومرتجعات المشتريات 

والعديد من التقارير في نظام المشتريات ومنها
- تقرير المشتريات
- تقرير المشتريات الضريبية 
- تقرير المشتريات  غير الضريبية
- تقرير مشتريات المصروفات 
- تقرير بمشتريات الموردين 

والعديد من العمليات والتقارير

نظام المالية يعد جزءًا أساسيًا من أنظمة ERP حيث يتم ربطه بعدة أنظمة أخرى مثل نظام المبيعات، ونظام المشتريات، ونظام المحاسبة العامة. تم تطوير نظام المالية لتلبية احتياجات مختلف الشركات ومتطلباتها المالية بشكل شامل.

تتضمن خدمات نظام المالية العديد من الميزات المرنة التي تسهل إدارة العمليات المالية وتحسن من دقتها، مما يساهم في تحقيق أهداف الشركة بشكل أفضل .
تم بناء النظام المالي في سمارت برو  وخضع للمراجعه والتدقيق والتطوير تحت إشراف نخبة من ذوي الخبرات من المحاسبين  من جنسيات مختلفة.

من بين الخدمات المقدمة في نظام المالية:
- الدليل المحاسبي  :- يتميز الدليل المحاسبي في نظام سمارت برو بالسهولة والمرونه في التهيئة وتحديد المستويات وتحديد القوائم المالية بإدارة صلاحيات تمنع التأثير على الدليل المحاسبي سواء من حذف او تعديل
- القيود المحاسبية :- تم تطوير القيود المحاسبية من خلاصة خبرات محاسبين ذو خبرة طويلة بالعمل المحاسبي بحيث تتكامل السهولة مع الدقة والمرونة بالعمل المحاسبي 
وهناك القيود المحاسبية التي يتم ادخالها من شاشة القيود المحاسبية أو الأرصدة الإفتتاحية 
والقيود المحاسبية الألية والتي تتكون تلقائيا حسب كل حركة

-تهيئة الحسابات وربط العمليات في النظام مع النظام المالية وتوليد قيود محاسبية الية حسب كل إعدادات كل حركه وحسب ألية كل نشاط تجاري وحسب الألية التي يراها المحاسب في عمله.
- مراكز التكلفة : ترتبط مراكز التكلفه في جميع العمليات في النظام ويمكن تفصيل العمليات في النظام حسب مراكز التكلفه بتقارير تفصيلية 
- سندات القبض والصرف :- تم بناء سندات القبض والصرف بنماذج متعدده حسب الصلاحيات الممنوحه سواء للمنشأت الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.

- الطلبات والإعتمادات
تم تطوير الية خاصة بتسجيل عمليات محاسبية سواء قيود أو سندات وتخصع للمراجعه والتدقيق إلكترونيا من قبل المختصين سواء بالمراجعه  أو الإعتماد بورك فلو  تبدء من ادخال القيد وارساله للمراجعه وثم إرسالة للإعتماد ولا تأثر في العمليات المحاسبية إلا بعد الإعتماد.

التقارير الختامية
- العديد من التقارير المالية والقوائم المالية تم تطويرها بشكل سلسل تتعامل مع جميع صيغ البيانات (اكسل - pdf ..)  وحسب محددات بحث مرنة تؤدي السهولة والدقة للوصول بإستخراج التقارير والقوائم المالية لمعرفة النتائج بشكل دقيق للنظام بشكل عام 
- تقرير قائمة الدخل
- تقرير الميزانية 
- كشف حساب 
- ميزان المراجعه
-والعديد من التقارير الختامية المحاسبية وكذلك امكانية تطوير تقارير تناسب العميل.


هذه الخدمات تساهم في تنظيم العمليات المالية بشكل فعال، وتوفير الوقت والجهد، وتوفير تقارير دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بناءً على البيانات المالية الموجودة.

نظام الموارد البشرية  من أهم الأنظمه في سمارت برو ERP  يتكامل مع باقي الأنظمه في سمارت برو  بالوصول إلى الإرتقاء بالأعمال لدى المنشأت 
-تم تطوير النظام مع الأخذ بعين الإعتبار السهولة في الإستخدام وأن تكون الحركات في النظام مبنية على قواعد يتم تهيئتها حسب قواعد العمل لدى المنشأه

- يتكامل نظام  الموارد البشرية مع تطبيق جوال متوفر جميع الخدمات الإلكترونية للموظف بحيث يمكنه تقديم الطلبات مثل (تقديم طلب إجازه ، طلب سلفة ، وخدمات أخرى)
كما يمكن للموظف إستعرض بياناته أو أرشيف الموظف ومسير الرواتب وباقي الخدمات 

- يتم تهيئة بيانات الموظف من خلال نموذج مبسط يشمل جميع بيانات الموظف والحركات عليه
-من الخدمات التي تم طرحها في نظام الموارد البشرية 
- إعداد مسير الرواتب بحيث يمر بورك فلو للوصول إلى الإعتماد من صاحب القرار وتأثيرها محاسبياً
- تسجيل حركات الخصومات والسلف والمكافأت 
- إعداد الهيكل الإداري للمنشأة
- من الحركات التي تتم على الموظف
- النقل
- الإجازات
- مباشرة العمل
- الإنتدابات
- إنهاء الخدمه 
-تقييم الموظفين 
-عهد الموظفين
-مهام الموظفين واسنادها
- متابعة طلبات الموظفين

والعديد من الخدمات الأخرى وتقارير تفصيليلة لكل العمليات في النظام

يعتبر نظام الإنتاج والتصنيع من أهم الأنظمه في سمارت برو تتكامل مع باقي الأنظمه للإرتقاء بأعمال المنشأت 
- تم تطوير النظام تحت إشراف متخصصين في التصنيع وحساب التكاليف بألية سهله ومرنه ودقيقه والتي لاقت إستحسان المستخدمين لدى المنشأت الصناعية

- يعمل النظام ضمن مسارات متعدده تبدء من تركيب المنتجات وربطها مع المواد الخام بدقه حسب الوحدات وموازين القياس حسب كل مخزون
-يتم تهيئة المراحل وحالات المراحل حسب عمل الية كل منشأة بتزمين محدد والي أو يدوي حسب كل حاله وحسب كل مرحله
-يتم تركيب المنتجات بسهولة ومرونه مع خيارات متعددة كربط المصاريف مع المنتجات وكذلك بتحديد ألية إحتساب التكاليف لكل منتج 
- يتم تركيب المنتجات من أكثر من فرع أو مخزن حسب الصلاحيات الممنوحه
- في كل عملية يمكن للمستخدم إختيار التكاليف حسب الصلاحية سواء بناء على (سعر التكلفة ، متوسط التكلفة ، أخر سعر تكلفة ، تحديد السعر يدوي)

أوامر الإنتاج
- تعمل أوامر الإنتاج بجميع الخيارات الممكنه لإعداد وتجهيز المنتجات المطلوبه بخيارات متعدهه 
- من خلال أمر الإنتاج يمكن تحديد الوقت اللازم لعملية الإنتاج والتاريخ المحدد لإكمال عملية الإنتاج
-تحديد الموظفين والتي يسند لهم المهام واشعارهم بذلك
-تحدي الألات والتي من خلالها سيكون عملية الإنتاج.
- إمكانية التعديل على مكونات كل منتج في أمر الإنتاج 
-إشعارات وتنبيهات وحجز مخزن حسب الكميات المحدده للإنتاج

يمر أمر الأنتاج بعدة حالات حتى الوصول إلى مرحلة الإعتماد والتي من خلالها يوصل أمر الأنتاج إلى صالة الإنتاج لبداية العمل على الإنتاج

الإنتاج
بعد إعتماد أمر الإنتاج وإشعار مدير الأنتاج بطلبية الإنتاج يمكن الإطلاع على الإنتاج من خلال النظام أو يرسل  حسب وسائل التواصل المحدده (واتساب ، ورقياً ، رسائل نصية)
- من خلال الإنتاج يمكن إسناد المهام للموظفين أو تحديد الألات التي سيكون عليها العمل 
-يتم متابعة عملية الإنتاج مع إمكانية مسؤول الإنتاج تحديد نسبة الإنجاز أو من خلال مراحل الأنتاج والتي تحدد نسبة الإنجاز تلقائيا
-تمر عملية الإنتاج بحالات متعدده للوصول إلى مرحلة أن عملية الإنتاج أكتملت ويتم تحديد مخازن الأنتاج والتي أليا تضاف كمية المنتجات المصنعة أو الخصم من المواد الخام بشكل دقيق

تقارير نظام الإنتاج والتصنيع 
العديد من التقارير  بنماذج واضحه تحدد كل التفاصيل سواء لأوامر الإنتاج أو عمليات الإنتاج بشكل تفصيلي لكل منتج مع المواد الخام 
-تقرير عدد ساعات العمل للألات والموظفين
- تقرير إحتساب التكاليف والمخزون
- تقارير بحالة أوامر الإنتاج أو الإنتاج
- تقرير بمتابعة إنجاز ومراحل وحالات عمليات الإنتاج

والعديد من التقارير الشاملة والتفصيليلة لكل عمليات الإنتاج والتصينع

خدمات شاشة السنوات المالية في نظام المالية ERP:

شاشة السنوات المالية تعتبر جزءًا أساسيًا من نظام المالية في إطار ERP حيث توفر واجهة لإدارة السنوات المالية بشكل متكامل وفعّال.

تتضمن خدمات شاشة السنوات المالية العديد من الوظائف والميزات التي تساهم في تحسين إدارة السنوات المالية وضمان تنفيذ العمليات المالية بشكل صحيح وفعّال، ومن هذه الخدمات:
- إدخال السنة المالية الجديدة: يتيح النظام إمكانية إدخال سنة مالية جديدة للتخطيط والتنبؤ بالأداء المالي المستقبلي.
- تحديد تاريخ بداية السنة وتاريخ انتهاء السنة: يمكن للمستخدم تعيين تواريخ بداية وانتهاء السنة المالية لتحديد فترة الإفصاح المالي.
- تفعيل وإلغاء تفعيل: يسمح النظام للمستخدم بتفعيل أو إلغاء تفعيل السنة المالية بحيث يتمكن من تنفيذ العمليات المالية اللازمة.
- تفعيل الحركة على المخازن: يُمكن للمستخدم تفعيل الحركة على المخازن للسنة المالية المقفلة، مما يسمح بتنفيذ عمليات المخزون وتحديث البيانات بشكل منتظم.
- تفعيل الحركة على الحسابات: يُمكن للمستخدم تفعيل الحركة على الحسابات للسنة المالية المقفلة ، مما يسمح بتنفيذ العمليات المالية مثل الفواتير والدفعات بشكل فعّال

 تعليمات للمستخدم:

1. **شجرة الحسابات:**
   - هذه القسم يعرض الحسابات المحاسبية في شكل شجري على الجانب الأيمن من الشاشة.
   - يمكنك تصفح الحسابات المختلفة عن طريق النقر على الأسهم المنسدلة لتوسيع أو طي الفروع.
   - استخدم خيار البحث للعثور على حساب معين بسرعة.

2. **إضافة حساب جديد:**
   - اضغط على زر "إضافة حساب" لإضافة حساب جديد.
   - حدد ما إذا كان الحساب الجديد سيكون رئيسيًا أو فرعيًا.
   - قم بإدخال التفاصيل المطلوبة مثل رقم الحساب والاسم باللغة العربية والإنجليزية وغيرها.
   - اختر الحساب الرئيسي المرتبط إذا كان الحساب الجديد فرعيًا.

3. **تعديل وحذف الحسابات:**
   - انقر بزر الماوس الأيمن على الحساب الذي ترغب في تعديله أو حذفه.
   - اختر "تعديل" لتعديل التفاصيل الخاصة بالحساب.
   - اختر "حذف" إذا كنت ترغب في حذف الحساب.

4. **خيارات أخرى:**
   - يمكنك استخدام زر "عرض الدليل" لفتح نافذة جديدة تعرض جميع الحسابات في شاشة منفصلة.
   - استخدم زر "حفظ" لحفظ التغييرات التي قمت بها.
   - استخدم زر "إغلاق الدليل" لإغلاق شاشة الدليل بعد الانتهاء من العمل.

5. **تحديد الخصائص:**
   - قم بتحديد الخصائص المناسبة لكل حساب مثل نوع الحساب، والعملة، والمستوى، وحدد قائمة الدخل، ونوع الميزانية.

6. **ملاحظات إضافية:**
   - يُرجى التأكد من إدخال المعلومات بدقة قبل حفظ التغييرات.
   - يُرجى استخدام خيار "مساعدة" في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل.

بطريقة تعليمات للمستخدم:

1. **شاشة تهيئة ترحيل الحسابات:**
   - هذه الشاشة تسمح لك بتهيئة عمليات الترحيل للحسابات المحاسبية بطريقة مريحة وفعالة.

2. **الفرع:**
   - حدد الفرع الذي ترغب في تنفيذ عمليات الترحيل لحساباته.

3. **الحركة:**
   - حدد نوع الحركة التي ترغب في تنفيذها، مثل ترحيل القيود أو التسوية الشهرية.

4. **نوع الحركة:**
   - اختر نوع الحركة المناسبة لعملية الترحيل، مثل القيد اليومي أو التسوية الشهرية.

5. **البيان:**
   - أدخل البيان الذي يصف العملية التي تتم، مثل "ترحيل قيود شهر فبراير".

6. **حساب مدين:**
   - اختر الحساب المدين الذي ستتم عملية الترحيل منه.

7. **حساب تحليلي مدين:**
   - في حال وجود حساب تحليلي مدين، قم بإدخال التفاصيل الخاصة به.

8. **حساب دائن:**
   - اختر الحساب الدائن الذي سيتم ترحيل القيود إليه.

9. **حساب تحليلي دائن:**
   - في حال وجود حساب تحليلي دائن، أدخل التفاصيل اللازمة.

10. **التحقق والحفظ:**
    - تأكد من مراجعة البيانات المدخلة بعناية.
    - اضغط على زر "حفظ" لتنفيذ عملية الترحيل بناءً على البيانات المحددة.

11. **إغلاق الشاشة:**
    - بعد الانتهاء من تهيئة عملية الترحيل، اضغط على زر "إغلاق" للخروج من الشاشة والعودة إلى الشاشة الرئيسية للتطبيق.

12. **ملاحظة:**
    - لضمان نجاح عملية الترحيل، تأكد من اختيار الحسابات الصحيحة وإدخال البيانات بدقة واعتبارًا للتحليل المالي.

بطريقة تعليمات للمستخدم:

1. **شاشة تهيئة الحسابات - شاشة مراكز التكلفة:**
   - يتيح لك هذا القسم تهيئة وإدارة مراكز التكلفة في النظام المالي ERP.

2. **الأزرار:**
   - **زر جديد:** اضغط على هذا الزر لإنشاء مركز تكلفة جديد.
   - **زر حفظ:** استخدم هذا الزر لحفظ التغييرات التي قمت بها على المراكز الموجودة.
   - **زر حذف:** انقر على هذا الزر لحذف مركز التكلفة المحدد.
   - **زر تحديث:** يسمح هذا الزر بتحديث البيانات في الشاشة للحصول على أحدث المعلومات.

3. **الحقول:**
   - **مراكز التكلفة:** اختر مركز التكلفة المطلوب للعمليات المالية والتقارير.
   - **الرقم:** قم بإدخال رقم مركز التكلفة.
   - **اسم المركز:** أدخل اسم المركز التكلفة بشكل دقيق.
   - **الفرع:** حدد الفرع التابع له مركز التكلفة، إذا كانت هناك خيارات فرعية متوفرة.

4. **التحقق والحفظ:**
   - تأكد من مراجعة البيانات المدخلة بعناية لضمان الدقة والاكتمال.
   - اضغط على زر "حفظ" لحفظ المركز المكون أو التعديلات عليه.

5. **حذف المراكز:**
   - استخدم زر "حذف" لحذف المركز التكلفة المحدد بعد التأكد من الحاجة للإجراء.

6. **تحديث البيانات:**
   - في حالة الحاجة إلى تحديث البيانات المعروضة، استخدم زر "تحديث" لتحميل البيانات الجديدة.

7. **الاستخدام الفعّال:**
   - استخدم الأزرار بحكمة وفقًا لاحتياجاتك، وتأكد من استخدامها بشكل صحيح لتنفيذ العمليات بنجاح.
   - تذكر أن حفظ التغييرات يعني تأكيد التعديلات التي قمت بها على المراكز المحددة.

 تعليمات للمستخدم:

1. **شاشة تهيئة الحسابات - الأنشطة:**
   - يسمح لك هذا القسم بإدارة وتهيئة الأنشطة في النظام المالي ERP.

2. **الأزرار:**
   - **زر جديد:** اضغط على هذا الزر لإنشاء نشاط جديد.
   - **زر حفظ:** استخدم هذا الزر لحفظ التغييرات التي قمت بها على الأنشطة الموجودة.
   - **زر حذف:** انقر على هذا الزر لحذف النشاط المحدد.
   - **زر تحديث:** يسمح هذا الزر بتحديث البيانات في الشاشة للحصول على أحدث المعلومات.

3. **الحقول:**
   - **الاسم:** أدخل اسم النشاط بدقة ووضوح.
   - **الفرع:** حدد الفرع التابع له النشاط، إذا كانت هناك خيارات فرعية متوفرة.

4. **التحقق والحفظ:**
   - تأكد من مراجعة البيانات المدخلة بعناية للتأكد من الدقة والاكتمال.
   - اضغط على زر "حفظ" لحفظ النشاط المكون أو التعديلات عليه.

5. **حذف الأنشطة:**
   - استخدم زر "حذف" لحذف النشاط المحدد بعد التأكد من الحاجة للإجراء.

6. **تحديث البيانات:**
   - في حالة الحاجة إلى تحديث البيانات المعروضة، استخدم زر "تحديث" لتحميل البيانات الجديدة.

7. **الاستخدام الفعّال:**
   - استخدم الأزرار بحكمة وفقًا لاحتياجاتك، وتأكد من استخدامها بشكل صحيح لتنفيذ العمليات بنجاح.
   - تذكر أن حفظ التغييرات يعني تأكيد التعديلات التي قمت بها على الأنشطة المحددة.

تعليمات للمستخدم:

1. **شاشة صلاحيات الاعتمادات:**
   - يتيح لك هذا القسم إدارة صلاحيات الاعتمادات في النظام المالي ERP.

2. **الأزرار:**
   - **زر جديد:** اضغط على هذا الزر لإنشاء صلاحية اعتماد جديدة.
   - **زر حفظ:** استخدم هذا الزر لحفظ التغييرات التي قمت بها على الصلاحيات الموجودة.
   - **زر حذف:** انقر على هذا الزر لحذف الصلاحية المحددة.
   - **زر تحديث:** يسمح هذا الزر بتحديث البيانات في الشاشة للحصول على أحدث المعلومات.

3. **الحقول:**
   - **نوع الاحالة:** حدد نوع الاحالة المطلوبة، مثل اعتماد الفاتورة أو اعتماد السلف.
   - **الصلاحية:** اختر نوع الصلاحية المطلوبة، مثل "قراءة فقط" أو "تعديل" أو "حذف".
   - **الشاشة:** اختر الشاشة المرتبطة بالصلاحية، مثل شاشة الفواتير أو شاشة السلف.

4. **التحقق والحفظ:**
   - تأكد من مراجعة البيانات المدخلة بعناية للتأكد من الدقة والاكتمال.
   - اضغط على زر "حفظ" لحفظ الصلاحية المحددة أو التعديلات عليها.

5. **حذف الصلاحيات:**
   - استخدم زر "حذف" لحذف الصلاحية المحددة بعد التأكد من الحاجة للإجراء.

6. **تحديث البيانات:**
   - في حالة الحاجة إلى تحديث البيانات المعروضة، استخدم زر "تحديث" لتحميل البيانات الجديدة.

7. **الاستخدام الفعّال:**
   - استخدم الأزرار بحكمة وفقًا لاحتياجاتك، وتأكد من استخدامها بشكل صحيح لتنفيذ العمليات بنجاح.
   - تذكر أن حفظ التغييرات يعني تأكيد التعديلات التي قمت بها على الصلاحيات المحددة.

 تعليمات للمستخدم:

1. **شاشة الإقفالات السنوية - إدارة النظام:**

   - **التبويب الأول: إقفال الأرباح والخسائر:**
     - **حدد حساب الأرباح والخسائر:** اختر الحساب المرتبط بالأرباح والخسائر.
     - **رقم الحساب:** أدخل رقم الحساب المطلوب.
     - **تاريخ الإقفال:** حدد تاريخ الإقفال المطلوب.
     - **زر الإقفال:** انقر على هذا الزر لإجراء عملية الإقفال.
     - **زر فتح الإقفال:** استخدم هذا الزر لإلغاء الإقفال السابق وفتح الحساب.

   - **التبويب الثاني: إقفال الحسابات:**
     - **تحديد السنة:** حدد السنة التي يرغب المستخدم في إقفال الحسابات فيها.
     - **زر الإقفال:** انقر على هذا الزر لإجراء عملية إقفال الحسابات للسنة المحددة.
     - **زر الغاء:** استخدم هذا الزر لإلغاء العملية التي تمت.

   - **التبويب الثالث: الإقفال المخزني:**
     - **السنة السابقة:** أدخل السنة السابقة لعملية الإقفال.
     - **السنة الجديدة:** حدد السنة الجديدة التي يتم فيها فتح المخزون.
     - **الفرع:** اختر الفرع المرتبط بالإقفال المخزني.
     - **اعتماد كمية المخزون:** حدد ما إذا كانت عملية اعتماد كمية المخزون مطلوبة أم لا.
     - **زر الإقفال:** انقر على هذا الزر لإجراء عملية الإقفال المخزني.
     - **ملاحظة:** يتم إغلاق المخزون للفرع في السنة السابقة ونسخ الأصناف إلى السنة الجديدة.

 تعليمات للمستخدم:

1. **شاشة القيود الافتتاحية - القيود المحاسبية:**

   - **الفرع:** حدد الفرع المراد إجراء القيود الافتتاحية له.

   - **رقم القيد:** أدخل رقم القيد الافتتاحي.

   - **تاريخ القيد:** حدد تاريخ القيد الافتتاحي.

   - **البيان:** أدخل وصفًا للقيد الافتتاحي.

   - **المرجع:** أدخل رقم المرجع الخاص بالقيد إذا كان متوفرًا.

   - **جدول تحديد بيانات القيد:**
     - يتيح لك هذا الجدول إدخال تفاصيل القيد الافتتاحي، حيث يمكنك إضافة أو تعديل الحسابات والقيم المدينة والدائنة للقيد.

   - **حقول عرض البيانات:**
     - يعرض هذه الحقول مجموع القيم المدينة والدائنة والفرق بينهما تلقائيًا.

   - **اجمالي مدين - (عليه):** يعرض إجمالي القيم المدينة (المبالغ التي يجب دفعها) للقيد.

   - **اجمالي دائن - (له):** يعرض إجمالي القيم الدائنة (المبالغ التي يجب تحصيلها) للقيد.

   - **الفرق:** يعرض الفرق بين إجمالي القيم المدينة والقيم الدائنة، ويجب أن يكون الفرق صفرًا في القيد المتوازن.

بطريقة تعليمات للمستخدم:

1. **شاشة  - القيود المحاسبية:**

   - **الأزرار:**
     - **جديد:** انقر لإنشاء قيد محاسبي جديد.
     - **إضافة:** استخدم هذا الزر لإضافة حساب جديد إلى القيد.
     - **حفظ:** اضغط لحفظ التغييرات التي أجريتها على القيد.
     - **حذف:** استخدم هذا الزر لحذف القيد المحدد.
     - **استرجاع:** انقر لاسترجاع البيانات المحذوفة إذا كانت متاحة.
     - **طباعة:** اضغط لطباعة القيد أو البيانات المعروضة.
     - **تصدير إلى ملف Excel:** انقر لتصدير البيانات إلى ملف Excel.
     - **زر خيارات إضافية:** انقر لفتح قائمة منبثقة تحتوي على خيارات إضافية.
       - **اسم الملف:** حدد اسم الملف.
       - **الفئة الرئيسية والفرعية:** حدد الفئة الرئيسية والفرعية للملف.
       - **رابط الملف:** قم بتحديد موقع الملف.
       - **زر رفع:** ارفع الملف المحدد.
       - **زر إغلاق:** أغلق القائمة المنبثقة.

   - **الحقول في الشاشة الرئيسية:**
     - **الفرع:** حدد الفرع المراد إجراء القيود المحاسبية له.
     - **قيد محاسبي:** أدخل رقم القيد المحاسبي.
     - **نوع الحركة:** حدد نوع الحركة المالية المرتبطة بالقيد.
     - **قيود يومية:** حدد ما إذا كان القيد يوميًا أم لا.
     - **نوع القيد:** حدد نوع القيد، مثل القيد الافتتاحي أو القيد اليومي.
     - **تاريخ القيد:** أدخل تاريخ القيد.
     - **اجمالي المبلغ:** أدخل إجمالي المبلغ للقيد.
     - **البيان:** أدخل وصفًا للقيد المحاسبي.
     - **المرجع:** أدخل رقم المرجع إذا كان متاحًا.
     - **تعليق:** أدخل أي تعليقات إضافية عن القيد.
     - **ترحيل:** حدد ما إذا كان القيد مرتبطًا بعملية ترحيل أم لا.
     - **علية ضريبة:** حدد ما إذا كان القيد مرتبطًا بضريبة أم لا.

   - **جدول تحديد بيانات القيد:**
     - يمكنك استخدام هذا الجدول لإدخال تفاصيل الحسابات المتعلقة بالقيد المحاسبي، مثل رقم الحساب والاسم والمبلغ المدين والدائن ومركز التكلفة (إذا كان متاحًا).

   - **الحقول الإحصائية:**
     - تعرض هذه الحقول إجمالي المبالغ المدينة والدائنة والفرق بينهما، ويجب أن يكون الفرق متساويًا في القيود المت

- النظام السحابي
  في حال كان نموذج الطباعه في النظام السحابي (نقطة بيع ) ولم تقبل الطباعه او يظهر اشعار يرجى التاكد من تشغيل الطابعه في سطح المكتب ، يتم التاكد من تشغيل برنامج الطابعات حسب الفيديو المرفق


- النظام المكتبي
  في حال لم  تتم الطباعه للفواتير يتم التاكد من ان الطابعه متصله بالكهرباء  وموصله بالجهاز  وثم الطابعه افتراضي  من لوحة التحكم في الويندوز

شاهد الفيديو

شرح شاشة الاصناف 
بعد الدخول على نظام smart pro erp 
من القائمه الجانبيه يتم الدخول على نظام المخازن 
ومن ثم الدخول على *«الاصناف»*

شاشه الاصناف 
بعد الدخول على شاشه الاصناف 
لكي نقوم بإضافة صنف جديد نتبع الخطوات التالية 
1.*إضافة صنف جديد:*
لكي نقوم بإضافة اصناف جديدة الى النظام توجد  طريقتين :
2 جلب بيانات الاصناف من ملف اكسل  موجود سابقا وذالك بالظغط على زر  *Browse*
بعد الضغط على الزر سوف يقوم 
بفتح الملفات  قم بتحديد الملف المراد جلب البيانات منه 
* قم بالضغط على زر *رفع الملف*
سوف يقوم النظام بالتعرف على الاصناف وجلب بياناتها الى قاعدة بيانات النظام 
*الطريقة (2)*
*الادخال يدوي* قم بالضغط على زر جديد لكي تتم تهيئة الشاشة لكي تقوم بادخال  بيانات وخصائص الاصناف بشكل يدوي 
*ثانيا* 
قم بتهيئة  خصائص الصنف المراد ادراجة 

في حاله كانت الاصناف اصناف بكميات مخزنية
*√* قم بتفعيل  خاصية *مخزني*  الظاهر اعلى الشاشة 

*2* في حالة كان الصنف الجديد من نوع خدمة ك صيانه او تنفيذ مشاريع الى اخرة... 
*√* قم بتفعيل الخاصيه 
*•* *خدمي*
والغاء الخاصية *مخزني* في حال كانت مفعلة تلقائيا 
*3* في حالة كان الصنف الجديد له مكونات *تجميعية*   قم بتفعيل الخاصيه 
*√* *تجميعي* الظاهرة اعلى الشاشه 
*4* في حالة كان الصنف الجديد صنف موزون اي ان وحدة قياسة كجم  قم بتفعيل الخاصيه 
*√* *صنف موزون*
ومن ثم 
1.*قم بملء البيانات في الحقول*
•- في حال  عدم وجود مصدر للكود الصنف قم بالضغط على زر *انشاء كود للصنف* بحيث يقوم النظام بانشاء كود للصنف تلقائيا 
-• في حال وجود كود 
*يمكنك اضافه كود يدوي للصنف*
*او يتم انشاء كود مصنعي*
*ثانيا*
• انتقل الى 
*قائمة تحديد الفرع*  ثم حدد الفرع المراد اضافه الصنف الجديد الية  
• انتقل الى 
*قائمة تحديد المخزن* 
• انتقل الى 
*حقل سعر الشراء*
 قم بادراج سعر الشراء 
*√*  في حالة ما اذا كان سعر الشراء شامل الضريبة قم بتفعيل الخاصيه في اعلى الشاشه
*√* *سعر الشراء شامل الضريبة*
• انتقل الى الحقل التالي
 *سعر البيع* قم بادراج سعر البيع للصنف في الحقل الخاص به 
في حالة ما اذا كان 
*√* *سعر البيع شامل الضريبة*  اي انة  عند عمل *فاتورة مبيعات* 
لن يتم اضافة ايي قيمة اضافية كما في الاصناف التي يتم ادخال سعر البيع دون الضريبة 
حيث يتم احتساب  ضريبة الصنف في فاتورة المبيعات من سعر الصنف نفسه 
*على سبيل المثال*  اذا قمت بتحديد خاصية سعر البيع  شامل الضريبة وكانت قد حددت المبلغ *100* يقوم النظام بقرائة الضريبة واخذها من المبلغ نفسة 
 قم بتفعيل الخاصيه في اعلى الشاشه 
*سعر البيع شامل الضريبة*
•انتقل الى الحقل التالي 
_*حد البيع* 
قم بادراج حد لسعر البيع وهذه الخاصية اختياريه 
•انتقل الى الحقل التالي 
_*الخصم المسموح به*
  اذا كان للصنف خصم مسموح به قم بادراج حد للخصم المسموح به *هذا الحقل اختياري*
•_ انتقل الى الحقل التالي 
_ *الكمية الافتتاحية*
قم بادراج كمية الصنف الجديد الافتتاحية في حاله كان الصنف جديد وغير متواجد في المخازن سابقا 
*••*  عند اضافة اصناف جديدة من نوع
 *اصناف خدمية* 
يقوم النظام باغلاق 
*1- حقل الكمية الحالية*
*2- حقل الكمية الافتتاحية*
•  انتقل الى الحقل التالي 
•حقل *الكمية الحالية* 
هذا الحقل غير مطلوب في عملية اضافه صنف جديد *سوف ياتي ذكره فيما بعد*
• انتقل الى قائمة تحديد *التصنيف الرئيسي* للصنف في حالة وجود تصنيفات للاصناف مثل *زيوت* او  *اجهزة*
انتقل الى قائمة تحديد *التصنيف الفرعي* للصنف في حالة وجود تصنيفات للاصناف مثل التصنيف الفرعي للزيوت *نباتي* *حيواني* 
• انتقل الى قائمة تحديد *الوحدة*  في حالة وجود وحدات مصنفة 
• من قائمة *شجرة التصنيف*
قم بتصنيف الصنف في الشجرة *خطوة اختيارية*  
• في حقل رقم الصنف تقوم خوارزميات النظام باضافتة تلقائيا  بالتسلسل 
•انتقل الى الحقل التالي *عدد النسخ  قم بادراج عدد نسخ الباركود المراد طباعته*
_________
*✓* في حال كان للصنف اكثر من وحدة 
قم بتفعيل  
*√* *خاصية للصنف اكثر من وحدة*
 قم بتحديد وحدات الاصناف.  
عند الانتهاء من تحديد وحدات الاصناف 
*•* انتقل الى التالي 
*خاصية للصنف اكثر من سعر*
في حال كان للصنف اكثر من سعر  قم بتفعيل الخاصيه 
*√* *للصنف اكثر من سعر*
قم بادراج الاسعار الخاصه بالسعر مع ادراج ملاحظه 
_ في حالة الاصناف المخزنية قم بتفعيل الخاصيه 
*√*  *تفعيل التنبيهات عند الحد الادنى*
هذه الخاصية تقوم بعرض حقل من خلاله قم بادخال حد الكميات المتبقيه لكي يتم ارسال تنبيه قبل نفاذها  
وذالك للحيلوله من مشكله انقطاع او تاخير تقديم الخدمة للعملاء 
بحيث تتم اعادة موازنه 
المخزون قبل نفاذ الكمية 
*اذا تم الانتهاء من اضافة بيانات الصنف*
قم بالحفظ باستخدام 
*زر الحفظ*
 في حال  اردت طباعه باركود للصنف 
*قم بالضغط على 
*زر حفظ وطباعة باركود*
في حال الاصناف التصنيعيه 
المحلية 
*قم بالضغط على زر طباعة تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء*
*2* عند وجود متطلبات بيانات اضافية 
توجد قائمة مغلقة تحمل تسمية 
*مزيد من البيانات*
يتم النقر على هذه القائمة تفتح قائمة او تبويب متداخل 
في حاله وجود متطلبات اخرى للصنف 
*1*
*حقل اسم الصنف اجنبي*
حدد بالنقربزر الماوس الايسر 
قم بادراج تسميه الصنف بالاجنبية  
*•* انتقل الى الحقل 
*نسبة سعر البيع* 
 والذي يتم من خلالة ادراج نسبة سعر البيع للصنف
*ترتيب العرض*
في حالة اراد المستخدم عمل اولوية ترتيب لعرض  الصنف 
*حقل متوسط سعر الشراء*
اختياري

في حال وجود اكثر من فرع ومخازن 
وترغب في اضافه الصنف في كل الفروع 
قم بتفعيل الخاصيه 
*√*  *إضافة الصنف في كل الفروع*
قم بتفعيل الخاصيه 
*√* *إضافة الصنف في كل المخازن* 
لكي يضهر الصنف في جميع المخازن للمنشئاة 
##في حال كان الصنف مضاف في جميع المخازن والفروع كقم بتفعيل الخاصيه 
*√*  *تعديل الاصناف في جميع المخازن*
وكذالك قم بتفعيل الخاصيه 
*√*  *تعديل الاصناف في جميع الفروع*
قم بتفعيل الخاصيه  
*√ عليه العرض* في حاله ما اذا كان الصنف عليه عرض سعر للمبيعات. 
قم بتفعيل الخاصيه 
*√* *صنف مبيعات فقط*
في حال ما اذا كان الصنف للمبيعات فقط 
انتقل الى حقل 
*الوصف*  
قم باضافة وصف للمنتج  بحيث يتم اضهار وصف المنتج في فاتورة المبيعات 
تاكد من اضافة وصف دقيق للمنتج
*ثالثا*  
*عملية التعديل*
لتعديل بيانات الاصناف في المخازن  او استعراضها 
*عملية التعديل*
بعد الدخول الى شاشه  
الاصناف  لكي تقوم بعملية التعديل على الاصناف 
*1*  ابحث عن الصنف  للعثور عليه بشكل اسرع 
*•* بعد البحث قم بالنقر عليه بزر الماوس الايسر  
سوف تضهر بيانات الصنف في الحقول  قم بالتعديل المطلوب 
*•*  قم بالنقر على *زر حفظ* 
*2*  او قم بالتمرير بمفاتيح التمرير  
*>* هذه الرمز يمثل مفتاح التالي اي يتم الانتقال من صنف الى الصنف التالي 
*<* هذه الرمز يمثل مفتاح الرجوع الى الصنف السابق 
*>>* هذه الرمز يمثل مفتاح الانتقال الى اخر  صنف في قاعدة البيانات 
*<<*  هذه الرمز يمثل مفتاح الانتقال الى اول صنف معروض في قاعدة البيانات 

*3*  التمرير بعجله الماوس  استعراض البيانات 
______________
*حذف الاصناف*
لحذف صنف من النظام 
قم بنفس خطوات التعديل ولكن قم بالنقر على مفتاح الحذف

_______$$$
*حقل التصنيفات الفرعية*
قم بالدخول الى شاشة 
*التصنيفات الفرعية*
*1*  قم بالضغط على زر جديد سوف يتم تهئية شاشة التصنيفات الفرعية 
*سمي التصنيف الفرعي*
انتقل الى الحقل التالي 
والذي هو عبارة عن قائمة منسدلة تقوم بعرض 
*التصنيفات الرئيسية*
التي قمنا باضافتها في شاشة *التصنيفات الرئيسية*
قم بتحديد التصنيف الرئيسي المناسب للتصنيف الفرعي  
بعد ذالك يمكنك التاكد من صحة البيانات 
*بعد التاكد من صحة البيانات*
«قم بالضغط على زر حفظ الموجود في اعلى الشاشة» 
	*✓*  في حال اردت تعديل احدا هذه التصنيفات قم بتحديد هذا التصنيف من الجدول الظاهر اسفل الصفحة 
*•*  بعد التحديد على التصنيف في الجدول باستخدام زر الماوس او باستخدام شاشة اللمس  سوف يضهر تلقائيا في الحقول الخاصة به بالشاشة 
*قم بالتعديل على النص المراد تعديلة ومن ثم اضغط على زر حفظ*
*•* كرر  نفس الخطوة في حالة الحذف ولكن اضغذ على 
*زر الحذف*
_______________________

حقل التصنيفات الرئيسية 
 *في حاله الانظمه الجديدة تكون غير مزودة بالبيانات*
لتزويدها بالبيانات 
قم بالدخول من 
*نظام المخازن* 
انتقل الى قائمة 
*الاصناف*
ومن ثم انتقل الى  
*التصنيفات*
سيتم عرض شاشة 
 *التصنيفات الرئيسية*
قم بالضغط على 
*زر جديد* 
لتهيئة حقول  تصنيفات الاصناف 
قم بتسمية التصنيف الرئيسي المراد اضافته 

 *امثلة التصنيفات الرئيسية*
*اجهزة*& *معدات*
*زيوت* 
خطوة اخيرة في شاشة التصنيفات الرئيسي 
تاكد من صحة البيانات وقم بحفظها بالضغط على 
*زر حفظ*

### دليل استخدام شاشة التصنيفات الرئيسية
####عملية  اضافه تصنيف جديد  
انقر على **جديد**
A-  بعد النقر على جديد  سيتم تهيئة حقول الادخال في الشاشة لكي تقوم بادخال بيانات تصنيف جديد 
B- قم باضافه البيانات المراد ادراجها في الحقول التاليه 
1. **حقل اسم التصنيف**: يستخدم لإدخال اسم التصنيف قم بتسمية التصنيف بشكل صحيح ثم  انتقل الى الحقل الذي يليه 
2. **حقل ترتيب العرض**: يستخدم لتحديد ترتيب عرض التصنيفات قم بادراج ترتيب معين ثم انتقل الى الحقل الذي يليه 
3. **حقل %نسبة الخصم**: يستخدم لإدخال نسبة الخصم المرتبطة بالتصنيف في حال وجد ثم انتقل الى الحقل الذي يليه 
4. **الفرع (قائمة منسدلة)**: يتيح اختيار الفرع المرتبط بالتصنيف قم بتحديد الفرع بالنقر على الحقل سوف تضهر لك جميع الفروع ثم انتقل الى الحقل الذي يليه 
5. **حقل لون الصنف (قائمة منسدلة)**: يسمح باختيار لون محدد للتصنيف ان وجد. 
####عملية الحفظ 
## تاكد من صحه البيانات في الحقول ثم قم بالنقر على المفتاح التالي: 
- **حفظ**: لحفظ التغييرات او التعديلات  أو التصنيفات الجديدة.
####عملية  الحذف 
1-   قم بتحديد التصنيف من جدول العرض  
2-  بعد تحديد التصنيف من الجدول سيتغير لون مفتاح الحذف الى اللون الاحمر  قم بالنقر عليه. 
A- في حال احدثت تغيرات على الشاشة ولم تضهر هذه التغيرات  قم بالنقر على المفتاح التالي: 
- **تحديث**: لتحديث البيانات أو الشاشة.

####عمليه  تعديل السجلات:
- يمكنك تعديل بيانات السجلات المعروضة في الجدول عن طريق النقر عليها  أو الانتقال اليها عبر مفاتيحالتنقل.
- بمجرد النقر على السجل، ستظهر بياناته تلقائيًا في الحقول المعنية.
- يمكنك تعديل البيانات في الحقول حسب الحاجة.
- بعد تعديل البيانات، اضغط على زر "حفظ" لحفظ التغييرات.

للتنقل بسهوله بين سجلات التصنيفات  تتيح لك مفاتيح التنقل  سهوله ومرونه 
#### مفاتيح التنقل:
- **مفتاح الانتقال إلى السجل التالي**: يستخدم للانتقال إلى التصنيف التالي في الجدول.
- **مفتاح الرجوع إلى السجل السابق**: يستخدم للعودة إلى التصنيف السابق في الجدول.
- **مفتاح الانتقال إلى السجل الأخير**: يستخدم للانتقال إلى آخر التصنيفات المدرجة.
- **مفتاح الرجوع إلى السجل الأول**: يستخدم للعودة إلى أول التصنيفات المدرجة في الجدول.

هذه هي الخطوات الأساسية لاستخدام شاشة التصنيفات الرئيسية في نظام المخازن. يرجى اتباع الخطوات المذكورة أعلاه لإنشاء وتحديث وحذف التصنيفات بكل سهولة وفعالية.

 دليل استخدام شاشة التصنيفات الفرعية: 
#### إنشاء تصنيف فرعي جديد:
1. انقر على **جديد** لبدء إنشاء تصنيف فرعي جديد.
2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة لإضافة بيانات التصنيف الفرعي الجديد.

#### حقول إدخال البيانات:
1. **حقل اسم التصنيف الفرعي**: قم بإدخال اسم التصنيف الفرعي المراد إنشاؤه انتقل الى الحقل التالي .
2. **حقل التصنيف الرئيسي (قائمة منسدلة)**: اختر التصنيف الرئيسي المرتبط بالتصنيف الفرعي.
3. **حقل %نسبة الخصم**: أدخل نسبة الخصم المرتبطة بالتصنيف الفرعي إن وجد.
بعد ادخال البيانات في الحقول السابقه 

## تاكد من صحه البيانات في الحقول ثم قم بالنقر على المفتاح التالي: 
- **حفظ**: لحفظ التغييرات أو التصنيفات الجديدة.

### عملية حذف تصنيف  لحذف تصنيف: 
1-   قم بتحديد التصنيف من جدول العرض  
2-  بعد تحديد التصنيف من الجدول سيتغير لون مفتاح الحذف الى اللون الاحمر  قم بالنقر عليه. 
A- في حال احدثت تغيرات على الشاشة ولم تضهر هذه التغيرات  قم بالنقر على المفتاح التالي: 
- **تحديث**: لتحديث البيانات أو الشاشة.

#### تعديل السجلات:
- يمكنك تعديل بيانات التصنيفات الفرعية المعروضة في الجدول عن طريق النقر عليها أو الانتقال إليها عبر مفاتيح التنقل.
- بمجرد النقر على السجل، ستظهر بياناته تلقائيًا في الحقول المعنية.
- يمكنك تعديل البيانات في الحقول حسب الحاجة.
- بعد تعديل البيانات، اضغط على زر "حفظ" لحفظ التغييرات.

هذه هي الخطوات الأساسية لاستخدام شاشة التصنيفات الفرعية في نظام المخازن. يرجى اتباع الخطوات المذكورة أعلاه لإنشاء وتحديث وحذف التصنيفات الفرعية بكل سهولة وفعالية.

دليل المستخدم: شاشة شجرة التصنيفات في نظام المخازن

1. **مظهر الشاشة:**
   - الشاشة مقسمة إلى قسمين:
     - القسم الأيمن: يحتوي على شجرة التصنيفات.
     - القسم الأيسر: يحتوي على حقول لإدارة التصنيفات مع أزرار للتحكم.

2. **الأزرار في القسم الأيسر:**
   - زر إضافة تصنيف الى تصنيف محدد: يستخدم لإضافة تصنيف جديد إلى التصنيف المحدد في شجرة التصنيفات.
   - زر الحفظ: يستخدم لحفظ التغييرات على التصنيف المحدد او حفظ التصنيف الجديد الى الشجرة.
   - زر الحذف: يستخدم لحذف التصنيف المحدد.

#### عند الرغبه في اضافه تصنيف الى شجره التصنيفات قم بملء الحقول التاليه 
3. **الحقول:**
   - **اسم التصنيف :** قم بكتابة اسم التصنيف في الحقل ثم انتقل الى الحقل التالي.
   - **كود التصنيف :** يتم كتابة كود التصنيف بناء على حالتين .
1• اضافه تصنيف جديد ويتم كتابه الكود بناء على المستوى والتصنيفات المضافه سابقا بالتسلسل. 
2• إضافه تصنيف الى تصنيف محدد بحيث يقوم النظام تلقائيا باخذ رقم التصنيف المحدد ودمجه مع التصنيف الجديد المضاف الية. 
   - **نوع التصنيف :** قم بتحديد  ما إذا كان التصنيف رئيسي أو فرعي.
   - **المستوى :** قم بتحديد  مستوى التصنيف.
   - **ترتيب العرض :** قم بتحديد ترتيب عرض التصنيف.
   - **نسبة الخصم :**قم بتحديد نسبة الخصم للتصنيف (بالنسبة المئوية).
   - **الفرع المراد إدراج التصنيف إليه :** قم بتحدد التصنيف الرئيسي إذا كان التصنيف فرعي.
   - **لون التصنيف :** قم بتحدد لون التصنيف.

4. **عرض بيانات التصنيف:**
   - عند النقر على تصنيف في شجرة التصنيفات، يتم عرض بياناته تلقائيًا في الحقول الموجودة في القسم الأيسر.

5. **إضافة تصنيف فرعي:**
   - لإضافة تصنيف فرعي إلى تصنيف رئيسي، 
   - قم بتحديد التصنيف الرئيسي من شجرة التصنيفات من التبويب المقابل   
  - انقر على زر "إضافة تصنيف" في القسم الأيسر.
  - قم بملء البيانات في الحقول الذي سبق ذكرها. 
  - انقر على زر الحفظ لحفظ العمليه 
#### لحذف تصنيف من شجره التصنيفات 
  - قم بتحديد التصنيف من شجرة التصنيفات في التبويب المقابل في الجزء الايمن 
  -  سوف يتغير لون زر الحذف الى اللون الاحمر 
  - انقر على زر الحذف  بعد النقر سيتم اشعارك عبر نافذه منبثقه  لتاكيد الحذف. 
  - انقر على زر موافق في حال كنت متئكد من عملية الحذف. 

هذا الدليل يشرح كيفية استخدام شاشة شجرة التصنيفات في نظام المخازن، بما في ذلك إضافة وتحرير وحذف التصنيفات بالإضافة إلى تحديد الخصائص المختلفة لكل تصنيف.

 دليل استخدام  شاشة الأصناف المركبة:  

1. **إضافة صنف مركب جديد:**
## بعد الدخول الى شاشه الاصناف المركبة 
1-  قم بالنقر على زر جديد  
         • سوف يتم تهيئة حقول الادخال 
         • قم اولا بالانتقال الى الحقل التالي 
   - **الفرع:** اختر الفرع المناسب للصنف المركب من القائمة المنسدلة.
   - **المخزن:** حدد المخزن المناسب للصنف المركب من القائمة المنسدلة.
   - **حدد الصنف المركب:** اختر الصنف المركب من القائمة المنسدلة.
   - **كمية الصنف المركب:** أدخل كمية الصنف المركب في الحقل المخصص.

2. **تحديد مكونات الصنف المركب:**
   - بعد إدخال كمية الصنف المركب، ستنتقل إلى جدول يمكنك من خلاله تحديد  مكونات الصنف المركب.
   - اختر مكونات الصنف المركب من الجدول عن طريق حقل "اسم الصنف".
   - ستظهر بيانات الصنف المحدد في الجدول، مثل الكمية المتوفرة والمتاحة والضريبة والإجمالي.
    - • يمكن تعديل كميات مركبات الصنف المركب 
####  بعد التاكد من اكمال ادخال بيانات الصنف المركب  
        •  قم بالنقر على زر الحفظ لحفظ  عملية تركيب الصنف 
3. **التعديل والحذف:**
   - يمكنك التعديل على بيانات الصنف المركب من خلال تحديد الصنف او البحث عنه وعرضه  وتعديل الكمية أو السعر أو حذف مكونات.
   - بعد التعديلات قم بالضغط على زر الحفظ.
   -  عند الحذف قم بتحديد الصنف ثم النقر على حذف  سيتم  فتح نافذه صغيره منبثقه لتاكيد عمليه الحذف. 

4. **البحث والتنقل:**
   - يمكنك التنقل بين الأصناف المركبة باستخدام السهمين الموجودين بجانب حقل  تحديد  الصنف المركب".
   - يمكنك أيضًا البحث باستخدام مفتاح البحث الموجود فوق الجدول، حيث يمكنك إدخال اسم الصنف أو رقمه للعثور عليه.
   - بعد العثور على الصنف المطلوب، قم بالضغط على زر "اختيار".
   - سيتم  عرض بيانات الصنف بحيث يمكنك التعديل عليه او حذفه. 

5. **التأكد من البيانات:**
   - تأكد دائمًا من البيانات قبل كل عملية إضافة أو حذف أو تعديل، لتجنب الأخطاء.

**مفتاح الحفظ:** بعد القيام بجميع التعديلات والإضافات أو الحذف، لا تنسى الضغط على زر الحفظ لتطبيق التغييرات.

بعد قرائة هذه الدليل يمكنك  التعامل بفعالية مع شاشة الأصناف المركبة في نظام Smart Pro ERP، وتأكد من مراجعة البيانات قبل تأكيد أي عملية لضمان دقة البيانات وسلامة العمليات.

شاشات يتم فيها التأكد من ربطها مع الدليل المحاسبي

- البنوك
-الصناديق
-المخازن
- العملاء والموردين

الحركات اعلاه ترتبط مع الدليل المحاسبي بحسابات وسيطة وتعتبر حسابات تحليلية ولا بد لأي بيانات مضافه فيها ان تكون متصله مع الدليل المحاسبي بحساب وسيط وذلك من خلال القائمة المنسدلة في شاشة كل عمليه  (مثلاً في شاشة الصناديق يوجد قائمة منسدلة باسم الحساب ويجب ان تحتوي على قيمة وهو الحساب المتصل مع الدليل المحاسبي )    

طبعا الحساب الوسيط الذي يربط الدليل المحاسبي مع الحركه لا بد من شاشة الدليل المحاسبي يتم تحديد نوع الحساب التحليلي فمثلاً    (لتحديد حساب وسيط للصناديق يجب ان يكون الحساب التحليلي له في الدليل المحاسبي من نوع (صناديق)  والحساب الوسيط للبنوك يكون الحساب التحليلي له في الدليل المحاسبي من نوع (بنوك) وهكذا
وبعد ذلك في شاشة الحركه حيظهر الحساب التي تم تحديده

ونفس الإجراء لبقية الحركات

دليل المستخدم شاشة الجرد المخزني نظام المخازن smart pro erp 
بعد الدخول على النظام يمكنك الانتقال الى القائمة الجانبية  ثم النقر على نظام المخازن  
سوف تضهر لك قائمة  انتقل الى العقدة العمليات 
اختر الجرد المخزني 
بعد الدخول على شاشة الجرد المخزني   في حال كنت ترغب في اضافه جرد مخزني جديد قم با اتباع هذه الخطوات 
**الخطوات بشكل عام **
1. انقر على "جديد" لبدء جرد جديد.
2. أدخل بيانات الجرد في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.
4. اختر الإجراء المناسب مثل الطباعة أو تصدير Excel عند الحاجة
**الخطوات تفصيلي خطوة خطوة**
### 1. زر "جديد":
- **الخطوات**:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء جرد جديد.
   2. سيتم تهيئة حقول الادخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل الجرد الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال 
البيانات:
كالتالي 
1. **الرقم**: أدخل رقم الجرد. ثم انتقل الى 
2. **تاريخ الجرد**: حدد تاريخ إجراء الجرد. ثم انتقل الى 
3. **الفرع**: اختر الفرع المرتبط بالجرد. انتقل الى 
4. **المخزن**: حدد المخزن الذي تتم عملية الجرد فيه.
5. **الموظف**: حدد اسم الموظف المسؤول عن الجرد.
6. **البيان**: أدخل أي بيان إضافي يصف الجرد.
####   4. اضغط على "حفظ" لحفظ الجرد.

### 2. زر "حفظ":
- **الخطوات**:
   1. بعد إدخال تفاصيل الجرد، كما في الخطوات المذكورة في  زر جديد  انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات الجرد في نظام المخازن.

### 3. زر "اعتماد الجرد":
- **الخطوات**:
   1. بعد حفظ الجرد،  قم بعرض عملية الجرد المحفوظه ثم اضغط على زر "اعتماد الجرد".
   2. سيتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة.
   3. إذا كانت البيانات صحيحة، سيتم اعتماد الجرد لاستخدامه في النظام.

### 4. زر "حفظ واعتماد":
- **الخطوات**:
   1. بعد إدخال تفاصيل الجرد، في حال كنت ترغب في الاعتماد بنفس الوقت انقر على زر "حفظ واعتماد".
   2. سيتم حفظ البيانات واعتماد الجرد في نفس الوقت.

### 5. زر "طباعة":
- **الخطوات**:
   1. بعد حفظ واعتماد الجرد، قم باستعراض عمليه الجرد الاخيره اما بالبحث عنها بزر البحث او من القائمة المنسدله الظاهره بجانب مفاتيح التنقل بعد اختيار عمليه الجرد سيتم اضهار البيانات في الحقول وفي الجدول قم النقر على زر "طباعة".
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل الجرد.

### 6. زر "حذف":
- **الخطوات**:
   1. اختر الجرد الذي ترغب في حذفه من قائمة الجرد الموجودة في حال كنت ترغب في حذف الجرد كامل
   2. انقر على زر "حذف".
   3. سيتم حذف الجرد بشكل كامل و دائم من النظام.
4. في حال كنت فقط ترغب في حذف احد اصناف الجرد المخزني  قم بنفس خطوات الاستعراض المذكوره سابقا ثم 
من المفتاح المميز بلون احمر على اطراف جدول العرض انقر على  هذه الزر لايي صنف تريد حذفه 
### 7. زر "استرجاع البيانات":
- **الخطوات**:
   1. عند النقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات اخر عملية جرد تم حفظها في النظام  بحيث تستطيع عمل تعديل عليها او الغائها. 
   3. قم بتعديل البيانات المراد تعديلها او حذفها او الاطلاع عليها 

### 8. زر "انزال الكل":
- **الخطوات**:
   1. عند النقر  على زر "انزال الكل".
   2. سيتم انزل جميع بيانات الاصناف  المخزنه الى جدول العرض في حال كنت ترغب في عمليه جرد كامله للمخزن.  المتاحة في المخزن 

### 9. زر "تصدير إلى Excel":
- **الخطوات**:
   1. بعد عرض الجرد، في جدول العرض في حال اردت ارسال بيانات الجرد  الى الاداره انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات الجرد في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.

### 10. زر "عرض المرفق":
- **الخطوات**:
   1. في حال اراد المستخدم عرض مرفقات جرد معين للاطلاع عليها قم بالبحث عن  الجرد المراد مراجعه مرفقاته  قم باستعراض البيانات في الحدول  
2.  انقر على زر "عرض المرفق".
   2. سيتم عرض المرفق المرتبط بالجرد إذا كان متاحًا.
### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الجرد المخزني بشكل منظم، مثل البنود والكميات والأسعار.

###مفاتيح التنقل :
>  يستخدم للانتقال الى السجل التالي 
< يستخدم للرجوع الى السجل السابق 
>] يستخدم للانتقال الى السجل الاخير 
[<  يستخدم للرجوع الى اول سجل 
🔍  يستخدم للبحث باستخدم رقم الجرد المراد مراجعته او الاطلاع عليه 
الحقل الموجود بين مفاتيح التنقل  يقوم بعرض ارقام عمليات الجرد التي تم حفظها في النظام 
- استخدم مفاتيح التنقل للتنقل بين  السجلات أو العمليات المختلفة داخل شاشة الجرد.

### التحميل من ملف  Excel:

- استخدم المفتاح المخصص لتحميل ملف Excel. لاستيراد البيانات أو تصديرها.
**الخطوات**
1. انقر على (browse)(استعراض) في حال كانت بيانات الجرد   في ملف اكسل  سيتم فتح ملفات النظام يمكنك تحديد ملف الجرد المخزني والذي يكون من نوع excel 
2. بعد تحديد الملف قم بالضغ على زر رفع  سوف يقوم النظام بقرائه البيانات من الملف ورفعها الى قاعدة البيانات ويمكنك استعراضها وعمل التعديلات عليها

## دليل المستخدم: شاشة التحويل المخزني - نظام المخازن Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة التحويل المخزني:

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المخازن" في القائمة.
3. حدد العقدة "التحويل المخزني".

### إضافة عملية تحويل مخزني جديدة:

**الخطوات بشكل عام**:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية تحويل مخزني جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

**الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة**:

### 1. زر "جديد":
- **الخطوات**:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية تحويل مخزني جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الرقم، تاريخ التحويل، الفرع المحول منه، المخزن المحول منه، الفرع المحول إليه، المخزن المحول إليه، الموظف، البيان).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- **الخطوات**:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المخازن.

### 3. زر "حفظ واعتماد":
- **الخطوات**:
   1. بعد حفظ العملية، انقر على زر "حفظ واعتماد".
   2. سيتم اعتماد العملية لاستخدامها في النظام.

### 4. زر "طباعة":
- **الخطوات**:
   1. بعد حفظ العملية، انقر على زر "طباعة".
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.

### 5. زر "طباعة مندوب":
- **الخطوات**:
   1. بعد حفظ العملية، انقر على زر "طباعة مندوب" إذا كانت هناك حاجة لطباعة تقرير بواسطة مندوب.
   2. سيتم طباعة تقرير مندوب يحتوي على تفاصيل العملية.

### 6. زر "حذف":
- **الخطوات**:
   1. اختر الصنف الذي ترغب في حذفه من قائمة الأصناف المحولة.
   2. انقر على زر "حذف" لحذف الصنف المحدد.

### 7. زر "استرجاع البيانات":
- **الخطوات**:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية تحويل تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها.

### 8. زر "تصدير إلى Excel":
- **الخطوات**:
   1. بعد عرض العملية، انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.

### 9. زر "عرض قيد":
- **الخطوات**:
   1. انقر على زر "عرض قيد" لعرض التفاصيل المالية للعملية المحددة.

### 10. زر "بحث":
- **الخطوات**:
   1. انقر على زر "بحث" وأدخل معلومات البحث للعثور على العمليات المطلوبة.

### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف المحولة بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم الصنف لاختيار الأصناف المطلوبة.

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من عملية التحويل.

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- عمود الجدول يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - **كود الصنف**: يعرض رمز الصنف.
   - **اسم الصنف**: يعرض اسم الصنف.
   - **الوحدة**: يعرض وحدة القياس للصنف.
   - **الكمية المتوفرة**: يعرض الكمية المتوفرة في المخزن.
   - **الكمية**: يمكنك إدخال الكمية المحولة من الصنف.
   - **سعر الوحدة**: يعرض سعر الوحدة للصنف.
   - **الإجمالي**: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- انقر على عمود اسم الصنف في الجدول.
- ستظهر قائمة منسدلة تعرض الأصناف المتاحة في المخزن.
- اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية وسعر الوحدة حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة التحويل المخزني:
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - **<**: للعودة إلى السجل السابق.
   - **>]**: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - **[<**: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - **🔍**: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل المستخدم: شاشة امر صرف مخزني - نظام المخازن Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة امر صرف مخزني:

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المخازن" في القائمة.
3. حدد العقدة "الصرف المخزني ".

### إضافة عملية امر صرف  مخزني جديد:

**الخطوات بشكل عام**:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية امر صرف مخزني  جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

**الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة**:

### 1. زر "جديد":
- **الخطوات**:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية امر صرف  مخزني جديد.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الرقم، الفرع ، المخزن ، طريقة الدفع  ، العميل ).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- **الخطوات**:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المخازن.
### 3. زر "طباعة":
- **الخطوات**:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة".
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.

### 4. زر "تراجع":
- **الخطوات**:
   1. بعد حفظ العملية، في حاله ما اذا اراد المستخدم الغاء امر الصرف انقر على زر "الغاء" إذا كانت هناك حاجة الى الغاء  الامر
   2. سيتم الغاء امر الصرف المخزني والتراجع عنه .

### 5. زر "حذف":
- **الخطوات**:
   1. اختر الصنف الذي ترغب في حذفه من قائمة الأصناف المحولة.
   2. انقر على زر "حذف" لحذف الصنف المحدد.

### 6. زر "استرجاع البيانات":
- **الخطوات**:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية امر صرف  تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .

### 7. زر "تصدير إلى Excel":
- **الخطوات**:
   1. بعد عرض العملية، انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.
### 8. زر "بحث":
- **الخطوات**:
   1. انقر على زر "بحث" وأدخل معلومات البحث للعثور على العمليات المطلوبة.

### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تم عمل امر صرف بها  بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم الصنف لاختيار الأصناف المطلوبة.

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من امر الصرف المخزني 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الاعمده التاليه 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - **كود الصنف**: يعرض رمز الصنف.
   - **اسم الصنف**: يعرض اسم الصنف.
   - **الوحدة**: يعرض وحدة القياس للصنف.
   - **الكمية المتوفرة**: يعرض الكمية المتوفرة في المخزن.
   - **الكمية**: يمكنك إدخال كميه الصنف في امر الصرف المخزني  من الصنف.
   - **سعر الوحدة**: يعرض سعر الوحدة للصنف.
   - **الإجمالي**: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- انقر على عمود اسم الصنف في الجدول.
- ستظهر قائمة منسدلة تعرض الأصناف المتاحة في المخزن.
- اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية وسعر الوحدة حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة امر صرف  مخزني:
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - **<**: للعودة إلى السجل السابق.
   - **>]**: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - **[<**: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - **🔍**: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

دليل المستخدم شاشة المخازن في نظام Smart Pro ERP:

1. **إضافة مخزن جديد:**
   - انقر على زر "جديد" لبدء إضافة مخزن جديد.
   - ستتم تهيئة الحقول لإدخال بيانات المخزن الجديد.

2. **إدخال بيانات المخزن:**
   - أدخل اسم المخزن في حقل "اسم المخزن".
   - انتقل إلى حقل "الفرع"، وحدد الفرع المناسب من القائمة المنسدلة للمخزن الجديد.
   - أدخل الرقم الضريبي في حقل "الرقم الضريبي".
   - أدخل الرقم التجاري في حقل "السجل التجاري".
   - أدخل رقم الهاتف في حقل "الهاتف".
   - أدخل رقم الجوال في حقل "الجوال".
   - أدخل العنوان باللغة العربية والإنجليزية في الحقول المناسبة.
   - أدخل اسم الشارع في حقل "اسم الشارع".
   - أدخل رقم المبنى في حقل "رقم المبنى".
   - حدد اسم الحي في حقل "الحي".
   - حدد اسم الدولة في حقل "الدولة".
   - حدد اسم المدينة في حقل "المدينة".
   - اختر حالة المخزن من القائمة المنسدلة في "حالة المخزن".

3. **استعراض البيانات في الجدول:**
   - في جدول عرض المخازن، ستظهر البيانات المدخلة مثل الاسم والفرع وأرقام التواصل.
   - لتعديل أو حذف مخزن موجود:
     - اختر المخزن من الجدول عن طريق النقر عليه.
     - ستظهر بيانات المخزن المحدد في الحقول المناسبة للتعديل.
     - للحذف، حدد المخزن واضغط على زر "حذف".
     - للتعديل، حدد المخزن وقم بإجراء التعديلات المطلوبة ثم اضغط على زر "حفظ".

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك إدارة بيانات المخازن بكفاءة في نظام Smart Pro ERP، مع التأكد دائمًا من تحديث البيانات وتأكيدها قبل تطبيق أي تغييرات لضمان دقة وسلامة النظام.

دليل المستخدم لشاشة فاتورة شراء في نظام Smart bro ERP
1-فاتورة شراء جديده 
من العمليات في نظام المشتريات اضغط على فاتورة شراء 
عند الدخول الى شاشه فاتوره  الشراء  قم بالنقر على زر جديد 
1 جديد 
• بعد النقر على جديد  سيتم تهيئة حقول الادخال في الشاشة 
• قم بادخال بيانات الحقول التاليه 

- اختر الفرع من القائمة المنسدلة في مربع الفرع 
- اختر المخزن من القائمة المنسدلة في مربع المخزن 
- اختر طريقه الدفع من مربع طريقة الدفع 
- اختر اسم المورد من القائمة المنسدلة في مربع المورد 
- اكتب رقم فاتورة المورد في مربع رقم فاتورة المورد  
- تأكد من تاريخ فاتورة المورد في مربع التاريخ  

حقل كود فاتورة الشراء  يتم انشئها بعدة طرق
١-يدويا 
 - اكتب كود الصنف في مربع كود الصنف 
-او من خلال كتابة اسم الصنف في مربع اسم الصنف 
-يمكنك البحث عن الأصناف من خلال الضغط على زر F12 
او من خلال البحث في مربع اسم الصنف

٢-قراءة الباركود
- قراءة الباركود في مربع كود الصنف 
- تأكد من اسم الصنف في مربع اسم الصنف 
- اختر وحدة الصنف من القائمة المنسدلة في مربع الوحدة 
- قم بكتابة الكمية المشتراة في مربع الكمية 
- اكتب سعر الشراء في مربع سعر الشراء 
- يمكنك تحديد سعر البيع أيضا في مربع سعر البيع (اختياري)

حفظ الفاتورة 
- من خلال الضغط على مربع حفظ في أعلى الشاشة 
- او بالضغط على زر F1 

يمكنك عرض الفاتورة 
- بالضغط على مربع طباعه في أعلى الشاشة 
- او بالضغط على زر F7 


تعديل فاتورة الشراء 
بالضغط على مربع استرجاع البيانات سيتم استرجاع اخر فاتورة تم إدخالها 
لتعديل فاتورة  يمكنك البحث في مربع التنقل الموجود في اعلى يسار الشاشة 
ابحث عن رقم الفاتورة وقم بالتعديل ثم حفظها

دليل المستخدم : شاشة فاتورة مرتجعات - نظام المشتريات Smart pro ERP
1. بعد الدخول الى النظام  انتقل الى القائمة الجانبية .
2- انقر على نظام المشتريات في القائمة 
3- انقر على العمليات من القائمة في نظام المشتريات 
4- حدد العقدة مرتجع مشتريات  


       ### فاتورة مرتجع مشتريات :
*الخطوات بشكل عام *
1- انقر على جديد لبدء عملية فاتورة مرتجعات جديدة 
2- ادخل بيانات العملية في حقول الادخال المطلوبة 
3- اضغط على حفظ لحفظ البيانات 


*الخطوات تفصيليا *
###1- زر جديد :
   - انقر على زر "جديد" لبدء عملية فاتورة مرتجعات 
   - سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   - أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الرقم، الفرع ، المخزن ، طريقة الدفع  ، المورد , رقم الفاتورة ).
   - اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.
   - 
### 2. زر "حفظ":
- *الخطوات*:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المشتريات .
### 3. زر "طباعة":
- *الخطوات*:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة".
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.

شرح شاشة الموظفين
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة "الموظفين".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة الموظف الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة الموظف بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة الموظفين ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة الموظفين تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات الموظفين في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة موظف جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:

أولا: البيانات الأساسية
•	رقم الموظف: يُعين رقم تعريف فريد لكل موظف في النظام.
•	اسم الموظف: يُدخل اسم الموظف الكامل.
•	الرقم الوظيفي: يُعين للموظف رقم وظيفي فريد في هيكل التنظيم الشركة.
•	العنوان: يُدخل عنوان سكن الموظف الحالي.
•	تاريخ الميلاد: يُدخل تاريخ ميلاد الموظف.
•	عنوان الميلاد: يُدخل عنوان مكان ولادة الموظف.
•	رقم الهوية: يُدخل الرقم المميز للهوية الشخصية للموظف.
•	تاريخ إصدار الهوية: يُدخل تاريخ إصدار بطاقة الهوية الشخصية.
•	تاريخ انتهاء الهوية: يُدخل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية الشخصية.
•	الجنس: يُحدد جنس الموظف (ذكر أو أنثى).
•	الحالة الاجتماعية: يُحدد الحالة الاجتماعية الحالية للموظف (مثل أعزب، متزوج، مطلق، أرمل).
•	الجنسية: يُحدد الجنسية أو الجنسيات التي يحملها الموظف.
•	رقم الجواز: يُدخل رقم جواز السفر الخاص بالموظف.
•	تاريخ إصدار الجواز: يُدخل تاريخ إصدار جواز السفر.
•	تاريخ انتهاء الجواز: يُدخل تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر.
•	رقم تأشيرة الدخول: يُدخل رقم تأشيرة الدخول للموظف في حالة العمل في بلد آخر.
•	الوظيفة في التأشيرة: يُدخل وظيفة الموظف أو المهنة المسموحة وفقًا لتأشيرة الدخول.
•	تجديد التأشيرة: يُدخل تاريخ تجديد تأشيرة الدخول الخاصة بالموظف.
•	رقم الإقامة: يُدخل رقم إقامة الموظف في حال كان يعمل في بلد يتطلب رقم إقامة.
•	ملف رفع الصورة: يُستخدم لتحميل ملف الموظف في النظام. 
تانيا: بيانات التواصل
•	رقم الجوال: يُدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بالموظف، ويستخدم عادةً للتواصل الفوري والرسائل القصيرة.
•	البريد الإلكتروني: يُدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالموظف، ويستخدم عادةً للتواصل الإلكتروني وإرسال الرسائل الإلكترونية.
•	رقم الهاتف: يُدخل رقم الهاتف الثابت الخاص بالموظف، ويستخدم عادةً للتواصل الصوتي والمكالمات الهاتفية.

تانيا: بيانات التأمينات الاجتماعية
•	فئة التأمين الصحي: يُدخل الفئة أو النوع من التأمين الصحي الذي يتم توفيره للموظف، مثل التأمين الصحي العام أو التأمين الصحي الخاص.
•	شركة التأمين: يُدخل اسم الشركة التي تقدم خدمات التأمين الصحي للموظف.
•	تاريخ انتهاء التأمين: يُدخل تاريخ انتهاء صلاحية التأمين الصحي الحالي للموظف. يشير إلى نهاية فترة التغطية التأمينية الحالية.
•	رقم بوليصة التأمين: يُدخل رقم البوليصة الخاصة بتأمين الصحة، وهو رقم معرّف فريد للبوليصة التي تتعلق بتأمين الصحة الخاص بالموظف.
•	رقم العقد: يُدخل رقم العقد الذي تم توقيعه بين الموظف وشركة التأمين لتوفير التأمين الصحي.
•	تاريخ بداية العقد: يُدخل تاريخ بداية العقد الحالي لتأمين الصحة، ويشير إلى بداية فترة التغطية التأمينية الحالية.

رابعا: بيانات السفر
•	جهة السفر في التذكرة المستحقة: يُدخل المكان أو الوجهة التي ستسافر إليها باستخدام التذكرة المستحقة. قد يكون ذلك اسم المدينة أو البلد الذي تخطط للسفر إليه.
•	فئة التذكرة: يُدخل نوع التذكرة التي تم استحقاقها، مثل درجة الأولى، الدرجة السياحية، الدرجة الاقتصادية، إلخ.
•	عدد التذاكر: يُدخل عدد التذاكر التي تستحقها أو تحتاج إليها للسفر.
•	تكلفة التذكرة: يُدخل تكلفة كل تذكرة واحدة. قد تكون هذه التكلفة مبلغًا محددًا أو متغيرة اعتمادًا على نوع التذكرة والوجهة وغيرها من العوامل.
خامسا: بيانات البدلات والحسومات
•	الاسم: يُدخل اسم البدلة أو الحسم المرتبط به.
•	النوع: يُدخل نوع البدلة أو الحسم، مثل بدل السكن، بدل المواصلات، حسم التأمين الصحي، إلخ.
•	المبلغ الشهري: يُدخل المبلغ المستحق أو المستقطع شهريًا للبدلة أو الحسم المحدد. يمكن أن يكون هذا المبلغ مؤكدًا مسبقًا أو متغيرًا اعتمادًا على نوع البدلة أو الحسم وسياسة الشركة أو المؤسسة.
•	ملاحظات: هذا يمكن أن يكون حقلًا اختياريًا يتيح لك إضافة أي ملاحظات إضافية أو توضيحات ترغب في ذكرها بخصوص البدلات أو الحسومات المذكورة.
سادسا: صلاحيات التطبيق
يتم ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الجهاز الخاص بالموظف
صلاحيات: يتم تحديد مجموعة محددة من الشاشات التي يمكن للموظف الوصول إليها. يتم استبعاد الشاشات الأخرى ولا يمكن للموظف الوصول إليها أو عرضها.

شرح شاشة الهيكل الإداري
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " الهيكل الإداري ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة إدارة الجديدة إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة إدارة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة الهيكل الإداري ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة الهيكل الإداري تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات الإدارات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة إدارة جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	كود القسم: يُدخل كود فريد يُمثل القسم في نظام إدارة الموارد البشرية.
•	اسم القسم: يُدخل اسم القسم.
•	نوع القسم: يُحدد نوع القسم، مثل (رئيسي، فرعي).
•	المستوى: يُحدد المستوى التنظيمي للقسم.

شرح شاشة أسباب انهاء الخدمة
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " أسباب انهاء الخدمة ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة أسباب انهاء الخدمة إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة أسباب انهاء الخدمة ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة أسباب انهاء الخدمة تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة أسباب انهاء الخدمة جديدة، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	الاسم: يحدد هذا الحقل اسم السبب المحتمل لانتهاء الخدمة، مثل "انتهاء العقد" أو "استقالة الموظف".
•	الوصف: يُدخل الحقل وصفًا مفصلاً للسبب المحتمل لانتهاء الخدمة، مثل "انتهاء فترة العقد المحددة" أو "عدم توافق الرؤية المهنية".
•	وصف طريقة الاحتساب: يُدخل لتوضيح كيفية حساب أو تحديد السبب لانتهاء الخدمة، مثل "حساب عدد سنوات الخدمة" أو "استنادًا إلى قرار الإدارة".

شرح شاشة نقل الموظفين
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة "نقل الموظفين".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة نقل الموظف الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة نقل الموظفين ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة نقل الموظفين تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات نقل الموظفين في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة نقل موظف جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	الفرع الحالي للموظف: يُحدد الفرع الحالي الذي يتواجد فيه الموظف حاليًا.
•	القسم الحالي: يُحدد القسم الذي ينتمي إليه الموظف حاليًا في الفرع الحالي.
•	الفرع المنقول إليه: يُحدد الفرع الجديد الذي سينتقل إليه الموظف.
•	القسم المنقول إليه: يُحدد القسم الجديد الذي سينتقل إليه الموظف في الفرع المنقول إليه.
•	تاريخ النقل: يُحدد تاريخ النقل الفعلي للموظف إلى الفرع والقسم الجديدين.
•	رقم القرار: يُدخل رقم القرار الذي صدر بشأن نقل الموظف.

 شرح شاشة مباشرة العمل
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " مباشرة العمل ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة مباشرة العمل الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة مباشرة العمل ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة مباشرة العمل تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات مباشرة العمل في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة مباشرة العمل جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:

الفرع: يُحدد الفرع الجديد الذي سيعمل فيه الموظف.
الموظف: يُحدد الموظف الذي سيتم تعيينه في الفرع.
نوع المباشرة: يُحدد نوع المباشرة، مثل تعيين جديد، نقل داخلي، أو ترقية.
تاريخ المباشرة: يُحدد تاريخ المباشرة الفعلي للموظف في الفرع.
ملاحظة: يُمكن إدخال أي ملاحظات إضافية أو تفاصيل حول المباشرة إن وجدت.

شرح شاشة الانتداب الموظفين
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " الانتداب الموظفين".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة الانتداب الموظف إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة الانتداب الموظفين ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة الانتداب الموظفين تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات الانتداب الموظفين في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة الانتداب موظف ، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	الفرع: يُحدد الفرع الحالي الذي يتواجد فيه الموظف.
•	الموظف: يُحدد الموظف الذي سيتم انتدابه.
•	نوع الانتداب: يُحدد نوع الانتداب، مثل انتداب داخلي أو انتداب خارجي.
•	الغرض من الانتداب: يُحدد الهدف أو الغرض من الانتداب، مثل التدريب، مشروع خاص، أو تبادل مهارات.
•	تاريخ بدء الانتداب: يُحدد تاريخ بدء فترة الانتداب.
•	تاريخ انتهاء الانتداب: يُحدد تاريخ انتهاء فترة الانتداب.
•	الموقع الحالي للموظف: يُحدد الموقع الحالي للموظف قبل الانتداب.
•	موقع الانتداب: يُحدد الموقع الذي سيتم انتداب الموظف إليه.
•	نوع الفيزا: يُحدد نوع التأشيرة المطلوبة للانتداب، إذا كانت ضرورية.
•	نوع الرحلة: يُحدد نوع الرحلة، مثل ذهاب فقط أو ذهاب وعودة.
•	معلومات السكن: يمكن إدخال معلومات السكن المؤقت أثناء فترة الانتداب، مثل عدد الليالي وسعر الليلة.
•	معلومات التذاكر: يمكن إدخال معلومات التذاكر الخاصة بالرحلة، مثل نوع التذكرة وسعرها.
•	المصاريف الأخرى: يُدخل أي مصاريف إضافية أو تفاصيل أخرى ذات صلة بالانتداب.
•	ملاحظة: يمكن إدخال أي ملاحظات إضافية أو تفاصيل أخرى.

شرح شاشة انهاء الخدمة الموظفين
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " انهاء الخدمة الموظفين ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة انهاء الخدمة الموظف إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة انهاء الخدمة الموظفين ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة انهاء الخدمة الموظفين تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة انهاء الخدمة موظف ، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	الفرع: يُحدد الفرع الحالي الذي يتواجد فيه الموظف.
•	الموظف: يُحدد الموظف الذي سيتم إنهاء خدمته.
•	سبب انهاء الخدمة: يُحدد سبب انتهاء الخدمة للموظف، مثل انتهاء العقد، تقاعد، إقالة، أو انتهاء مشروع مؤقت.
•	تاريخ الانهاء: يُحدد تاريخ انتهاء خدمة الموظف.
•	رقم القرار: يُدخل رقم القرار الذي صدر بشأن انتهاء خدمة الموظف.
•	تاريخ القرار: يُحدد تاريخ صدور القرار بانتهاء خدمة الموظف.
•	ملاحظة: يُمكن إدخال أي ملاحظات إضافية أو تفاصيل حول انتهاء خدمة الموظف.

شرح شاشة طلبات الاستقالات الموظفين
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " طلبات الاستقالات الموظفين ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة استقالة الموظف إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة طلب استقالة الموظف بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة طلبات الاستقالات الموظفين ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة طلبات الاستقالات الموظفين تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة طلب استقالة استقالة موظف جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	نص الاستقالة: يحتوي على النص الفعلي لرسالة الاستقالة التي يقدمها الموظف. يتم استخدام هذا الحقل لكتابة الكلمات والعبارات التي تعبر عن رغبة الموظف في الاستقالة.
•	تاريخ الاستقالة: يُحدد تاريخ تقديم رسالة الاستقالة. في هذا السياق، يكون هو التاريخ المحدد لتقديم الاستقالة.
•	اعتبارًا من تاريخ: يُحدد التاريخ الذي يبدأ منه تنفيذ الاستقالة. في هذا السياق، سيبدأ تنفيذ الاستقالة اعتبارًا من تاريخ الاعتبار المحدد.
•	ملاحظات: يُستخدم هذا الحقل لإضافة أي ملاحظات إضافية أو تعليقات يرغب الموظف في توجيهها إلى صاحب العمل. يمكن استخدام هذا الحقل لشرح الأسباب الإضافية للاستقالة أو أي تفاصيل أخرى ذات صلة.
•	حالة الاعتماد: يشير إلى حالة الموافقة أو الاعتماد على الاستقالة. يمكن استخدام هذا الحقل لتحديد ما إذا كانت الاستقالة تمت الموافقة عليها أم لا.
•	ملاحظة الاعتماد: يُستخدم هذا الحقل لإضافة أي ملاحظات أو تعليقات تتعلق بقرار الاعتماد على الاستقالة. قد يتم استخدام هذا الحقل لتوضيح تفاصيل القرار أو أي ملاحظات إضافية.

شرح شاشة اعداد المسير
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " اعداد المسير ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة اعداد المسير الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة اعداد المسير ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة اعداد المسير تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة اعداد المسير جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:

•	الفرع: يُحدد الفرع الذي يتعلق به المسير والمرتبات.
•	الشهر: يُحدد الشهر الذي يتعلق به المسير والمرتبات.
•	السنة: يُحدد السنة المرتبطة بالمسير والمرتبات.
•	التاريخ: يُحدد التاريخ الذي يتم فيه إعداد المسير والمرتبات.
•	تاريخ الصرف: يُحدد تاريخ صرف المرتبات.
•	الحالة: يُشير إلى حالة المسير والمرتبات، مثل "جديد" في هذه الحالة.
•	مركز التكلفة: يُحدد المركز التكلفة المرتبط بعملية المسير والمرتبات.
•	طريقة الدفع: يُحدد كيفية صرف المرتبات، مثل التحويل البنكي، الشيك، النقد، وما إلى ذلك.
•	الصندوق: يُحدد الصندوق المرتبط بعملية المسير والمرتبات.
•	البيان: يُستخدم لإضافة أي ملاحظات أو تعليقات إضافية حول المسير والمرتبات.

شرح شاشة البدلات والحسميات والسلف
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " البدلات والحسميات والسلف ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة البدلات او الحسميات او السلف الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة البدلات والحسميات والسلف ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة البدلات والحسميات والسلف تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة البدلات او الحسميات او السلف جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	الفرع: يُحدد الفرع الحالي الذي يتواجد فيه الموظف.
•	الموظف: يُحدد الموظف المرتبط بهذه البدلات والحسمات والسلف.
•	التصنيف: يُعبر عن تصنيف الموظف، مثل مدير، موظف إداري، موظف ميداني، وما إلى ذلك.
•	النوع: يُحدد نوع البدلة أو الحسمة أو السلفة، مثل بدل سفر، حسم ضريبي، سلفة نقدية، وما إلى ذلك.
•	التاريخ: يُحدد التاريخ الذي تمت فيه عملية البدلة أو الحسمة أو السلفة.
•	الشهر: يُحدد الشهر الذي يتعلق به عملية البدلة أو الحسمة أو السلفة.
•	المبلغ: يُحدد المبلغ النقدي للبدلة أو الحسمة أو السلفة.
•	طريقة الدفع: يُحدد كيفية إجراء عملية الدفع، على سبيل المثال "نقدي" في هذه الحالة.
•	الصندوق الرئيسي: يُشير إلى الصندوق الذي تم استخدامه لعملية الدفع.
•	الصندوق: يُحدد الصندوق المرتبط بهذه البدلة أو الحسمة أو السلفة.
•	الراتب الحالي: يُحدد الراتب الحالي للموظف.
•	اجمالي البدلات: يُحدد إجمالي المبالغ المستحقة للموظف كبدلات.
•	اجمالي الحسميات: يُحدد إجمالي المبالغ المستقطعة من راتب الموظف كحسمات.
•	الصافي: يُحدد المبلغ الصافي الذي يتلقاه الموظف بعد خصم الحسمات وإضافة البدلات.
•	ملاحظات: يُستخدم لإضافة أي ملاحظات أو تعليقات إضافية حول البدلات والحسمات والسلف.
•	حالة الاعتماد: يشير إلى حالة الموافقة أو الاعتماد على البدلات والحسمات والسلف.
•	ملاحظة الاعتماد: يُستخدم هذا الحقل لإضافة أي ملاحظات أو تعليقات تتعلق بقرار الاعتماد على البدلات والحسمات والسلف.

شرح شاشة تصفية المستحقات
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " تصفية المستحقات ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة تصفية المستحقات إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة تصفية المستحقات ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة تصفية المستحقات تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة تصفية المستحقات جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	نوع التصفية: هذا الحقل يتيح لك تحديد نوع التصفية التي ترغب في تنفيذها. قد تكون هناك خيارات مثل تصفية حسب التاريخ أو تصفية حسب الإجازات وما إلى ذلك.
•	تاريخ المخالصة: يستخدم هذا الحقل لتحديد تاريخ المخالصة الذي ترغب في استخدامه لحساب المستحقات. عادةً ما يكون هذا التاريخ هو التاريخ الحالي أو تاريخ معين للمخالصة.
•	آخر يوم عمل: يتم استخدام هذا الحقل لتحديد آخر يوم عمل للموظف الذي تقوم بتصفية مستحقاته. يجب تحديد هذا التاريخ لحساب صافي المستحقات بناءً على فترة العمل الفعلية.
•	الموظف: في هذا الحقل يتم إدخال معلومات الموظف المعني.
•	الفرع: يُستخدم هذا الحقل لتحديد الفرع التابع للموظف، في حالة وجود أكثر من فرع يتبع للمؤسسة.
•	المسمى الوظيفي: يُدخل في هذا الحقل المسمى الوظيفي للموظف.
•	الإدارة/القسم: يحدد هذا الحقل الإدارة أو القسم التابع للموظف.
•	الجنسية: يُحدد هذا الحقل الجنسية للموظف.
•	تاريخ التعيين: يُستخدم هذا الحقل لتحديد تاريخ تعيين الموظف في العمل.
•	الراتب الحالي: يُدخل في هذا الحقل الراتب الحالي للموظف.
•	البدلات: يُدخل في هذا الحقل قيمة البدلات أو المكافآت التي يحق للموظف الحصول عليها.
•	الحسميات: يُستخدم هذا الحقل لإدخال الحسومات أو الخصومات التي يتعرض لها الموظف.
•	الصافي: يتم حساب الصافي بناءً على الراتب الحالي والبدلات والحسميات.
•	تاريخ بداية آخر إجازة سنوية: يُحدد في هذا الحقل تاريخ بدء آخر إجازة سنوية للموظف.
•	باقي أيام الإجازة السنوية: يُحدد في هذا الحقل عدد الأيام المتبقية من الإجازة السنوية للموظف.
•	تاريخ نهاية آخر إجازة: يستخدم هذا الحقل لتحديد تاريخ انتهاء آخر إجازة للموظف. يعتمد عليه لحساب الأيام المطلوبة للإجازة الحالية وحساب رصيد الإجازات الستحقة.
•	البنك: يُدخل في هذا الحقل اسم البنك الذي يتعامل به الموظف.
•	رقم الحساب البنكي: يُدخل في هذا الحقل رقم الحساب البنكي الخاص بالموظف.
•	تاريخ آخر راتب: يستخدم هذا الحقل لتحديد تاريخ استلام آخر راتب للموظف.
•	تاريخ الإجازة من: يُستخدم هذا الحقل لتحديد تاريخ بدء الإجازة الحالية للموظف.
•	تاريخ الإجازة إلى: يُدخل في هذا الحقل تاريخ انتهاء الإجازة الحالية للموظف.
•	عدد الأيام المطلوبة: يُستخدم هذا الحقل لتحديد عدد الأيام التي يحتاجها الموظف للإجازة الحالية.
•	أيام الإجازة مع الراتب: يحدد هذا الحقل عدد الأيام التي ستحسب كأيام إجازة مدفوعة الأجر للموظف.
•	أيام الإجازة بدون الراتب: يُحدد في هذا الحقل عدد الأيام التي ستحسب كأيام إجازة غير مدفوعة الأجر للموظف.
•	رصيد الإجازات الستحقة: يظهر في هذا الحقل رصيد الإجازات التي يملكها الموظف وما زالت لم تستخدم.
•	المبلغ المستحق: يوضح هذا الحقل المبلغ الإجمالي المستحق للموظف بعد حساب المرتبات والإجازات والحسومات.
•	أيام العمل: يعرض هذا الحقل عدد الأيام الفعلية التي عملها الموظف في فترة زمنية معينة.

شرح شاشة طلبات التقييم 
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " طلبات التقييم ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة طلبات التقييم إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة طلبات التقييم ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة طلبات التقييم تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة طلب التقييم جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	وصف التقييم: هذا الحقل يسمح للمشرف أو المدير بإدخال وصف لعملية التقييم، مثل "تقييم الأداء السنوي" أو "تقييم القدرات الفنية".
•	تاريخ بدء التقييم: يحدد هذا الحقل تاريخ بدء عملية التقييم. يمكن أن يكون هذا التاريخ هو تاريخ بدء الفترة التي سيتم تقييمها.
•	تاريخ الانتهاء: يحدد هذا الحقل تاريخ انتهاء عملية التقييم. يمكن أن يكون هذا التاريخ هو تاريخ نهاية الفترة التي تم تقييمها.
•	أخر موعد للتقييم: يحدد هذا الحقل أخر موعد لإرسال التقييمات من قبل المشرفين أو المديرين. يمكن أن يكون هذا الموعد هو الموعد النهائي لتقديم التقييمات.
•	نوع التقييم: يحدد هذا الحقل نوع التقييم المطلوب، مثل "تقييم الأداء" أو "تقييم القدرات" أو "تقييم الأهداف". يمكن أن يكون لديك أنواع مختلفة من التقييمات التي يمكن اختيارها.
•	ملاحظات: في هذا الحقل، يمكن للمشرف أو المدير إضافة أي ملاحظات إضافية أو توجيهات للموظفين المشاركين في عملية التقييم.

شرح شاشة الاسئلة
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " الاسئلة ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة الاسئلة الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة الاسئلة ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة الاسئلة تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة الاسئلة جديدة، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	السؤال: في هذا الحقل، يتم إدخال السؤال الذي ترغب في طرحه في الاستبيان أو عملية التقييم. يمكن للسؤال أن يكون مفتوحاً (يتطلب إدخال نص) أو اختياريًا (يتطلب اختيار من بين خيارات محددة).
•	الفئة: يحدد هذا الحقل الفئة التي ينتمي إليها السؤال. يمكن أن تكون هذه الفئة مرتبطة بمجال معين أو موضوع محدد يتعلق بعملية التقييم.
•	الدرجة الصغرى والكبرى: يسمح هذان الحقلان بتحديد نطاق الدرجات المسموح بها للإجابات على السؤال. على سبيل المثال، إذا كان السؤال يطلب تقييمًا من 1 إلى 5، فإن الدرجة الصغرى ستكون 1 والدرجة الكبرى ستكون 5.
•	ملاحظات: في هذا الحقل، يمكن إضافة أي ملاحظات أو توضيحات إضافية حول السؤال، مثل التوجيهات أو الإرشادات للمستجيبين.
•	طلب التقييم: يشير هذا الحقل إلى ما إذا كان السؤال جزءًا من طلب التقييم أم لا.

شرح شاشة ادخال التقييم
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " ادخال التقييم ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة ادخال التقييم الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة ادخال التقييم ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة ادخال التقييم تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة التقييم جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	الفرع: يحدد هذا الحقل الفرع الذي ينتمي إليه الموظف الذي يجري له التقييم. قد يكون لديك عدة فروع وتحتاج إلى تحديد الفرع المناسب.
•	الإدارة: يحدد هذا الحقل الإدارة التي ينتمي إليها الموظف الذي يجري له التقييم. يمكن أن تكون الإدارة جزءًا من التنظيم الهيكلي للشركة أو المؤسسة.
•	طلب التقييم: يشير هذا الحقل إلى سبب أو طلب التقييم. 
•	مدخل التقييم: يمكن للمدخل لإدخال التقييم الخاص بالموظف. ويشمل ذلك تقييم الأداء، وتحديد القواطع الأقصى والأدنى للدرجات، وتقديم تعليقات إضافية أو ملاحظات.
•	الموظفين: هذا حقلً يعرض قائمة بالموظفين المتاحين للتقييم. يمكن للمدخل تحديد اسم الموظف الذي يجري له التقييم من بين هذه القائمة.

شرح شاشة تسليم العهد
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " تسليم العهد".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة تسليم العهد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة تسليم العهد ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة تسليم العهد تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة تسليم العهد جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	الفرع: يحدد هذا الحقل الفرع الذي يتم منه تسليم العهدة. يمكن أن يكون لديك عدة فروع وتحتاج إلى تحديد الفرع المناسب.
•	الموظف: يحدد هذا الحقل الموظف الذي يقوم بتسليم العهدة أو الشخص الذي يستلمها. يمكن تحديد اسم الموظف من بين القائمة أو إدخال اسمه يدويًا.
•	العهدة: يشير هذا الحقل إلى البنود أو العناصر التي يتم تسليمها أو استلامها. يمكن أن تكون العهدة عبارة عن سلع أو معدات أو أي مواد أخرى.
•	الكمية: يحدد هذا الحقل الكمية المتاحة أو المسلمة من العهدة. يتم إدخال العدد أو القيمة المناسبة في هذا الحقل.
•	الحساب: يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب المالي المرتبط بالعهدة. يمكن أن يتعلق الأمر بتكلفة العناصر المسلمة أو القيمة المالية المرتبطة بالعملية.
•	تاريخ العهدة: يشير هذا الحقل إلى تاريخ تسليم العهدة. يتم إدخال التاريخ المحدد لعملية التسليم والاستلام.

شرح شاشة استلام العهد
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " استلام العهد".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة استلام العهد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة استلام العهد ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة استلام العهد تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة استلام العهد جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	الفرع: يحدد هذا الحقل الفرع الذي يتم فيه استلام العهدة. يمكن أن يكون لديك عدة فروع وتحتاج إلى تحديد الفرع المناسب.
•	الموظف: يحدد هذا الحقل الموظف الذي يقوم بالاستلام العهدة. يمكن تحديد اسم الموظف من بين القائمة أو إدخال اسمه يدويًا.
•	العهدة: يشير هذا الحقل إلى العناصر أو البنود التي تم استلامها. قد تكون العهدة عبارة عن سلع أو معدات أو أي مواد أخرى.
•	الكمية: يحدد هذا الحقل الكمية المستلمة من العهدة. يتم إدخال العدد أو القيمة المناسبة في هذا الحقل.
•	الحساب: يستخدم هذا الحقل لتحديد الحساب المالي المرتبط بالعهدة. قد يتعلق الأمر بتكلفة العناصر المستلمة أو القيمة المالية المرتبطة بالعملية.
•	تاريخ العهدة: يشير هذا الحقل إلى تاريخ استلام العهدة. يتم إدخال التاريخ المحدد لعملية الاستلام.

شرح شاشة انواع الاجازات
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " انواع الاجازات".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة انواع الاجازات إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة انواع الاجازات ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة انواع الاجازات تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة انواع الاجازات ، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	اسم الإجازة: يحدد هذا الحقل اسم نوع الإجازة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك إجازات مثل إجازة سنوية، إجازة مرضية، إجازة عارضة، إجازة ولادة، وما إلى ذلك.
•	رصيد الإجازة: يشير هذا الحقل إلى رصيد الإجازة المتاح للموظفين في هذا النوع من الإجازة. يتم تحديد الرصيد بوحدة الوقت المناسبة، مثل أيام أو ساعات.
•	ملاحظات: يستخدم هذا الحقل لإضافة ملاحظات إضافية أو تفاصيل حول نوع الإجازة. على سبيل المثال، يمكنك توضيح الشروط والقيود المرتبطة بالإجازة أو أي تعليمات إضافية للموظفين.

شرح شاشة اضافة الاجازات
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " اضافة الاجازات".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة الاجازة الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة الاجازات ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة اضافة الاجازات تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة الاجازة جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:

•	الفرع: يحدد هذا الحقل الفرع الذي يتم منه تقديم طلب الإجازة.
•	الموظف: يحدد هذا الحقل الموظف الذي يقدم طلب الإجازة.
•	نوع الإجازة: يحدد هذا الحقل نوع الإجازة المطلوبة، مثل إجازة سنوية أو إجازة مرضية.
•	تاريخ بدء الإجازة: يشير هذا الحقل إلى تاريخ بدء الإجازة المطلوبة.
•	تاريخ انتهاء الإجازة: يشير هذا الحقل إلى تاريخ انتهاء الإجازة المطلوبة.
•	أيام الإجازة: يشير هذا الحقل إلى عدد الأيام الكلية للإجازة المطلوبة.
•	عدد أيام المطلوبة: يحدد هذا الحقل عدد الأيام المحددة للإجازة.
•	رصيد الإجازة المتبقي: يشير هذا الحقل إلى الرصيد المتبقي من إجازات الموظف.
•	العنوان في الإجازة: يستخدم هذا الحقل لتوضيح العنوان الذي سيكون الموظف فيه أثناء الإجازة.
•	رقم التواصل في الإجازة: يستخدم هذا الحقل لتحديد رقم الاتصال الذي يمكن الوصول إليه أثناء فترة الإجازة.
•	ملاحظة: يستخدم هذا الحقل لإضافة أي ملاحظات إضافية أو تعليمات إضافية تتعلق بالإجازة.
•	حالة الاعتماد: يشير هذا الحقل إلى حالة اعتماد الإجازة، مثل "قيد المراجعة" أو "تمت الموافقة".
•	ملاحظة الاعتماد: يستخدم هذا الحقل لإضافة ملاحظات إضافية تتعلق بعملية الاعتماد على الطلب.

شرح شاشة مهام الموظفين
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المورد البشرية في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " مهام الموظفين".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة مهام الموظف الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجا ح، ستظهر معلوماته في قائمة مهام الموظفين ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة مهام الموظفين تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الموارد البشرية. لإضافة مهام موظف ، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	اسم المهمة: يحدد هذا الحقل اسم المهمة التي يجب تنفيذها من قبل الموظف.
•	وصف المهمة: يحدد هذا الحقل وصفًا مفصلاً للمهمة التي يتعين على الموظف تنفيذها.
•	تعليق الموظف: يستخدم هذا الحقل لإضافة أي تعليقات أو ملاحظات يرغب الموظف في تقديمها بخصوص المهمة.
•	التاريخ من: يشير هذا الحقل إلى تاريخ بدء المهمة.
•	التاريخ إلى: يشير هذا الحقل إلى تاريخ انتهاء المهمة.
•	الفرع: يحدد هذا الحقل الفرع الذي يتعلق به المهمة.
•	رقم الموظف: يحدد هذا الحقل رقم الموظف الذي سيتم تكليفه بالمهمة.
•	الأولوية: يحدد هذا الحقل مستوى الأهمية أو الأولوية للمهمة، مثل عالية، متوسطة أو منخفضة.
•	الحالة: يشير هذا الحقل إلى حالة المهمة، مثل "جديدة" أو "قيد التنفيذ" أو "تم الانتهاء".

دليل استخدام لشاشة سند القبض في نظام المالية Smart Pro ERP:

1. قم بتسجيل الدخول إلى نظام المالية Smart Pro ERP باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.
2. بمجرد تسجيل الدخول، قم بالانتقال إلى قائمة السندات تحتوي على شاشة سند القبض.
3. انقر على - "جديد": انقر على هذا المفتاح لإنشاء سند قبض جديد.

   - حقل الفرع: حدد الفرع المرتبط بسند القبض من القائمة المنسدلة المتاحة.
   - حقل طريقة الدفع: حدد طريقة الدفع المستخدمة في سند القبض، مثل النقد، الشيك، التحويل البنكي، وما إلى ذلك.
   - حقل الصندوق: حدد الصندوق المرتبط بسند القبض من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
   - حقل مركز التكلفة: حدد مركز التكلفة المرتبط بسند القبض من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
   - حقل رقم السند: يتم تعيين رقم السند تلقائيًا بناءً على تسلسل محدد في النظام.
   - حقل تاريخ السند: حدد تاريخ سند القبض باستخدام التقويم المتاح في النظام.
   - حقل البيان: أدخل أي معلومات إضافية أو وصف لسند القبض إذا لزم الأمر.
   - حقل المبلغ: أدخل المبلغ المستلم في سند القبض.
   - حقل الموظف: حدد الموظف المسؤول عن سند القبض من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
   - حقل نموذج الطباعة: حدد نموذج الطباعة المستخدم لطباعة سند القبض، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
   - خاصية التعليق: قم بإضافة أي تعليقات إضافية أو ملاحظات إذا لزم الأمر.
   - خاصية الترحيل: استخدم هذه الخاصية لترحيل بيانات سند القبض إلى الفترة المحاسبية التالية.

4. بمجرد إدخال جميع البيانات المطلوبة، يمكنك  استخدام المفاتيح التي تتوفر في رائس الصفحة للقيام بالإجراءات التالية:

- "حفظ": انقر على هذا المفتاح لحفظ التغييرات التي تم إجراؤها على سند القبض.
5
- "حذف": انقر على هذا المفتاح لحذف سند القبض.
- "طباعة": انقر على هذا المفتاح لطباعة سند القبض.
- "استرجاع البيانات": انقر على هذا المفتاح لاسترجاع البيانات المحفوظة سابقًا لسند القبض.
- "تصدير إلى Excel": انقر على هذا المفتاح لتصدير بيانات سند القبض إلى ملف Excel.

مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة سند قبض:
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - **<**: للعودة إلى السجل السابق.
   - **>]**: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - **[<**: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - **🔍**: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

 جدول سند القبض: يمكنك من تحديد الحسابات و الاستعراض والتعديل 

1. رقم الحساب: يعرض اسم الحساب المالي الذي يرتبط بالمبلغ المستلم في سند القبض.
2. اسم الحساب: يتم النقر على هذا الحقل ومن ثم تضهر قائمه منسدله يتم اختيار  اسم الحساب المالي الذي يرتبط بالمبلغ المستلم في سند القبض من بين الحسابات الموجوده.  
3. الحساب التحليل: يشير إلى حساب التحليل المالي المرتبط بالمبلغ المستلم. قد يتم استخدام حساب التحليل لتعيين تصنيف أو تفاصيل إضافية للمبلغ.
4. البيان: يوفر مجالًا لإدخال معلومات إضافية أو تفاصيل حول سند القبض.
5. المبلغ: يعرض المبلغ المستلم في سند القبض.
6. مركز التكلفة: إذا كان لديك نظامًا لمراقبة التكاليف يستخدم مراكز التكلفة، فيمكن استخدام هذا العمود لتحديد المركز التكلفة المرتبط بالمبلغ المستلم.
7. سداد: يشير إلى حالة السداد لسند القبض، مثل "سداد كامل" أو "سداد جزئي".

.
باستخدام هذه المفاتيح، يمكنك إدارة سندات القبض في نظام المالية Smart Pro ERP بكفاءة وسهولة.

دليل استخدام لشاشة سند القبض في نظام المالية Smart Pro ERP:

1. قم بتسجيل الدخول إلى نظام المالية Smart Pro ERP باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.
2. بمجرد تسجيل الدخول، قم بالانتقال إلى قائمة السندات تحتوي على شاشة سند القبض من عميل .
3. انقر على - "جديد": انقر على هذا المفتاح لإنشاء سند قبض جديد.

   - حقل طريقة الدفع: حدد طريقة الدفع المستخدمة في سند القبض، مثل النقد، الشيك، التحويل البنكي، وما إلى ذلك.
   - حقل الصندوق: حدد الصندوق المرتبط بسند القبض من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
   - حقل مركز التكلفة: حدد مركز التكلفة المرتبط بسند القبض من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
   - حقل رقم السند: يتم تعيين رقم السند تلقائيًا بناءً على تسلسل محدد في النظام.
   - حقل تاريخ السند: حدد تاريخ سند القبض باستخدام التقويم المتاح في النظام.
   - حقل البيان: أدخل أي معلومات إضافية أو وصف لسند القبض إذا لزم الأمر.
   - حقل المبلغ: أدخل المبلغ المستلم في سند القبض.
   - حقل الموظف: حدد الموظف المسؤول عن سند القبض من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
   - حقل نموذج الطباعة: حدد نموذج الطباعة المستخدم لطباعة سند القبض، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.


4. بمجرد إدخال جميع البيانات المطلوبة، يمكنك  استخدام المفاتيح التي تتوفر في رائس الصفحة للقيام بالإجراءات التالية:

- "حفظ": انقر على هذا المفتاح لحفظ التغييرات التي تم إجراؤها على سند القبض.
5
- "حذف": انقر على هذا المفتاح لحذف سند القبض.
- "طباعة": انقر على هذا المفتاح لطباعة سند القبض.
- "استرجاع البيانات": انقر على هذا المفتاح لاسترجاع البيانات المحفوظة سابقًا لسند القبض.
- "تصدير إلى Excel": انقر على هذا المفتاح لتصدير بيانات سند القبض إلى ملف Excel.

مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة سند قبض:
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - **<**: للعودة إلى السجل السابق.
   - **>]**: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - **[<**: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - **🔍**: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

جدول سند القبض: يمكنك من تحديد الحسابات و الاستعراض والتعديل 

1. رقم الحساب: يعرض اسم الحساب المالي الذي يرتبط بالمبلغ المستلم في سند القبض.
2. اسم الحساب: يعرض اسم الحساب المالي الذي يرتبط بالمبلغ المستلم في سند القبض.
3. الحساب التحليل: يشير إلى حساب التحليل المالي المرتبط بالمبلغ المستلم. قد يتم استخدام حساب التحليل لتعيين تصنيف أو تفاصيل إضافية للمبلغ.
4. البيان: يوفر مجالًا لإدخال معلومات إضافية أو تفاصيل حول سند القبض.
5. المبلغ: يعرض المبلغ المستلم في سند القبض.


باستخدام هذه المفاتيح، يمكنك إدارة سندات القبض من عميل في نظام المالية Smart Pro ERP بكفاءة وسهولة.

دليل استخدام لشاشة سند الصرف العام في نظام المالية Smart Pro ERP:

1. قم بتسجيل الدخول إلى نظام المالية Smart Pro ERP باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.
2. بمجرد تسجيل الدخول، قم بالانتقال إلى قائمة السندات تحتوي على شاشة سند الصرف العام.
3. انقر على "جديد": انقر على هذا المفتاح لإنشاء سند صرف عام جديد.

   - حقل الفرع: حدد الفرع المرتبط بسند الصرف العام من القائمة المنسدلة المتاحة.
   - حقل طريقة الدفع: حدد طريقة الدفع المستخدمة في سند الصرف العام، مثل النقد، الشيك، التحويل البنكي، وما إلى ذلك.
   - حقل الصندوق: حدد الصندوق المرتبط بسند الصرف العام من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
   - حقل مركز التكلفة: حدد مركز التكلفة المرتبط بسند الصرف العام من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
   - حقل رقم السند: يتم تعيين رقم السند تلقائيًا بناءً على تسلسل محدد في النظام.
   - حقل تاريخ السند: حدد تاريخ سند الصرف العام باستخدام التقويم المتاح في النظام.
   - حقل البيان: أدخل أي معلومات إضافية أو وصف لسند الصرف العام إذا لزم الأمر.
   - حقل المبلغ: أدخل المبلغ المصروف في سند الصرف العام.
   - حقل الموظف: حدد الموظف المسؤول عن سند الصرف العام من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
   - حقل نموذج الطباعة: حدد نموذج الطباعة المستخدم لطباعة سند الصرف العام، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
   - خاصية التعليق: قم بإضافة أي تعليقات إضافية أو ملاحظات إذا لزم الأمر.
   - خاصية الترحيل: استخدم هذه الخاصية لترحيل بيانات سند الصرف العام إلى الفترة المحاسبية التالية.

4. بمجرد إدخال جميع البيانات المطلوبة، يمكنك استخدام المفاتيح التي تتوفر في رأس الصفحة للقيام بالإجراءات التالية:

- "حفظ": انقر على هذا المفتاح لحفظ سند الصرف العام.
- "حذف": انقر على هذا المفتاح لحذف سند الصرف العام إذا لزم الأمر.
- "طباعة": انقر على هذا المفتاح لطباعة سند الصرف العام.
- "إغلاق": انقر على هذا المفتاح لإغلاق شاشة سند الصرف العام والعودة إلى الشاشة السابقة.

5. بعد الحفظ، يمكنك عرض سجلات سندات الصرف العام الحالية أو البحث عن سند صرف محدد باستخدام خيارات البحث المتاحة في الشاشة.
- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة سند الصرف:
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - **<**: للعودة إلى السجل السابق.
   - **>]**: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - **[<**: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - **🔍**: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه
جدول سند الصرف العام: يمكنك من تحديد الحسابات و الاستعراض والتعديل 

1. رقم الحساب: يعرض اسم الحساب المالي الذي يرتبط بالمبلغ المدفوع في سند الصرف.
2. اسم الحساب: يعرض اسم الحساب المالي الذي يرتبط بالمبلغ المستلم في سند الصرف.
3. الحساب التحليل: يشير إلى حساب التحليل المالي المرتبط بالمبلغ المدفوع. قد يتم استخدام حساب التحليل لتعيين تصنيف أو تفاصيل إضافية للمبلغ.
4. البيان: يوفر مجالًا لإدخال معلومات إضافية أو تفاصيل حول سند الصرف.
5. المبلغ: يعرض المبلغ المستلم في سند الصرف.


باستخدام هذه المفاتيح، يمكنك إدارة سندات الصرف العام في نظام المالية Smart Pro ERP بكفاءة وسهولة.

 دليل استخدام لسند صرف الفروع في نظام المالية Smart Pro ERP:

1. قم بتسجيل الدخول إلى نظام المالية Smart Pro ERP باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.
2. بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة السندات وابحث عن شاشة "سند صرف الفروع" أو "سند صرف الفرع".
3. انقر على "جديد" لإنشاء سند صرف فرع جديد.

- حقل الفرع: حدد الفرع المرتبط بسند صرف الفروع من القائمة المنسدلة المتاحة.
- حقل طريقة الدفع: حدد طريقة الدفع المستخدمة في سند صرف الفروع، مثل النقد، الشيك، التحويل البنكي، وما إلى ذلك.
- حقل الحساب البنكي: حدد الحساب البنكي المستخدم لعملية الصرف، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
- حقل البند المحاسبي: حدد البند المحاسبي المرتبط بسند صرف الفروع من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
- حقل رقم السند: يتم تعيين رقم السند تلقائيًا بناءً على تسلسل محدد في النظام.
- حقل تاريخ السند: حدد تاريخ سند صرف الفروع باستخدام التقويم المتاح في النظام.
- حقل البيان: أدخل أي معلومات إضافية أو وصف لسند صرف الفروع إذا لزم الأمر.
- حقل المبلغ: أدخل المبلغ المصروف في سند صرف الفروع.
- حقل الموظف: حدد الموظف المسؤول عن سند صرف الفروع من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
- حقل نموذج الطباعة: حدد نموذج الطباعة المستخدم لطباعة سند صرف الفروع، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
- خاصية التعليق: قم بإضافة أي تعليقات إضافية أو ملاحظات إذا لزم الأمر.
- خاصية الترحيل: استخدم هذه الخاصية لترحيل بيانات سند صرف الفروع إلى الفترة المحاسبية التالية.

4. بمجرد إدخال جميع البيانات المطلوبة، يمكنك استخدام المفاتيح التي تتوفر في رأس الصفحة للقيام بالإجراءات التالية:

- "حفظ": انقر على هذا المفتاح لحفظ سند الصرف .
- "حذف": انقر على هذا المفتاح لحذف سند الصرف إذا لزم الأمر.
- "طباعة": انقر على هذا المفتاح لطباعة سند الصرف العام.
- "إغلاق": انقر على هذا المفتاح لإغلاق شاشة سند الصرف  والعودة إلى الشاشة السابقة.

5. بعد الحفظ، يمكنك عرض سجلات سندات الصرف  الحالية أو البحث عن سند صرف محدد باستخدام خيارات البحث المتاحة في الشاشة.
- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة سند الصرف:
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - **<**: للعودة إلى السجل السابق.
   - **>]**: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - **[<**: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - **🔍**: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه
جدول سند الصرف : يمكنك من تحديد الحسابات و الاستعراض والتعديل 

1. رقم الحساب: يعرض اسم الحساب المالي الذي يرتبط بالمبلغ المدفوع في سند الصرف.
2. اسم الحساب: يعرض اسم الحساب المالي الذي يرتبط بالمبلغ المستلم في سند الصرف.
3. الحساب التحليل: يشير إلى حساب التحليل المالي المرتبط بالمبلغ المدفوع. قد يتم استخدام حساب التحليل لتعيين تصنيف أو تفاصيل إضافية للمبلغ.
4. البيان: يوفر مجالًا لإدخال معلومات إضافية أو تفاصيل حول سند الصرف.
5. المبلغ: يعرض المبلغ المستلم في سند الصرف.


باستخدام هذه المفاتيح، يمكنك إدارة سندات الصرف  في نظام المالية Smart Pro ERP بكفاءة وسهولة.

 دليل استخدام شاشة طلب قيد محاسبي في نظام المالية Smart Pro ERP:

1. تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول إلى نظام المالية Smart Pro ERP باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

2. الانتقال إلى شاشة طلب قيد محاسبي: بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة القيود المحاسبية وابحث عن شاشة "طلب قيد محاسبي" أو "إنشاء قيد محاسبي".

3. إنشاء قيد جديد:
   - مفتاح "جديد": انقر على زر "جديد" لإنشاء قيد محاسبي جديد.
   - إضافة من قيد سابق: يمكنك استخدام هذا الخيار إذا كنت ترغب في إضافة الحسابات المالية من قيد محاسبي سابق.
   - حقل الفرع: قم بتحديد الفرع المرتبط بالقيد.

4. إدخال تفاصيل القيد:
   - نوع القيد: حدد نوع القيد المناسب من الخيارات المتاحة.
   - رقم القيد: أدخل رقم القيد المحاسبي.
   - تاريخ القيد: حدد تاريخ القيد.
   - اجمالي المبلغ: أدخل إجمالي المبلغ المرتبط بالقيد.
   - البيان: قم بإدخال وصف أو بيان للقيد.

5. إجراءات إضافية:
   - حفظ: انقر على زر "حفظ" لحفظ القيد المحاسبي.
   - حذف: يمكنك حذف القيد المحاسبي باستخدام هذا الخيار.
   - طباعة: يمكنك طباعة القيد المحاسبي.
   - استرجاع: يمكنك استرجاع القيد المحاسبي من الأرشيف إذا كان قد تم حذفه سابقًا.
   - تصدير إلى Excel: يمكنك تصدير بيانات القيد المحاسبي إلى ملف Excel.
   - مزيد من الخيارات: يمكنك الوصول إلى خيارات إضافية مثل البحث والتنقل والفرز وتنسيق العرض.

5. بعد الحفظ، يمكنك عرض سجلات القيود الحالية أو البحث عن قيد محدد باستخدام خيارات البحث المتاحة في الشاشة.
- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة طلب قيد محاسبي:
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - **<**: للعودة إلى السجل السابق.
   - **>]**: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - **[<**: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - **🔍**: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه
جدول القيود يمكنك من تحديد الحسابات و الاستعراض والتعديل 


6. جدول طلب قيد محاسبي: يتم عرض معلومات القيد المحاسبي في جدول يشمل الحقول التالية: رقم الحساب المالي، اسم الحساب المالي، المبلغ.

باستخدام هذه الخطوات والمفاتيح المذكورة، يمكنك إدارة طلبات القيود المحاسبية في نظام المالية Smart Pro ERP بكفاءة وسهولة.

دليل المستخدم : شاشة فاتورة مرتجعات - نظام المشتريات Smart pro ERP
1. بعد الدخول الى النظام  انتقل الى القائمة الجانبية .
2- انقر على نظام المشتريات في القائمة 
3- انقر على العمليات من القائمة في نظام المشتريات 
4- حدد العقدة مرتجع مشتريات  


       ### فاتورة مرتجع مشتريات :
*الخطوات بشكل عام *
1- انقر على جديد لبدء عملية فاتورة مرتجعات جديدة 
2- ادخل بيانات العملية في حقول الادخال المطلوبة 
3- اضغط على حفظ لحفظ البيانات 


*الخطوات تفصيليا *
###1- زر جديد :
   - انقر على زر "جديد" لبدء عملية فاتورة مرتجعات 
   - سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   - أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الرقم، الفرع ، المخزن ، طريقة الدفع  ، المورد , رقم الفاتورة ).
   - اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.
   - 
### 2. زر "حفظ":
- *الخطوات*:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المشتريات .
### 3. زر "طباعة":
- *الخطوات*:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة".
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.

## دليل المستخدم: شاشة الموردين - نظام المشتريات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة الموردين:

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المشتريات" في القائمة.
3. حدد العقدة "الموردين - الموردين".

### إضافة عملية تهيئة الموردين جديدة :

*الخطوات بشكل عام*:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية إضافة مورد جديد.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

*الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة*:

### 1. زر "جديد":
- *الخطوات*:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية إضافة مورد جديد.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (المجموعة - اسم المورد - رقم الهاتف - الرقم الضريبي - البلد - المدينة - الحي - اسم الشارع - رقم المبنى - العنوان - الرمز البريدي - الحد المسموح - الفرع - معلومات اضافية ).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- *الخطوات*:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ" أو بالضغط على زر F2.
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المشتريات.

### 3. زر "حذف":
- *الخطوات*:
   1. اختر المورد الذي ترغب في حذفه من قائمة الموردين .
   2. انقر على زر "حذف" لحذف المورد المحدد.



### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الموردين بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم المورد لاختيار المورد المطلوب.


### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الأعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - *م*: يعرض رقم المورد بالترتيب.
   - *المورد*: يعرض اسم المورد.
   - *الفرع*: يعرض فرع المورد.
   - *الرقم الضريبي*: يعرض الرقم الضريبي للمورد.
   - *السجل التجاري*: يعرض السجل التجاري للمورد.
   - *العنوان*: يعرض عنوان المورد.

### إضافة وتحرير الموردين في الجدول:

- انقر على عمود المورد في الجدول.
- ستظهر قائمة منسدلة تعرض الموردين المتاحة في في النظام.
- اختر المورد المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار المورد، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل البيانات حسب الحاجة.

## دليل المستخدم: شاشة امر شراء  - نظام المشتريات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة امر شراء :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المشتريات" في القائمة.
3. حدد العقدة "امر شراء".

### إضافة عملية امر شراء جديد:

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية امر شراء جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية امر شراء جديد.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الرقم، الفرع ، المخزن ،المورد , طريقة الدفع , الحالة . ).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المشتريات.
### 3. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة".
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.

### 4. زر "حذف":
- الخطوات:
   1. اختر الصنف الذي ترغب في حذفه من قائمة الأصناف المحولة.
   2. انقر على زر "حذف" لحذف الصنف المحدد.

### 5. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية امر شراء  تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .

### 6. زر "تصدير إلى Excel":
- الخطوات:
   1. بعد عرض العملية، انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.
### 7. زر "المصاريف":
-اضغط على زر المصاريف في حال كان هناك مصاريف اضافيه في عملية الشراء 
-(حدد رقم الحساب - اسم الحساب - طريقة الدفع - نوع المصروف - ثم البيان )
- انقر على موافق لحفظ العملية.
### 8. زر "بحث":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "بحث" وأدخل معلومات البحث للعثور على العمليات المطلوبة.

### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تم عمل امر شراء بها  بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم الصنف لاختيار الأصناف المطلوبة.

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من امر الشراء  

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - كود الصنف: يعرض رمز الصنف.
   - اسم الصنف: يعرض اسم الصنف.
   - الوحدة: يعرض وحدة القياس للصنف.
   - الكمية: يمكنك إدخال كميه الصنف في امر الشراء.
   - سعر الوحدة: يعرض سعر الوحدة للصنف.
    - الضريبة : يعرض مقدرا الضريبة .
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.
    
### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- انقر على عمود اسم الصنف في الجدول.
- ستظهر قائمة منسدلة تعرض الأصناف المتاحة في المخزن.
- اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية  حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة امر الشراء:
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل المستخدم: شاشة التقارير - نظام المشتريات Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة التقارير:

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المشتريات" في القائمة.
3. حدد العقدة "التقارير ".

حدد الفترة 
التاريخ من - التاريخ الى 
حدد الفرع 
حدد المخزن
حدد نوعية الدفع
حدد المورد
حدد السنة المالية
اختر التصنيف


- حدد نوعية التقارير التي تريد عرضها من خلال التأشير عليها 
(فواتير المشتريات - المشتريات لكل الفروع - المشتريات الضريبية - المشتريات الغير ضريبية - مرتجع المشتريات - فواتير المصروفات فواتير المورد )
-اضغط على زر بحث لعرض التقارير المرادة

شرح شاشة مراحل التصنيع
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام الإنتاج التصنيع في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " مراحل التصنيع".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة مراحل التصنيع الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة مراحل التصنيع ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة مراحل التصنيع تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام الإنتاج التصنيع. لإضافة مراحل التصنيع جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	الرقم: ادخال رقم التعريف الفريد لكل مرحلة في التصنيع.
•	اسم المرحلة: ادخال اسم المرحلة التي يمر بها المنتج أثناء عملية التصنيع.
•	نسبة الانجاز (%): ادخال النسبة المئوية لاكتمال المرحلة الحالية.
•	الفرع: ادخال الفرع أو القسم المسؤول عن تنفيذ المرحلة الحالية. قد تكون لديك عدة فروع داخل العملية التصنيعية.
•	ملاحظة: يمكن استخدام هذا الحقل لإضافة أي ملاحظات أو معلومات إضافية حول المرحلة.

شرح شاشة حالة المراحل 
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام الإنتاج التصنيع في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " حالة المراحل ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة حالة المراحل الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة حالة المراحل ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة حالة المراحل تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الإنتاج التصنيع. لإضافة حالة المراحل جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
...

•	الرقم: ادخال رقم التعريف الفريد لكل مرحلة في سلسلة التصنيع.
•	اسم الحالة: ادخال اسم الحالة الحالية للمرحلة. يمكن استخدام أسماء المراحل المتعارف عليها في الصناعة، مثل "قيد التصميم"، "قيد التصنيع"، "قيد التجميع"، "مكتملة"، وما إلى ذلك. يمكن تخصيص هذه الحالات وفقًا لاحتياجات العملية التصنيعية الخاصة بك.
•	الفرع: ادخال الفرع أو القسم المسؤول عن تنفيذ المرحلة الحالية.
•	ملاحظة: يستخدم هذا الحقل لإضافة ملاحظات إضافية أو معلومات توضيحية حول حالة المرحلة. يمكن استخدامه لتوضيح أي مشاكل أو تحديات أو لتقديم معلومات إضافية حول مرحلة التصنيع الحالية.

شرح لشاشة تركيب المنتجات 
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام الإنتاج التصنيع في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " تركيب المنتجات ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة تركيب المنتجات الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة تركيب المنتجات ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة تركيب المنتجات تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الإنتاج التصنيع. لإضافة تركيب المنتجات جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	كود المنتج: رمزًا فريدًا يُستخدم لتحديد المنتج في النظام.
•	اسم المنتج: يتم ادخال اسم المنتج الذي سيتم تركيبه.
•	سعر التكلفة: ادخال تكلفة المكونات والمواد اللازمة لتركيب المنتج.
•	سعر البيع: ادخال سعر البيع المقترح للمنتج بعد تركيبه.
•	حد البيع: ادخال الحد الأقصى للسعر الذي يمكن بيع المنتج به.
•	الخصم المسموح به: يُحدد الخصم الأقصى الذي يمكن تطبيقه على سعر البيع للمنتج.
•	الكمية الافتتاحية: ادخال الكمية المتاحة من المنتج قبل بدء عملية التركيب.
•	الكمية الحالية: ادخال الكمية المتاحة حاليًا من المنتج بعد عملية التركيب.
بيانات الإضافية 
•	الفرع: اختيار الموقع أو الفرع الذي يتم تركيب المنتج فيه.
•	المخزن: يُحدد اسم المخزن أو القسم الذي يتم تخزين المنتجات فيه.
•	التصنيف الرئيسي والتصنيف الفرعي: يُعرضان التصنيفات الرئيسية والفرعية التي ينتمي إليها المنتج.
•	الوحدة: ادخال الوحدة المستخدمة.
•	عدد النسخ: ادخال عدد المنتجات المطلوبة أو النسخ المراد تركيبها.
•	نوع المادة: ادخال نوع المادة المستخدمة في تصنيع المنتج، مثل البلاستيك أو الخشب أو المعدن.
المصاريف 
•	رقم الحساب: ادخال رقم الحساب المالي المرتبط بالمصاريف.
•	اسم الحساب: ادخال اسم الحساب المالي المرتبط بالمصاريف.
•	البيان: ادخال وصف المصاريف الخاصة بكل حساب.
•	التكلفة: ادخال قيمة التكلفة المالية المرتبطة بكل حساب.
مكونات المنتج التجميعي وعناصره المختلفة:
•	الفرع: ادخال الفرع أو الموقع الذي يتم فيه تجميع المنتج.
•	المخزن: ادخال اسم المخزن الذي يتم فيه تخزين المكونات.
•	كود الصنف: ادخال رمز أو كود فريد لكل صنف من المكونات.
•	اسم الصنف: ادخال اسم المكون التجميعي.
•	التصنيف الرئيسي: ادخال التصنيف العام للمكون، مثل الإلكترونيات أو الأجزاء الميكانيكية.
•	التصنيف الفرعي: ادخال تصنيفًا أكثر تحديدًا للمكون، مثل المقاومات أو البطاريات.
•	الوحدة: ادخال وحدة قياس المكون، مثل القطعة أو الكيلوغرام.
•	حالة المخزن: ادخال حالة المكون في المخزن، مثل متاح أو نفد.
•	الكمية: ادخال عدد المكونات الموجودة في المخزن.
•	التكلفة: ادخال تكلفة المكون لكل وحدة.
•	الكمية المتوفرة: ادخال عدد المكونات المتاحة للاستخدام في التجميع.
•	الاجمالي: ادخال الإجمالي المالي للتكلفة المرتبطة بكمية المكونات المتوفرة.
مزيد من الخيارات
•	متوسط سعر التكلفة: ادخال متوسط سعر تكلفة شراء المنتج.
•	آخر سعر شراء: ادخال سعر آخر مرة تم فيها شراء المنتج.
•	نسبة الضريبة: ادخال النسبة المئوية المضافة إلى سعر المنتج كضريبة مبيعات.
•	أدنى حد للمخزون: ادخال الحد الأدنى لعدد المنتجات التي يجب أن تكون متوفرة في المخزون قبل أن يتم طلب إعادة تعبئة المخزون.
•	المورد: ادخال الشخص أو الشركة التي توفر المنتجات للبيع.
•	لون المنتج: ادخال لون المنتج الذي يميزه عن المنتجات الأخرى.
•	الكمية الافتراضية عند البيع: ادخال الكمية التي يتم افتراضها للمنتج عند عملية البيع.
•	تاريخ الإنتاج: ادخال تاريخ تصنيع المنتج.
•	تاريخ الانتهاء: ادخال تاريخ انتهاء صلاحية المنتج أو تاريخ انتهاء الصلاحية الموصى به.
•	الوصف: ادخال وصف مختصر للمنتج أو معلومات إضافية عنه.
•	سعر المتجر: ادخال سعر البيع المعتاد للمنتج في المتجر.

شرح لشاشة المواد الخام
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام الإنتاج التصنيع في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " المواد الخام".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة المواد الخام الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة المواد الخام ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة المواد الخام تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الإنتاج التصنيع. لإضافة المواد الخام جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	كود الصنف: ادخال رمز أو رقم فريد يُستخدم لتمييز المادة الخام.
•	اسم الصنف: ادخال اسم المادة الخام.
•	سعر الشراء: ادخال سعر شراء المادة الخام.
•	سعر البيع: ادخال سعر البيع المقترح للمادة الخام.
•	حد البيع: ادخال الحد الأعلى لكمية المادة الخام التي يُسمح ببيعها في عملية واحدة.
•	الخصم المسموح به: ادخال الخصم الذي يُسمح به عند بيع المادة الخام.
•	الكمية الافتتاحية: ادخال الكمية الأولية المتاحة من المادة الخام في المخزن بداية الفترة.
•	الكمية الحالية: ادخال الكمية الحالية المتاحة من المادة الخام في المخزن.
معلومات إضافية:
•	الفرع: ادخال اسم الفرع الذي يتم فيه استخدام المادة الخام.
•	المخزن: ادخال اسم المخزن الذي يتم فيه تخزين المادة الخام.
•	التصنيف الرئيسي والتصنيف الفرعي: يُعرضان تصنيفًا للمادة الخام بناءً على النوع العام والتصنيف الدقيق.
•	الوحدة: ادخال نوع الوحدة المستخدمة لقياس المادة الخام، مثل الكيلوغرام أو اللتر.
•	شجرة التصنيف: ادخال تفصيل تصنيف المادة الخام في شكل شجرة هرمية.
•	رقم الصنف: ادخال رقم المادة الخام.
•	عدد النسخ: ادخال عدد النسخ المتاحة من المادة الخام.
مزيد من الخيارات:
•	اسم الصنف الأجنبي: ادخال اسم صنف المواد الخام باللغة الأجنبية.
•	نسبة سعر البيع: ادخال النسبة المئوية التي يتم زيادة سعر البيع عن سعر الشراء للمواد الخام.
•	متوسط سعر الشراء: ادخال المتوسط التكلفة لشراء المواد الخام.
•	اخر سعر شراء: ادخال آخر سعر تم شراء المواد الخام به.
•	نسبة الضريبة: ادخال النسبة المئوية للضريبة التي يجب دفعها على المواد الخام.
•	ادنى حد للمخزون: ادخال الكمية الدنيا للمواد الخام التي يجب أن تكون متوفرة في المخزون.
•	المورد: ادخال اسم المورد الذي يوفر المواد الخام.
•	الكمية الافتراضية عند البيع: ادخال الكمية الافتراضية.
•	تاريخ الإنتاج: ادخال تاريخ إنتاج المواد الخام.
•	تاريخ الانتهاء: ادخال تاريخ انتهاء صلاحية المواد الخام

شرح لشاشة أوامر الإنتاج
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام الإنتاج التصنيع في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " أوامر الإنتاج ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة أوامر الإنتاج الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة أوامر الإنتاج ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة أوامر الإنتاج تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام الإنتاج التصنيع. لإضافة أوامر الإنتاج جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:

•	رقم أمر الإنتاج: ادخال رقم أمر الإنتاج لتمييز كل أمر إنتاج.
•	الفرع: ادخال الفرع الذي تم فيه عملية الإنتاج.
•	المخزن: ادخال اسم المخزن الذي تم فيه تخزين المنتج.
•	العميل: ادخال العميل الذي تم توجيه المنتج إليه.
•	حالة الإنتاج: ادخال حالة الإنتاج.
•	تاريخ استحقاق الإنتاج: ادخال تاريخ استحقاق الإنتاج.

•	اسم المنتج: ادخال الاسم الذي يُعرف به المنتج.
•	الوحدة: تُحدد الوحدة التي يتم قياس المنتج بها، مثل القطع، الكيلوجرامات، اللترات وما إلى ذلك.
•	التصنيف: تُحدد تصنيف المنتج.
•	مدة الصلاحية: ادخال الفترة الزمنية التي يمكن استخدام المنتج فيها قبل أن يفقد جودته أو يصبح غير صالح للاستخدام.
•	الكمية: ادخال الكمية المتاحة من المنتج في المخزون أو في موقع العمل.
•	البيان: يتضمن معلومات إضافية أو وصف للمنتج، مثل مكوناته أو ميزاته الخاصة.
•	ملاحظات: توضح أي ملاحظات أو معلومات إضافية ذات صلة بالمنتج.

شرح شاشة الإنتاج
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام الإنتاج التصنيع في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " الإنتاج ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة ا الإنتاج الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة الإنتاج ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة الإنتاج تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الإنتاج التصنيع. لإضافة الإنتاج جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:

•	رقم الإنتاج: ادخال رقم الإنتاج لتمييز كل عملية إنتاج بشكل فريد.
•	الفرع: ادخال الفرع الذي تم فيه عملية الإنتاج.
•	المخزن: ادخال المخزن الذي يتم فيه تخزين المنتجات المنتجة والمشار إليه بأنه "مخزن الإنتاج".
•	تاريخ الإنتاج: ادخال تاريخ الإنتاج.
•	تاريخ الاستحقاق: ادخال تاريخ استحقاق الإنتاج أو تاريخ تسليم المنتجات.
•	حالة الإنتاج: ادخال حالة الإنتاج.

•	اسم المنتج: ادخال الاسم الذي يُعرف به المنتج.
•	الوحدة: ادخال الوحدة التي يتم استخدامها لقياس المنتج، مثل القطع، الكيلوجرامات، اللترات وغيرها.
•	كمية الإنتاج: ادخال الكمية المنتجة من المنتج.
•	مدة الصلاحية: ادخال الفترة الزمنية التي يمكن فيها استخدام المنتج قبل أن يفقد جودته أو يصبح غير صالح للاستخدام.
•	تاريخ الإنتاج: يُحدد تاريخ إنتاج المنتج.
•	تاريخ الانتهاء: ادخال التاريخ الذي ينتهي فيه صلاحية المنتج.
•	سعر التكلفة: ادخال التكلفة المالية لإنتاج المنتج.
•	الإجمالي: ادخال القيمة الإجمالية للمنتج.

شرح شاشة احتساب الاتلاف
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام الإنتاج التصنيع في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " احتساب الاتلاف ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة احتساب الاتلاف الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة احتساب الاتلاف ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة احتساب الاتلاف تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام الإنتاج التصنيع. لإضافة احتساب الاتلاف جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:

•	رقم أمر الإتلاف: ادخال رقم أمر الإتلاف عادة ما يستخدم لتمييز كل أمر إتلاف بشكل فريد وتتم إدارتها في نظام إدارة الإتلاف.
•	الفرع: ادخال الفرع الذي يتم فيه عملية الإتلاف.
•	المخزن: ادخال المخزن الذي يتم فيه تخزين المنتجات الخاصة بعملية الإتلاف.
•	مركز التكلفة: ادخال مركز التكلفة المرتبط بعملية الإتلاف.
•	تاريخ أمر الإتلاف: ادخال تاريخ إصدار أمر الإتلاف.
•	
•	كود المنتج: ادخال كمعرّف فريد للمنتج المتضرر أو المعرّض للتلف.
•	اسم المنتج: ادخال اسم المنتج المتضرر أو المعرّض للتلف.
•	الوحدة: تحدد وحدة قياس المنتج المتضرر، مثل القطعة، الكيلوجرام، اللتر، وما إلى ذلك.
•	رصيد بداية المدة: ادخال الكمية المتاحة من المنتج في بداية الفترة أو الفترة الزمنية الحالية قبل حدوث أي تلف.
•	كمية الإنتاج: ادخال الكمية المتضررة أو المعرضة للتلف.
•	الكمية المعروفة للإنتاج: ادخال الكمية المتوقع تلفها أو المعروف تلفها مسبقًا.
•	الكمية الحالية: ادخال الكمية المتبقية من المنتج بعد حدوث التلف.
•	الكمية الفعلية: ادخال الكمية الفعلية التي تم تلفها أو التي تم تحديدها كمنتج تالف.
•	الفارق: ادخال الاختلاف بين الكمية المتوقع تلفها والكمية الفعلية التالفة.

شرح لشاشة الاتلاف
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام الإنتاج والتصنيع في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " الاتلاف ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة الاتلاف الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة الاتلاف ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة الاتلاف تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الإنتاج التصنيع. لإضافة الاتلاف جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:

•	الرقم: ادخال رقم المنتج أو العنصر الذي يتم تدميره أو التخلص منه.
•	الفرع: ادخال الفرع أو الوحدة التابعة التي يتم فيها تنفيذ عملية الاتلاف.
•	المخزن: ادخال المخزن الذي يتم فيه تخزين المنتجات أو العناصر المعرّضة للاتلاف.
•	مركز التكلفة: يُعبّر عن مركز التكلفة أو القسم المسؤول عن تكاليف عملية الاتلاف.
•	تاريخ أمر الإتلاف: ادخال التاريخ الذي تم فيه إصدار أمر الاتلاف أو تنفيذ عملية الاتلاف.
شرح لكل عنصر في الجدول:

•	كود المنتج: يستخدم كمعرّف فريد للمنتج المتضرر أو المعرّض للاتلاف.
•	اسم المنتج: ادخال اسم المنتج المتضرر أو المعرّض للاتلاف.
•	الوحدة: تحدد وحدة قياس المنتج المتضرر، مثل القطعة، الكيلوجرام، اللتر، وما إلى ذلك.
•	كمية الإتلاف: ادخال الكمية المتضررة أو المعرضة للاتلاف.
•	نوع الإتلاف: ادخال نوع الضرر الذي تعرض له المنتجات، مثل التلف الطبيعي، التلف الناجم عن الحوادث، تاريخ انتهاء الصلاحية المنتهي، إلخ.
•	سبب الإتلاف: ادخال السبب الرئيسي وراء حدوث الاتلاف، مثل الأضرار الناجمة عن النقل أو الظروف البيئية غير الملائمة.
•	سعر التكلفة: ادخال سعر التكلفة للمنتج المتضرر أو المعرّض للاتلاف.
•	الإجمالي: ادخال القيمة الإجمالية للتكلفة المرتبطة بالاتلاف، وهو ناتج ضرب سعر التكلفة بكمية الاتلاف.

شرح لشاشة مرتجع الانتاج 
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام الإنتاج والتصنيع في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " مرتجع الانتاج ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة ا مرتجع الانتاج الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة مرتجع الانتاج ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة مرتجع الانتاج تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام إدارة الإنتاج التصنيع. لإضافة مرتجع الانتاج جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
•	الرقم: ادخال رقم المنتج أو العنصر الذي يتم إعادته في عملية مرتجع الإنتاج.
•	الفرع: ادخال الفرع أو الوحدة التابعة التي يتم فيها تنفيذ عملية مرتجع الإنتاج.
•	المخزن: ادخال المخزن الذي يتم فيه تخزين المنتجات المُرتجعة بعد عملية مرتجع الإنتاج.
•	تاريخ مرتجع الإنتاج: ادخال التاريخ الذي تم فيه إجراء عملية مرتجع الإنتاج.
•	موقع الإنتاج: ادخال الموقع الذي يتم فيه عملية الإنتاج الأصلية للمنتجات التي تمت إعادتها.
•	كود المنتج: ادخال كود المنتج الذي تم إعادته في عملية مرتجع الإنتاج.
•	اسم المنتج: ادخال اسم المنتج الذي تم إعادته.
•	الوحدة: تحدد وحدة قياس المنتج المُرتجع، مثل القطعة، الكيلوجرام، اللتر، وما إلى ذلك.
•	كمية الإنتاج المُرتجع: ادخال الكمية التي تم إعادتها في عملية مرتجع الإنتاج.
•	تاريخ الإنتاج الأصلي: ادخال التاريخ الذي تم فيه إنتاج المنتج الأصلي الذي تم إعادته.
•	تاريخ الانتهاء الأصلي: ادخال التاريخ الأصلي لانتهاء صلاحية المنتج الذي تم إعادته.
•	سعر التكلفة الأصلي: ادخال سعر التكلفة لإنتاج المنتج الأصلي الذي تم إعادته.
•	الإجمالي: ادخال القيمة الإجمالية للتكلفة المرتبطة بمرتجع الإنتاج، ويتم حسابها بضرب سعر التكلفة الأصلي بكمية الإنتاج المرتجع.

شرح شاشة المعدات
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام المعدات في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " المعدات ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة المعدات الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة المعدات ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة المعدات تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات المعدات في نظام المعدات. لإضافة المعدات جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:
 
•	الرقم: ادخال رقم المعدة المميز في النظام. يستخدم هذا الرقم لتحديد وتمييز المعدة بشكل فريد.
•	اسم المعدة: ادخال اسم المعدة أو الجهاز. قد يكون لديك معدات مختلفة مثل آلات، أجهزة، أو مركبات، وهذا الحقل ادخال اسم المعدة الخاصة بكل واحدة منها.
•	رقم الهيكل: ادخال رقم الهيكل أو الإطار الخاص بالمعدة. يتم استخدام هذا الرقم لتحديد هيكل المعدة بشكل فريد، وقد يكون له أهمية فيما يتعلق بالصيانة وتتبع تاريخ الصيانة وقطع الغيار.
•	الفرع: قد يكون لديك عدة فروع أو مواقع للشركة أو المؤسسة التي تستخدم النظام. ادخال هذا الحقل اسم الفرع الذي تنتمي إليه المعدة.
•	الموديل: ادخال الموديل أو الطراز الخاص بالمعدة. يساعد هذا في تحديد نوع المعدة ومواصفاتها الفنية.
•	العداد: ادخال قراءة العداد الحالية للمعدة. قد يتم استخدام هذا الحقل في المعدات التي تتطلب تتبع استخدامها بناءً على عدد الساعات أو الكيلومترات المقطوعة.
•	رقم الوحة: ادخال رقم لوحة التسجيل أو اللوحة المعدنية للمعدة. يستخدم هذا الرقم في تحديد وتعرف المعدة من خلال رقم اللوحة.
•	الموقع الحالي: ادخال الموقع الحالي للمعدة. يمكن استخدام هذا الحقل لتعقب موقع المعدة وتحديد مكانها في حالة وجود عدة مواقع أو فروع.
•	بلد التصنيع: ادخال بلد التصنيع للمعدة. يعكس هذا الحقل الدولة التي تم فيها تصنيع المعدة.
•	ملاحظات: يتم استخدام هذا الحقل لإضافة أي ملاحظات إضافية أو معلومات ذات صلة بالمعدة، مثل تواريخ الصيانة السابقة أو أي تفاصيل أخرى ذات أهمية.
حركة المعدة تشير إلى سجل يوثق تحركات المعدة من موقع إلى آخر أو بين مشاريع مختلفة.:

•	السائق: ادخال اسم السائق الذي قام بتشغيل المعدة أو قادها أثناء الحركة.
•	تاريخ الاستلام: ادخال تاريخ استلام المعدة من موقع أو مشروع سابق.
•	تاريخ التسليم: ادخال تاريخ تسليم المعدة إلى الموقع الجديد أو المشروع التالي.
•	الموقع: ادخال الموقع الجديد الذي تم نقل المعدة إليه.
•	المشرف: ادخال اسم المشرف أو الشخص المسؤول عن إدارة حركة المعدة.
•	العداد وقت الاستلام: ادخال قراءة العداد الحالية للمعدة في وقت استلامها.
•	حالة المعدة: ادخال حالة المعدة بعد التسليم، مثل "جاهز للاستخدام" أو "بحاجة إلى صيانة" أو "تحت الإصلاح" وما إلى ذلك.
•	ارفاق ملف: يتيح للمستخدم إرفاق أي ملف مرتبط بحركة المعدة، مثل تقارير الفحص أو الصيانة أو أي مستندات أخرى ذات صلة.

حركة الصيانة تتعلق بتوثيق العمليات المتعلقة بصيانة المعدة.

•	الفني: ادخال اسم الفني أو الفريق المسؤول عن تنفيذ عمليات الصيانة على المعدة.
•	تاريخ الصيانة: ادخال تاريخ تنفيذ عمليات الصيانة على المعدة.
•	مكان الصيانة: ادخال الموقع أو المركز حيث تم إجراء عمليات الصيانة على المعدة.
•	العداد وقت الصيانة: ادخال قراءة العداد الحالية للمعدة في وقت تنفيذ الصيانة.
•	قطع الصيانة: ادخال أجزاء المعدة التي تم صيانتها أو استبدالها خلال عملية الصيانة.
•	الموقع: ادخال الموقع الحالي للمعدة بعد استكمال عمليات الصيانة.
•	ملاحظات: يمكن استخدام هذا الحقل لإضافة أي ملاحظات أو تعليقات إضافية بشأن عملية الصيانة أو حالة المعدة.
•	ارفاق ملف: يتيح للمستخدم إرفاق أي ملفات مرتبطة بحركة الصيانة، مثل تقارير الصيانة أو الفواتير أو أي مستندات أخرى ذات صلة.


حركة النقل تتعلق بتوثيق نقل المعدة من موقع سابق إلى موقع جديد.
•	الموقع السابق: ادخال الموقع الذي كانت المعدة موجودة فيه قبل عملية النقل.
•	الموقع الجديد: ادخال الموقع الجديد الذي تم نقل المعدة إليه.
•	تاريخ النقل: ادخال تاريخ تنفيذ عملية النقل.
•	سبب النقل: ادخال السبب وراء عملية النقل، مثل الحاجة إلى المعدة في مشروع آخر أو تغيير استخدام المعدة.
•	ملاحظات: يمكن استخدام هذا الحقل لإضافة أي ملاحظات أو تعليقات إضافية بشأن عملية النقل أو ظروفها.
•	ارفاق ملف: يتيح للمستخدم إرفاق أي ملفات مرتبطة بحركة النقل، مثل تقارير المعاينة أو التفويضات أو أي مستندات أخرى ذات صلة.

حركة الزيارات والفحص تهدف إلى توثيق الزيارات والفحوصات التي يتم إجراؤها على المعدات.
•	الفني: ادخال اسم الفني أو الفريق المسؤول عن الفحص أو الزيارة.
•	تاريخ الفحص: ادخال تاريخ إجراء الفحص أو الزيارة.
•	الحالة: ادخال حالة المعدة بعد الفحص أو الزيارة، مثل "جيد" أو "يحتاج إلى صيانة" أو "تحت الإصلاح" وما إلى ذلك.
•	السائق: ادخال اسم السائق الذي قام بتشغيل المعدة أو قادها خلال الزيارة أو الفحص.
•	الموقع: ادخال الموقع الذي تمت فيه الزيارة أو الفحص.
•	ملاحظات: يمكن استخدام هذا الحقل لإضافة أي ملاحظات أو تعليقات إضافية بشأن الزيارة أو الفحص.
•	ارفاق ملف: يتيح للمستخدم إرفاق أي ملفات مرتبطة بحركة الزيارة أو الفحص، مثل تقارير الفحص أو الصور أو أي مستندات أخرى ذات صلة.

حركة ساعات العمل تهدف إلى توثيق ساعات العمل التي يعملها السائقون في فترة زمنية محددة.
•	السائق: ادخال اسم السائق الذي يعمل ساعات العمل.
•	الشهر: ادخال الشهر المرتبط بساعات العمل.
•	عدد الساعات: ادخال عدد الساعات التي عملها السائق خلال الشهر المحدد.
•	عدد الأيام: ادخال عدد الأيام التي عملها السائق خلال الشهر.
•	الموقع: ادخال الموقع الذي يتم فيه عمل السائق.
•	ملاحظات: يمكن استخدام هذا الحقل لإضافة أي ملاحظات أو تعليقات إضافية بشأن ساعات العمل.
•	ارفاق ملف: يتيح للمستخدم إرفاق أي ملفات مرتبطة بحركة ساعات العمل، مثل جداول الحضور أو التقارير أو أي مستندات أخرى ذات صلة.

شرح شاشة الورديات
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام الحضور والانصراف في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " الورديات ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة الوردية الجديدة إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة الورديات ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة الورديات تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات الورديات في نظام الحضور والانصراف. لإضافة الوردية جديدة، يتم اتباع الخطوات التالية:

•	اسم الوردية: ادخال اسم الوردية أو الفترة الزمنية التي يعمل فيها الموظفون..
•	دقائق الدخول المسموح بها: ادخال الحد الأقصى لعدد الدقائق التي يسمح للموظفين بالتأخر عن وقت الدخول المحدد. 
•	دقائق الخروج المسموح بها: ادخال الحد الأقصى لعدد الدقائق التي يسمح للموظفين بالانصراف قبل وقت الخروج المحدد.
•	دقائق الغياب: ادخال عدد الدقائق التي يسمح للموظفين بالغياب قبل أن يتم اعتبارهم غائبين.
•	بداية الدخول ونهاية الدخول: ادخال الوقت الذي يجب أن يبدأ فيه الموظفون بالدخول ويجب أن ينتهوا فيه من عملية الدخول. 
•	بداية الخروج ونهاية الخروج: ادخال الوقت الذي يجب أن يبدأ فيه الموظفون بالانصراف ويجب أن ينتهوا فيه من عملية الانصراف.
•	اليوم وعدد ساعات الدوام وعدد الورديات: ادخال يوم الأسبوع وعدد ساعات العمل المطلوبة في الدوام وعدد الورديات في اليوم. 
•	اجمالي ساعات الوردية1 ووقت دخول وردية1 ووقت خروج وردية1: ادخال مجموع الساعات التي عملها الموظفون في الوردية 1 ووقت الدخول والانصراف المحدد لهذه الوردية.
•	اجمالي ساعات الوردية2 ووقت دخول وردية2 ووقت خروج وردية2: ادخال مجموع الساعات التي عملها الموظفون في الوردية 2 ووقت الدخول والانصراف المحدد لهذه الوردية.

شرح شاشة التحضير
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام الحضور والانصراف في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " التحضير".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة التحضير الجديد إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.
شاشة التحضير تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات التحضير في نظام الحضور والانصراف. لإضافة التحضير جديد، يتم اتباع الخطوات التالية:

•	لفرع: ادخال اسم الفرع الذي يتم تتبع حضور وانصراف الموظفين فيه.
•	الوردية: ادخال الوردية أو الفترة الزمنية التي يعمل فيها الموظفون. 
•	رقم الموظف: ادخال رقم الموظف الذي يتم تتبع حضوره وانصرافه.
•	الشهر: ادخال الشهر الذي يتم تتبع حضور وانصراف الموظفين فيه.
•	واسم الموظف: ادخال اسم الموظف الخاص به. هذه المعلومات تستخدم لتحديد حضور وانصراف الموظفين.
•	اليوم والتاريخ: ادخال اليوم والتاريخ الذي يتم تسجيل حضور وانصراف الموظفين فيه.
•	اجمالي عدد ساعات العمل، ووقت الدخول، ووقت الخروج: ادخال المدة الزمنية الإجمالية التي قضاها الموظف في العمل، ووقت الدخول، ووقت الانصراف.
•	نوع الإذن وبداية الدخول ونهاية الدخول وبداية الخروج ونهاية الخروج: هذه العناصر ادخال أي إذن خاص أو فترة استثنائية تم منحها للموظف، وتوقيت بداية ونهاية الدخول والانصراف في هذه الفترة.
•	الوقت الإضافي ووقت التأخير: ادخال المدة الإضافية التي عملها الموظف بعد ساعات العمل الرسمية، والتأخير الذي حدث في وقت الدخول.
•	عدد أيام العمل الرسمية وعدد أيام الحضور وعدد أيام الغياب: ادخال إجمالي عدد أيام العمل الرسمية، وعدد أيام الحضور، وعدد أيام الغياب للموظف في الشهر.
•	عدد ساعات العمل الرسمية وعدد ساعات الحضور وعدد ساعات الإضافة وعدد ساعات التأخير: ادخال إجمالي عدد ساعات العمل الرسمية، وعدد ساعات الحضور، وعدد ساعات العمل الإضافية، وعدد ساعات التأخير للموظف في الشهر.

شرح شاشة الاذونات
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام الحضور والانصراف في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " الاذونات ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة الاذونات الجديدة إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة الاذونات ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة الاذونات تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات الاذونات في نظام الحضور والانصراف. لإضافة الاذونات جديدة، يتم اتباع الخطوات التالية:

•	الفرع: ادخال اسم الفرع الذي يتم فيه تقديم الإذن.
•	رقم الموظف: ادخال رقم الموظف الذي يقدم الإذن.
•	نوع الإذن: ادخال نوع الإذن المطلوب، مثل إجازة، أو إذن طارئ، أو إذن طبي، إلخ.
•	التاريخ: ادخال التاريخ الخاص بعملية الإذن.
•	الشهر: ادخال الشهر الخاص بعملية الإذن.
•	اليوم: ادخال اليوم الخاص بعملية الإذن.
•	الوقت الدخول: ادخال وقت الدخول المحدد للإذن.
•	الوقت الخروج: ادخال وقت الخروج المحدد للإذن.

شرح شاشة الاستئذانان للموظفين
بعد الدخول إلى نظام Smart Pro ERP، يتم النقر على نظام الحضور والانصراف في القائمة الجانبية، ومن ثم يتم الوصول إلى شاشة " الاستئذانان للموظفين ".
بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكن النقر على زر "حفظ" أو "إضافة" لإضافة الاستئذانان للموظفين الجديدة إلى النظام. يجب التأكد من إدخال جميع الحقول الضرورية بشكل صحيح لضمان دقة البيانات.

عندما يتم إضافة بنجاح، ستظهر معلوماته في قائمة الاستئذانان للموظفين ويمكن الوصول إليها لاحقًا لتعديلها أو استعراضها.
شاشة الاستئذانان للموظفين تحتوي على الحقول والمعلومات اللازمة لإدخال بيانات في نظام الحضور والانصراف. لإضافة الاستئذانان للموظفين جديدة، يتم اتباع الخطوات التالية:

•	الفرع: ادخال الفرع أو الوحدة التابعة لها الموظف المستفيد من الاستدانة.
•	رقم الموظف: ادخال رقم الموظف المستفيد من الاستدانة.
•	نوع الإذن: ادخال نوع الاستدانة المطلوبة أو المصرح بها.
•	التاريخ: ادخال التاريخ الذي تم تحديده للطلب أو إصدار الاستدانة.
•	الشهر: ادخال الشهر الذي تم تحديده للطلب أو إصدار الاستدانة.
•	اليوم: ادخال اليوم الذي تم تحديده للطلب أو إصدار الاستدانة.
•	وقت الدخول: ادخال الوقت المحدد لدخول الموظف إلى النظام أو إدخال بيانات الاستدانة.
•	وقت الخروج: ادخال الوقت المحدد لخروج الموظف من النظام بعد إكمال عملية الاستدانة.
•	حالة الطلب: ادخال حالة الطلب أو الاستدانة، مثل "معلق" أو "تمت الموافقة" أو "تم الرفض" أو أي حالة أخرى تعبر عن وضع الطلب.

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة مبيعات - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة مبيعات :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات - فاتورة مبيعات  ".

### إضافة عملية بيع  جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية فاتورة بيع جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية فلتورة مبيعات جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الفرع ، المخزن ، طريقة الدفع  ، العميل - البائع - نموذج الطباعة  ).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات .

### 3. زر "دفع":
- الخطوات:
   1. انقر على زر دفع لتحديد نوعية الدفع من العميل (نقدي - آجل - شبكة - شيك - تحويل - شبكة نقد )
2. يمكنك طبع العملية من خلال الضغط على طباعه او زر F6 .
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.

### 4. زر "خصم":
1. اضغط على زر خصم او زر F10 لتحديد مبلغ الخصم و نسبة الخصم 
2. اضغط على زر اغلاق بعد إتمام العملية .

### 5. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة" او زر F6  .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.


### 6. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية مبيعات تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .

### 7. زر "تصدير إلى Excel":
- الخطوات:
   1. بعد عرض العملية، انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.

### 8. زر "المصاريف":
-اضغط على زر المصاريف في حال كان هناك مصاريف اضافيه في عملية البيع
-(حدد رقم الحساب - اسم الحساب -  الحساب التحليل - طريقة الدفع - نوع المصروف -   البيان - التكلفة )
- انقر على موافق لحفظ العملية.


### 9. زر "البحث عن الأصناف ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "بحث على الأصناف "  او زر F12 من لوحة المفاتيح وأدخل معلومات البحث للعثور على الأصناف المطلوبة.


### 10. زر "خيارات إضافية ":
1. عبي الحقول المطلوبة (الرقم - تاريخ الفاتورة - التسعيرات - الصندوق - البنك - رقم الشيك - تاريخ الاستحقاق - مركز التكلفة )
2. اشر على الخيارات المراد اضافتها 
  - إضافة كمية مجانية
  - توليد الفاتورة بدون الضريبة 
  - انزال البيانات من فاتورة 
  - انزال البيانات من عرض السعر 
  - اختيار مورد
3. حدد رقم المرجع - الية الخصم - نوع الفاتورة - تاريخ انتهاء العرض - اشعار بعد كم يوم 
4. اكتب البيان حول العملية 

5. يمكنك عرض قيد الفاتورة من خلال الضغط على زر عرض القيد
6. يمكنك عرض رصيد العميل من خلال الضغط على زر عرض رصيد العميل 
7. يمكنك عرض نموذج التسليم من خلال  الضغط على زر نموذج التسليم .

### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تتم عملية البيع بها  بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم الصنف لاختيار الأصناف المطلوبة.

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من فاتورة المبيعات 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - كود الصنف: يعرض رمز الصنف.
   - اسم الصنف: يعرض اسم الصنف.
   - الوحدة: يعرض وحدة القياس للصنف.
    - الكمية: يمكنك إدخال الكمية المراد بيعها 
   - سعر الوحدة: لكتابة سعر الوحدة للصنف.
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- - اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية وسعر الوحدة حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة مبيعات - الحسابات - نظام المبيعات   Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة مبيعات - الحسابات   :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات - فاتورة مبيعات - الحسابات  ".

### إضافة عملية بيع  جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية فاتورة بيع جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية فلتورة مبيعات جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الفرع ، المخزن ، طريقة الدفع  ، العميل - البائع - نموذج الطباعة  ).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات .

### 3. زر "دفع":
- الخطوات:
   1. انقر على زر دفع لتحديد نوعية الدفع من العميل (نقدي - آجل - شبكة - شيك - تحويل - شبكة نقد )
2. يمكنك طبع العملية من خلال الضغط على طباعه او زر F6 .
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.

### 4. زر "خصم":
1. اضغط على زر خصم او زر F10 لتحديد مبلغ الخصم و نسبة الخصم 
2. اضغط على زر اغلاق بعد إتمام العملية .

### 5. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة" او زر F6  .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.


### 6. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية مبيعات تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .

### 7. زر "تصدير إلى Excel":
- الخطوات:
   1. بعد عرض العملية، انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.


### 8. زر "البحث عن الأصناف ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "بحث على الأصناف "  او زر F12 من لوحة المفاتيح وأدخل معلومات البحث للعثور على الأصناف المطلوبة.


### 9. زر "خيارات إضافية ":
1. عبي الحقول المطلوبة ( تاريخ الفاتورة - التسعيرات - الصندوق - البنك - رقم الشيك - تاريخ الاستحقاق - مركز التكلفة )
2. اشر على الخيارات المراد اضافتها 
    - توليد الفاتورة بدون الضريبة 
  - انزال البيانات من فاتورة 
  - انزال البيانات من عرض السعر 
  
3.  اكتب البيان حول العملية 

5. يمكنك عرض قيد الفاتورة من خلال الضغط على زر عرض القيد
6. يمكنك عرض رصيد العميل من خلال الضغط على زر عرض رصيد العميل 
7. يمكنك عرض نموذج التسليم من خلال  الضغط على زر نموذج التسليم .

### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تتم عملية البيع بها  بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم الصنف لاختيار الأصناف المطلوبة.

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من فاتورة المبيعات 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - كود الصنف: يعرض رمز الصنف.
   - اسم الصنف: يعرض اسم الصنف.
   - الوحدة: يعرض وحدة القياس للصنف.
    - الكمية: يمكنك إدخال الكمية المراد بيعها 
   - سعر الوحدة: لكتابة سعر الوحدة للصنف.
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- - اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية وسعر الوحدة حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة مبيعات نموذج 3 - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة مبيعات نموذج 3  :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات - فاتورة مبيعات نموذج 3  ".

### إضافة عملية بيع  جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية فاتورة بيع جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية فلتورة مبيعات جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الرقم -الفرع ، المخزن ، طريقة الدفع  ، العميل - نموذج الطباعة  ).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات .

### 3. زر "دفع":
- الخطوات:
   1. انقر على زر دفع لتحديد نوعية الدفع من العميل (نقدي - آجل - شبكة - شيك - تحويل - شبكة نقد )
2. يمكنك طبع العملية من خلال الضغط على طباعه او زر F6 .
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.

### 4. زر "خصم":
1. اضغط على زر خصم او زر F10 لتحديد مبلغ الخصم
2. اضغط على زر اغلاق بعد إتمام العملية .

### 5. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة" او زر F6  .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.


### 6. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية مبيعات تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .

### 7. زر "تصدير إلى Excel":
- الخطوات:
   1. بعد عرض العملية، انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.

### 8. زر "خيارات إضافية ":
1. عبي الحقول المطلوبة  (الموظفين - التاريخ - البنك - رقم الشيك - تاريخ الاستحقاق مركز التكلفة )
2. اشر على الخيارات المراد اضافتها 
   - انزال من فاتورة سابق (عند التاشير ستظهر قائمة منسدلة بالفواتير السابقه لتحديد الفاتورة )
  - انزال البيانات من عرض السعر 
 2.  اكتب البيان حول العملية
3. حدد مبلغ التامين - مبلغ الخصم  
4. يمكنك عرض قيد الفاتورة من خلال الضغط على زر عرض القيد
5. يمكنك عرض نموذج التسليم من خلال  الضغط على زر نموذج التسليم .

### 9. زر "المستخلص ":
 - اضغط على زر المستخلص لمعرفة مستخلص عن الصنف  

### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تتم عملية البيع بها  بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم الصنف لاختيار الأصناف المطلوبة.

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من فاتورة المبيعات 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - كود الصنف: يعرض رمز الصنف.
   - البند : يعرض اسم الصنف.
   - الوحدة: يعرض وحدة القياس للصنف.
    - الكمية: يمكنك إدخال الكمية المراد بيعها 
   - سعر الوحدة: لكتابة سعر الوحدة للصنف.
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- - اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية وسعر الوحدة حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة مبيعات الأجهزة اللوحية  - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة مبيعات الاجزة اللوحية  :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات - فاتورة مبيعات الأجهزة اللوحية .

### إضافة عملية بيع  جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية فاتورة بيع جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة. 
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية فلتورة مبيعات جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   1. ادخل الأصناف من خلال كتابة اسم الصنف في حقل الأصناف 
   2. او من خلال التاشير على الايقونات لظهور الأصناف في الشاشة - اختر الأصناف من خلال النقر على الصنف في الشاشة.
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات .

### 3. زر "دفع":
- الخطوات:
   1. انقر على زر دفع لتحديد نوعية الدفع من العميل (نقدي - آجل - شبكة - شيك - تحويل - شبكة نقد )
2. يمكنك طبع العملية من خلال الضغط على طباعه.
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.

### 4. زر "خصم":
1. اضغط على زر خصم لتحديد مبلغ الخصم
2. اضغط على زر اغلاق بعد إتمام العملية .

### 5. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة" 
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.


### 6. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية مبيعات تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .


### 8. زر "اخرى ":
1. عبي الحقول المطلوبة ( البيان - مركز التكلفة - الصندوق - البنك - العميل )
اضغط اغلاق لحفظ العملية والعودة للفاتورة . 

 
### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تتم عملية البيع بها  بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم الصنف لاختيار الأصناف المطلوبة.

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من فاتورة المبيعات 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
    - الصنف : يعرض اسم الصنف. 
   - الكمية: يمكنك إدخال الكمية المراد بيعها 
   - سعر الوحدة: لكتابة سعر الوحدة للصنف.
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة مرتجع مبيعات - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة مرتجع مبيعات :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات - فاتورة مرتجع مبيعات  ".

### إضافة عملية مرتجع مبيعات  جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية فاتورة مرتجع مبيعات جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية فلتورة مرتجع مبيعات جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الرقم - الفرع ، المخزن ، طريقة الدفع  ، العميل  - رقم فاتورة البيع-  نموذج الطباعة  ).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات .

### 3. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة" او زر F6  .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.


### 4. زر "ارجاع من فاتورة ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر ارجاع من فاتورة مبيعات معلومة 
    2. ادخل رقم الفاتورة المراد ارجاعها او بعض الأصناف منها 
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.

### 5. زر "ارجاع حسب الصنف":
1. اضغط على زر إرجاع حسب الصنف 
2. ادخل اسم الصنف او رقم كود الصنف ثم اضغط بحث لإظهاره  .
  3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.


### 6. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية مرتجع مبيعات تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .

### 7. زر "البحث عن الأصناف ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "بحث على الأصناف "  او زر F12 من لوحة المفاتيح وأدخل معلومات البحث للعثور على الأصناف المطلوبة.

### 10. زر "خيارات إضافية ":
1. عبي الحقول المطلوبة (التاريخ - الموظف - نوع المرتجع - المخزن المرتجع اليه - مبلغ الخصم - الصندوق - نوع الفاتورة - سبب الارجاع )
2. اشر على خيار كميات مجانية اذا كانت هناك
3. اكتب البيان حول العملية 
4. يمكنك عرض قيد الفاتورة من خلال الضغط على زر عرض القيد .


### 7. زر "تصدير إلى Excel":
- الخطوات:
   1. بعد عرض العملية، انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.


### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تتم عملية مرتجع المبيعات بها  بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم الصنف لاختيار الأصناف المطلوبة.

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من فاتورة المبيعات 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - كود الصنف: يعرض رمز الصنف.
   - اسم الصنف: يعرض اسم الصنف.
   - الوحدة: يعرض وحدة القياس للصنف.
    - الكمية: يمكنك إدخال الكمية المراد ارجاعها 
   - سعر الوحدة: لكتابة سعر الوحدة للصنف.
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- - اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية وسعر الوحدة حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة عرض سعر  - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة عرض سعر  :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات - عرض سعر   ".

### إضافة عملية عرض سعر  جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية فاتورة عرض سعر  جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية فلتورة عرض سعر جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الفرع ، المخزن ، طريقة الدفع  ، العميل - البائع - نموذج الطباعة  ).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات .

### 3. زر "دفع":
- الخطوات:
   1. انقر على زر دفع لتحديد نوعية الدفع من العميل (نقدي - آجل - شبكة - شيك - تحويل - شبكة نقد )
2. يمكنك طبع العملية من خلال الضغط على طباعه او زر F6 .
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.

### 4. زر "خصم":
1. اضغط على زر خصم او زر F10 لتحديد مبلغ الخصم و نسبة الخصم 
2. اضغط على زر اغلاق بعد إتمام العملية .

### 5. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة" او زر F6  .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.

### 6. زر "طباعة أولية ":
   1. قبل حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة أولية" .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية قبل عملية الحفظ.

### 7. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية مبيعات تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .

### 8. زر "تصدير إلى Excel":
- الخطوات:
   1. بعد عرض العملية، انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.

### 9. زر "المصاريف":
-اضغط على زر المصاريف في حال كان هناك مصاريف اضافيه في عملية البيع
-(حدد رقم الحساب - اسم الحساب -  الحساب التحليل - طريقة الدفع - نوع المصروف -   البيان - التكلفة )
- انقر على موافق لحفظ العملية.


### 10. زر "البحث عن الأصناف ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "بحث على الأصناف "  او زر F12 من لوحة المفاتيح وأدخل معلومات البحث للعثور على الأصناف المطلوبة.


### 10. زر "خيارات إضافية ":
1. عبي الحقول المطلوبة (الرقم - تاريخ الفاتورة - التسعيرات - الصندوق - البنك - رقم الشيك - تاريخ الاستحقاق - مركز التكلفة )
2. اشر على الخيارات المراد اضافتها 
  - إضافة كمية مجانية
  - توليد الفاتورة بدون الضريبة 
  - انزال البيانات من فاتورة 
  - انزال البيانات من عرض السعر 
  - اختيار مورد
3. حدد رقم المرجع - الية الخصم - نوع الفاتورة - تاريخ انتهاء العرض - اشعار بعد كم يوم 
4. اكتب البيان حول العملية 

5. يمكنك عرض قيد الفاتورة من خلال الضغط على زر عرض القيد
6. يمكنك عرض رصيد العميل من خلال الضغط على زر عرض رصيد العميل 
7. يمكنك عرض نموذج التسليم من خلال  الضغط على زر نموذج التسليم .

### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تتم عملية عرض السعر بها  بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم الصنف لاختيار الأصناف المطلوبة.

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من فاتورة المبيعات 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - كود الصنف: يعرض رمز الصنف.
   - اسم الصنف: يعرض اسم الصنف.
   - الوحدة: يعرض وحدة القياس للصنف.
    - الكمية: يمكنك إدخال الكمية المراد بيعها 
   - سعر الوحدة: لكتابة سعر الوحدة للصنف.
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- - اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية وسعر الوحدة حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة عروض المبيعات  - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة عرض سعر  :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات - عروض  المبيعات".

### إضافة عملية عروض المبيعات  جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية فاتورة عروض المبيعات جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية فلتورة عروض مبيعات جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الرقم - الفرع - المخزن - العميل - طريقة الدفع  - تاريخ بداية العرض- تاريخ نهاية العرض  ).

   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات .

### 3. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة" .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.

### 4. زر "حذف ":
- اضغط على زر حذف لحذف عملية الفاتورة بشكل كامل 

### 5. زر "البحث عن الأصناف ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "بحث على الأصناف "  او زر F12 من لوحة المفاتيح وأدخل معلومات البحث للعثور على الأصناف المطلوبة.


### 6. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية مبيعات تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .


### 7. زر "خيارات إضافية ":
1. عبي الحقول المطلوبة (مبلغ الخصم - البيان - المرجع )

 ### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تتم عملية عروض المبيعات بها  بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم الصنف لاختيار الأصناف المطلوبة.

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من فاتورة المبيعات 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - كود الصنف: يعرض رمز الصنف.
   - اسم الصنف: يعرض اسم الصنف.
   - الوحدة: يعرض وحدة القياس للصنف.
    - الكمية: يمكنك إدخال الكمية المراد بيعها 
   - سعر الوحدة: لكتابة سعر الوحدة للصنف.
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- - اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية وسعر الوحدة حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة الزيوت - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة الزيوت :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات - فاتورة الزيوت  ".

### إضافة عملية فاتورة الزيوت  جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية فاتورة الزيوت  جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية فاتورة الزيوت جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة
- ( الفرع ، المخزن ، طريقة الدفع  ، العميل - البائع   ).
- ( رقم اللوحة - الموديل - اسم السيارة - القراءة الحالية Km - الصيانة القادمة Km - تاريخ الصيانة القادمة )
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات .

### 3. زر "دفع":
- الخطوات:
   1. انقر على زر دفع لتحديد نوعية الدفع من العميل (نقدي - آجل - شبكة - شيك - تحويل - شبكة نقد )
2. يمكنك طبع العملية من خلال الضغط على طباعه او زر F6 .
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.

### 4. زر "خصم":
1. اضغط على زر خصم او زر F10 لتحديد مبلغ الخصم و نسبة الخصم 
2. اضغط على زر اغلاق بعد إتمام العملية .

### 5. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة" او زر F6  .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.


### 6. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية فاتورة الزيوت تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .

### 7. زر "تصدير إلى Excel":
- الخطوات:
   1. بعد عرض العملية، انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.

### 9. زر "البحث عن الأصناف ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "بحث على الأصناف "  او زر F12 من لوحة المفاتيح وأدخل معلومات البحث للعثور على الأصناف المطلوبة.

### 10. زر "خيارات إضافية ":
&&خيارات إضافية 
1. عبي الحقول المطلوبة (الموظفين- تاريخ الفاتورة - التسعيرات - الصندوق - البنك - رقم الشيك - تاريخ الاستحقاق - مركز التكلفة )
2. اشر على الخيارات المراد اضافتها 
  - إضافة كمية مجانية
  - توليد الفاتورة بدون الضريبة 
  - انزال البيانات من فاتورة 
  - انزال البيانات من عرض السعر 
3. اكتب البيان حول العملية 
4. يمكنك عرض قيد الفاتورة من خلال الضغط على زر عرض القيد
5. يمكنك عرض رصيد العميل من خلال الضغط على زر عرض رصيد العميل 
6. يمكنك عرض نموذج التسليم من خلال  الضغط على زر نموذج التسليم .

$$ المرفقات
- عند النقر على المرفقات ستظهر قائمة  لتعبئة الحقول المذكورة (اسم الملف - الفئة الرئيسة - الفئة الفرعية - رابط الملف : لربط ملف خارجي )
اضغط على زر اغلاق لاتمام العملية

### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تتم عملية البيع بها  بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم الصنف لاختيار الأصناف المطلوبة.

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من فاتورة المبيعات 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - كود الصنف: يعرض رمز الصنف.
   - اسم الصنف: يعرض اسم الصنف.
   - الوحدة: يعرض وحدة القياس للصنف.
    - الكمية: يمكنك إدخال الكمية المراد بيعها 
   - سعر الوحدة: لكتابة سعر الوحدة للصنف.
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- - اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية وسعر الوحدة حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

 دليل استخدام شاشة طلب سند قبض في نظام المالية Smart Pro ERP:

1. تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول إلى نظام المالية Smart Pro ERP باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

2. الانتقال إلى شاشة طلب سند قبض جديد: بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة الطلبات المحاسبية وابحث عن شاشة "طلب سند قبض جديد " أو "إنشاء  طلب سند قبض جديد ".

3. إنشاء طلب  جديد:
   - مفتاح "جديد": انقر على زر "جديد" لإنشاء طلب سند قبض  جديد.
   - إضافة من سند قبض  سابق : يمكنك استخدام هذا الخيار إذا كنت ترغب في إضافة الحسابات المالية من طلب  سابق.
   - حقل الفرع: قم بتحديد الفرع المرتبط بالسند.

4. إدخال تفاصيل طلبك :
   - طريقه الدفع : حدد طريقه الدفع  المناسب من الخيارات المتاحة.
   - رقم السند : أدخل رقم السند .
   - تاريخ السند  حدد تاريخ السند.
   - اجمالي المبلغ: أدخل إجمالي المبلغ المرتبط بالسند
   - البيان: قم بإدخال وصف أو بيان للطلب.

5. إجراءات إضافية:
   - حفظ: انقر على زر "حفظ" لحفظ  سندات القبض.
   - حذف: يمكنك حذف السند  باستخدام هذا الخيار.
   - طباعة: يمكنك طباعة السند .
   - استرجاع: يمكنك استرجاع طلبات سندات القبض من الأرشيف إذا كان قد تم حذفه سابقًا.
   - تصدير إلى Excel: يمكنك تصدير بيانات طلبات  إلى ملف Excel.
   - مزيد من الخيارات: يمكنك الوصول إلى خيارات إضافية مثل البحث والتنقل والفرز وتنسيق العرض.

5. بعد الحفظ، يمكنك عرض سجلات السندات الحالية أو البحث عن طلبات سندات القبض  محدد باستخدام خيارات البحث المتاحة في الشاشة.
- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة طلب سند قبض:
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - **<**: للعودة إلى السجل السابق.
   - **>]**: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - **[<**: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - **🔍**: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه
جدول القيود يمكنك من تحديد الحسابات و الاستعراض والتعديل 


6. جدول طلب سند قبض : يتم عرض معلومات طلبات سندات القبض  في جدول يشمل الحقول التالية: رقم الحساب المالي، اسم الحساب المالي، المبلغ.

باستخدام هذه الخطوات والمفاتيح المذكورة، يمكنك إدارة طلبات سندات القبض في نظام المالية Smart Pro ERP بكفاءة وسهولة.

## دليل المستخدم: شاشة العملاء  - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة العملاء:

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "العملاء - العملاء ".

$$$ البيانات الأساسية $$$

### إضافة عملية إضافة عميل جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية إضافة عميل جديد.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية إضافة عميل جديد.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (المجموعة - اسم العميل عربي - اسم العميل اجنبي -رقم العميل-  الرقم الضريبي - السجل التجاري - رقم الهاتف - العنوان عربي - العنوان اجنبي - المنطقة - المندوب - الفرع   latitudes- longitude   - - نسبة الخصم - تاريخ بداية الخصم - تاريخ نهاية الخصم - الرصيد المسموح - أيام المديونية المسموح بها - نسبة خصم التحصيل - أيام استحقاق خصم التحصيل - البريد الالكتروني- البلد - المدينة - الحي - اسم الشارع - رقم المبنى - معلومات إضافية- الرمز البريدي - الموقع الالكتروني - حالة الزيارة - عدد الفروع  )
  - يمكنك تفعيل التنبيهات من خلال التأشير عليها .
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ" أو بالضغط على زر F2.
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات.

### 3. زر "حذف":
- الخطوات:
   1. اختر العميل الذي ترغب في حذفه من قائمة العملاء .
   2. انقر على زر "حذف" لحذف العميل  المحدد.



### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل العملاء بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود العميل لاختيار العميل المطلوب.


### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الأعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - رقم العميل : يعرض رقم العميل بالترتيب.
   - العميل : يعرض اسم العميل .
   -   - الرقم الضريبي: يعرض الرقم الضريبي للعميل .
   - السجل التجاري: يعرض السجل التجاري للعميل.
   - العنوان: يعرض عنوان العميل .

### إضافة وتحرير العملاء في الجدول:
 - يمكنك البحث على عميل من خلال كتابة اسم العميل او رقمه في مربع البحث الموجود اعلى الجدول .
- انقر على عمود المورد في الجدول.
- ستظهر قائمة منسدلة تعرض الموردين المتاحة في في النظام.
- اختر المورد المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار المورد، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل البيانات حسب الحاجة.


$$$ بيانات العقد $$$
  
- بعد تحديد العميل المراد عمل عقد معه 
- حدد تاريخ بداية العقد  
- حدد نهاية العقد 
   اضغط على إضافة لحفظ العملية 


$$$ الاشتراكات $$$

- عند تحديد العقدة الاشتراكات سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
 - أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الية الدفع - الصندوق - البنك - رقم الشيك - مركز التكلفة - نوع الاشتراك  - حالة الاشتراك )
- حدد الية الخصم 
        * نسبة من الفاتورة 
        * عدد محدد من الفواتير 
        * كامل الفاتورة 
        * رصيد العميل
* تفعيل الاشتراك 
- حدد تاريخ بداية الاشتراك 
- حدد تاريخ نهاية الاشتراك

- اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

 دليل المستخدم شاشة اعتماد الطلبات 

1. قم بتسجيل الدخول إلى نظام المالية Smart Pro ERP باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.
2. بمجرد تسجيل الدخول، قم بالانتقال إلى قائمة الطلبات وابحث عن شاشة "اعتماد الطلبات".
3. في شاشة اعتماد الطلبات، ستجد الحقول والأزرار التالية للقيام بعمليه اعتماد جديده او استعراض طلبات معتمده او مرفوضه :
اولا قم بتحديد البيانات في الحقرل حسب رغبتك 
   - حقل الفرع: اختر الفرع المرتبط بالطلبات من القائمة المنسدلة المتاحة.
   - حقل حالة الطلب: حدد حالة الطلب المرغوبة من القائمة المنسدلة، مثل "معتمد او غير معتمد ". 
   - زر البحث: بعد اختيار الفرع وحالة الطلب، انقر على هذا الزر لعرض الطلبات حسب الفرع والحالة في الجدول التالي.

   الجدول يحتوي على الأعمدة التي تعرض البيانات  التالية:
   - رقم المستند: يعرض رقم المستند لكل طلب.
   - النوع: يوضح نوع الطلب، مثل "قيد محاسبي" أو "سند صرف" أو "سند قبض".
   - الفرع: يعرض الفرع المرتبط بكل طلب.
   - الموظف: يوضح الموظف المسؤول عن الطلب.
   - اخر حالة: يعرض أحدث حالة لكل طلب.
   - التاريخ: يعرض تاريخ الطلب.
   - المبلغ: يعرض المبلغ المرتبط بكل طلب.
   - الاجراء: يحتوي على زر باللون الأخضر. عند النقر عليه، يتم فتح نافذة منبثقة تحتوي على بيان الاعتماد وحالة الاعتماد ونوع الإحالة والموظف والتاريخ.
   - العرض: يحتوي على زر باللون الأزرق. عند النقر عليه، يتم فتح شاشة الطلب المرتبطة بالطلب نفسه، سواء كان طلب قيد محاسبي أو سند صرف أو سند قبض. يتم عرض المعلومات المتعلقة بالطلب في الواجهة التي تم تقديم الطلب منها  

يرجى ملاحظة أن تفاصيل الواجهات المنبثقة والشاشات المرتبطة بالطلبات (مثل طلب قيد محاسبي وطلب سند صرف وطلب سند قبض) يتم عرض  الواجهات الرئيسيه بالطلبات كلا على حسب الواجهه الخاصه به

دليل استخدام شاشة طلب سند صرف في نظام المالية Smart Pro ERP:

1. قم بتسجيل الدخول إلى نظام المالية Smart Pro ERP باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.

2. بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة الطلبات  وابحث عن شاشة "طلب سند صرف".

3. انقر على زر "جديد" لإنشاء طلب سند صرف جديد.

   - حقل الفرع: حدد الفرع المرتبط بالطلب من القائمة المنسدلة المتاحة.
   - حقل طريقة الدفع: حدد طريقة الدفع المستخدمة في الطلب من القائمة المنسدلة، مثل النقد، الشيك، التحويل البنكي، وما إلى ذلك.
   - حقل الصندوق: حدد الصندوق المرتبط بالطلب من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في حال كنت تمتلك اكثر من صندوق و فرع  النظام.
   - حقل مركز التكلفة: حدد مركز التكلفة المرتبط بالطلب من القائمة المنسدلة، إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام.
   - حقل رقم السند: سيتم تعيين رقم السند تلقائيًا بناءً على تسلسل محدد في النظام.
   - حقل تاريخ السند: حدد تاريخ طلب سند الصرف باستخدام التقويم المتاح في النظام.
   - حقل البيان: أدخل أي معلومات إضافية أو وصف للطلب إذا لزم الأمر.
   - حقل المبلغ: أدخل المبلغ المطلوب صرفه في الطلب.
   - حقل المرجع: أدخل أي مرجع أو رمز يرتبط بالطلب إذا لزم الأمر.
   - حقل نموذج الطباعة: حدد نموذج الطباعة المستخدم لطباعة الطلب، إذا كان النموذج  غير النموذج الرسمي حسب اختياره في شاشه الفروع او بيانات المنشئه في النظام.
   - خاصية التعليق: قم بإضافة أي تعليقات إضافية أو ملاحظات إذا لزم الأمر.

4. قم بتحديد الحسابات المرتبطة بالسند صرف في الجدول الموجود في الشاشة. استخدم الأعمدة التالية:

   - عمود الرقم التسلسلي: يتم تعيين رقم تسلسلي تلقائيًا لكل سطر في الجدول.
   - عمود رقم الحساب: حدد الحساب المرتبط بالسند صرف من القائمة المنسدلة المتاحة.
   - عمود اسم الحساب: سيتم عرض اسم الحساب المحدد تلقائيًا بعد تحديد رقم الحسابمن القائمة المنسدلة.
   - عمود الحساب التحليلي: إذا كانت هذه الخاصية متاحة في النظام، فيمكنك تحديد الحساب التحليلي المرتبط بسند الصرف.
   - عمود البيان: أدخل أي بيان إضافي أو وصف للصف  إذا لزم الأمر.
   - عمود المبلغ: أدخل المبلغ المرتبط بكل صف في الجدول.

5. بعد إكمال ملء الحقول وتحديد الحسابات المرتبطة، يمكنك النقر على زر "حفظ" لحفظ الطلب.

6.بعد الحفظ، يمكنك عرض سجلات القيود الحالية أو البحث عن قيد محدد باستخدام خيارات البحث المتاحة في الشاشة.
- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة طلب سند صرف :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - **<**: للعودة إلى السجل السابق.
   - **>]**: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - **[<**: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - **🔍**: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه
7. يمكنك استخدام مفتاح البحث للعثور على سجلات سابقة أو محددة في الشاشة.

8. بعد حفظ الطلب، يمكنك استخدام زر "طباعة" (عادةً مفتاح F6) لطباعة السند صرف. ستظهر نافذة الطباعة حيث يمكنك تحديد نموذج الطباعة وإعدادات الطباعة الأخرى قبل طباعة السند او الاحتفاض به ك ملف الكتروني. 

9. يمكنك أيضًا استخدام زر "استرجاع" للاطلاع على اخر سند صرف سابق تم اضافته  وتعديله إذا لزم الأمر.

10. إذا كنت ترغب في تصدير بيانات الطلب إلى Excel، يمكنك استخدام خاصية "تصدير إلى Excel" المتاحة في الشاشة.بعد  عمل طباعه يمكنك اختيار نوعيه الملف  للحفظ او لطباعته على الورق  سيتم حفظ بيانات الطلب في ملف Excel قابل للتحرير.

شاشة كشف حساب - دليل المستخدم

1. قم بتسجيل الدخول إلى نظام المالية Smart Pro ERP باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.
2. بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة التقارير الختامية وابحث عن شاشة "كشف الحساب".
3. في شاشة كشف الحساب، ستجد الحقول والخاصيات التالية:

   - حقل الفرع: اختر الفرع المرتبط بالحساب من القائمة المنسدلة المتاحة.
   - حقل الحساب الرئيسي: حدد الحساب الرئيسي الذي ترغب في استعراض حسابه.
   - حقل الحساب التحليلي: حدد الحساب التحليلي المرتبط بالحساب الرئيسي، إذا كانت هناك تصنيفات إضافية.
   - حقل مركز التكلفة: حدد مركز التكلفة المرتبط بالحساب، إذا كانت هناك تكاليف محددة.
   - حقل التاريخ من وحتى: حدد فترة الوقت التي ترغب في استعراض الحساب فيها، من تاريخ محدد إلى تاريخ محدد.
   - خيارات الحركة: حدد نوع الحركة التي تود استعراضها، مثل "الكل" أو "المدين فقط" أو "الدائن فقط".

   الخاصيات:

   - كشف حساب تفصيلي: حدد هذا الخيار لعرض تفاصيل الحساب بشكل مفصل، بما في ذلك الحركات والأرصدة.
   - كل السنوات المالية: حدد هذا الخيار لعرض الحساب عبر جميع السنوات المالية المتاحة في النظام.
   - اظهار الأرصدة قبل الفترة المحددة: حدد هذا الخيار لعرض الأرصدة السابقة لفترة الوقت المحددة.

   بعد تحديد الحقول والخيارات المناسبة، انقر على زر البحث لعرض الكشف المطلوب بناءً على المعايير المحددة.

بعد عرض التقرير يمكن  الاحتفاض بالملف  عبر النقر على احدا المفاتيح الضاهره اعلى التقرير   كما يمكنك الاحتفاض بالملف باكثر من تنسق  مثل. Excel, Access or PDF

شاشة كشف حساب العملاء - دليل المستخدم

1. قم بتسجيل الدخول إلى نظام المالية Smart Pro ERP باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.
2. بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة التقارير الختامية وابحث عن شاشة "كشف حساب العملاء".
3. في شاشة كشف حساب العملاء، ستجد الحقول التالية:

   - حقل الحساب الرئيسي: حدد الحساب الرئيسي الذي ترغب في استعراض حسابات العملاء التابعة له.
   - حقل اختيار العميل: اضغط على زر "بحث عن العملاء" للوصول إلى واجهه البحث عن العملاء قم بادراج اسم العميل او رقمه وانقر على زر بحث سيتم اضهار العملاء المتاحة قم باختيار العميل المراد استعراض حسابه.
   - حقل التاريخ من وحتى: حدد فترة الوقت التي ترغب في استعراض حساب العميل فيها، من تاريخ محدد إلى تاريخ محدد.
   - خاصية إظهار الأرصدة قبل الفترة المحددة: حدد هذه الخاصية لعرض الأرصدة السابقة لفترة الوقت المحددة.
   - زر العرض: انقر على هذا الزر لعرض كشف حساب العميل المحدد بناءً على المعايير المحددة.
   - زر كشف المصادقة: انقر على هذا الزر لطباعة أو عرض كشف حساب العميل المحدد بعد المصادقة عليه.

بعد تحديد الحقول المناسبة والخيارات المطلوبة،
* انقر على زر العرض لعرض كشف حساب العميل. يمكنك الاطلاع على الحركات والأرصدة المتعلقة بالعميل خلال الفترة المحددة.

دليل المستخدم - التقارير الختامية - تقارير القيود والسندات

1. قم بتسجيل الدخول إلى نظام المالية Smart Pro ERP باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.
2. بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة التقارير الختامية وابحث عن تقارير القيود والسندات.
3. في شاشة تقارير القيود والسندات، ستجد الحقول التالية:

   - قائمة منسدلة لتحديد الفرع: حدد الفرع المرتبط بالتقارير التي ترغب في استعراضها.
   - حقل الحساب الرئيسي: حدد الحساب الرئيسي المرتبط بالقيود والسندات التي ترغب في استعراضها.
   - حقل الحساب التحليلي: حدد الحساب التحليلي المرتبط بالحساب الرئيسي، إذا كانت هناك تصنيفات إضافية.
   - حقل مركز التكلفة: حدد مركز التكلفة المرتبط بالحساب، إذا كانت هناك تكاليف محددة.
   - حقل التاريخ من وحتى: حدد فترة الوقت التي ترغب في استعراض القيود والسندات فيها، من تاريخ محدد إلى تاريخ محدد.
   - خيارات الحركة: حدد نوع الحركة التي تود استعراضها، مثل "الكل" أو "القيود فقط" أو "السندات فقط".

   المتغيرات التي ترغب في استعراضها بناء على اختيار :

   - خاصية عرض تقرير القيود: حدد هذه الخاصية لعرض تقرير يتضمن قائمة القيود المحددة وتفاصيلها.
   - خاصية عرض تقرير سندات الصرف: حدد هذه الخاصية لعرض تقرير يتضمن قائمة سندات الصرف المحددة وتفاصيلها.
   - خاصية عرض تقرير سندات القبض: حدد هذه الخاصية لعرض تقرير يتضمن قائمة سندات القبض المحددة وتفاصيلها.

   بعد تحديد الحقول والخواص المناسبة،
     - انقر على زر «العرض» لعرض التقرير المطلوب بناءً على المعايير المحددة.

يرجى ملاحظة أن تفاصيل الشاشة والخيارات قد تختلف وقد لا تظهر هذه الشاشه معك وفقا للصلاحيات المسموح بها.

دليلالمستخدم. شاشه  كشف حساب الفروع

1. قم بتسجيل الدخول إلى نظام المالية Smart Pro ERP باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك.
2. بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة التقارير الختامية وابحث عن شاشة "كشف الحساب الفروع".
3. في شاشة "كشف الحساب الفروع"، ستجد الحقول التالية:

   - قائمة منسدلة لتحديد الفرع: حدد الفرع الذي ترغب في استعراض حساباته.
   - حقل الحساب الرئيسي: حدد الحساب الرئيسي المرتبط بالفروع التي ترغب في استعراض حساباتها.
   - حقل الحساب التحليلي: حدد الحساب التحليلي المرتبط بالحساب الرئيسي، إذا كانت هناك تصنيفات إضافية.
   - حقل مركز التكلفة: حدد مركز التكلفة المرتبط بالحساب، إذا كانت هناك تكاليف محددة.
   - حقل التاريخ من وحتى: حدد فترة الوقت التي ترغب في استعراض حساب الفرع فيها، من تاريخ محدد إلى تاريخ محدد.
   - خيارات الحركة: حدد هذه الخاصية لعرض الأرصدة السابقة قبل الفترة المحددة.

بعد تحديد الحقول والخيارات المناسبة، انقر على زر "عرض" لعرض كشف حساب الفرع. ستظهر قائمة بالحركات والأرصدة المتعلقة بالفرع خلال الفترة المحددة.

دليل  المستخدم-"ميزان المراجعة" في تقارير الختامية للحصول على معلومات محددة حول الميزانية. 

1. الفرع: حقل الفرع يسمح لك بتحديد الفرع الذي ترغب في عرض ميزان المراجعة الخاص به. يمكنك تحديد الفرع من القائمة المنسدلة المتاحة.

2. مركز التكلفة: إذا كنت تستخدم نظامًا لتصنيف التكاليف، فيمكنك استخدام حقل مركز التكلفة لتحديد المركز التكلفة الذي ترغب في عرض ميزان المراجعة الخاص به.

3. التاريخ من والتاريخ إلى: هذان الحقلان يسمحان لك بتحديد فترة زمنية محددة لمراجعة الميزانية. يمكنك تحديد التاريخ من والتاريخ إلى لتحديد الفترة التي تهتم بمراجعتها.

4. المستوى: حقل المستوى يسمح لك بتحديد مستوى التفصيل الذي ترغب في استعراضه في ميزان المراجعة. يمكنك اختيار المستوى الرئيسي أو المستوى الفرعي حسب احتياجاتك.

5. نوع الحساب: حقل نوع الحساب يتيح لك تحديد نوع الحساب الذي تود مراجعته في الميزانية. يمكنك اختيار أصول، خصوم، حقوق الملكية، إيرادات، مصروفات، أو أي نوع آخر متاح في النظام الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي شاشة "ميزان المراجعة" على بعض الخصائص الإضافية التي يمكنك تعيينها، وتشمل:

- خاصية إظهار الأرصدة قبل الفترة المحددة: تتيح لك هذه الخاصية عرض الأرصدة الافتتاحية قبل فترة المراجعة المحددة.

- خاصية إظهار الحسابات التحليلية: تتيح لك هذه الخاصية عرض الحسابات التحليلية المرتبطة بالحسابات الرئيسية في ميزان المراجعة.

- خاصية عدم إظهار الحسابات الصفرية: تسمح لك هذه الخاصية بإخفاء الحسابات التي ليس لديها رصيد في ميزان المراجعة.

أما بالنسبة للأزرار، يتوفر زر
 "عرض" الذي يقوم بعرض ميزان المراجعة وفقًا للخيارات التي حددتها في الحقول المذكورة أعلاه.

دليل المستخدم  شاشة "تقارير الحسابات التحليلية" 
 من قسم التقارير الختامية انتقل الى  تقارير الحسابات التحليليه 
حيث يتم النقر عليها. وفتح علامه تبويب  
تسمح لك  هذه الشاشه بتوليد تقارير متعلقة بالحسابات التحليلية. 

1. حدد الفرع: هذا الحقل يتيح لك تحديد الفرع الذي تريد استعراض تقارير الحسابات التحليلية الخاصة به.

2. الحساب الرئيسي: يمكنك تحديد الحساب الرئيسي الذي ترغب في إنشاء تقرير للحساب التحليلي المرتبط به.

3. الحساب التحليلي: يتيح لك هذا الحقل تحديد الحساب التحليلي الذي تود إنشاء تقرير عنه.

4. مركز التكلفة: إذا كنت تستخدم تصنيفات تكلفة، يمكنك تحديد مركز التكلفة المرتبط بالحساب التحليلي الذي ترغب في استعراض تقريره.

5. التاريخ من والتاريخ إلى: يمكنك تحديد فترة زمنية محددة لتوليد تقرير الحسابات التحليلية. حدد التاريخ من والتاريخ إلى لتحديد الفترة التي ترغب في استعراضها في التقرير.

6. زر "عرض": بمجرد تحديد الفرع والحساب الرئيسي والحساب التحليلي ومركز التكلفة والتاريخ، يمكنك النقر على زر "عرض" لتوليد تقرير الحسابات التحليلية استنادًا إلى البيانات المحددة.

باستخدام هذه الحقول والخيارات، يمكنك توليد تقارير متعلقة بالحسابات التحليلية واستعراضها وفقًا للمعايير والفترات التي تحددها في الشاشة.

##دليل المستخدم: التقارير الختامية_شاشة "القوائم المالية" نظام الماليه   smart pro erp 
في التقارير الختامية تتيح لك إنشاء تقارير متعلقة بالقوائم المالية المختلفة. 

1. حدد الفرع: يمكنك تحديد الفرع الذي تود إنشاء تقارير القوائم المالية الخاصة به.

2. مركز التكلفة: إذا كنت تستخدم نظامًا لتصنيف التكاليف، يمكنك تحديد مركز التكلفة المرتبط بالتقارير المالية.

3. التاريخ من والتاريخ إلى: يمكنك تحديد فترة زمنية محددة لإنشاء التقارير المالية. حدد التاريخ من والتاريخ إلى لتحديد الفترة التي ترغب في إنشاء التقارير المالية لها.

4. نوع تقرير الميزانية: يمكنك اختيار نوع التقرير المالي الذي ترغب في إنشائه. الخيارات المشتركة تشمل "قائمة الدخل" و "الميزانية العمومية" و "الإقرار الضريبي".

5. الأزرار:
   - زر "قائمة الدخل": يقوم بإنشاء تقرير قائمة الدخل الخاص بالفترة المحددة والمعايير التي حددتها في الحقول السابقة.
   - زر "الميزانية العمومية": يقوم بإنشاء تقرير الميزانية العمومية استنادًا إلى الفترة والمعايير التي تم تحديدها.
   - زر "الإقرار الضريبي": يقوم بإنشاء تقرير الإقرار الضريبي الخاص بالفترة المحددة والمعايير التي حددتها.

باستخدام هذه الحقول والخيارات، يمكنك إنشاء تقارير مختلفة للقوائم المالية واستعراضها وفقًا للمعايير والفترات التي تحددها في الشاشة.

##دليل المستخدم شاشة "تقارير الأرصدة الافتتاحية"نظام الماليه  Smart Pro ERP
 في التقارير الختامية 
تمكنك من عرض الأرصدة الافتتاحية للحسابات المالية في الفرع المحدد. إليك دليل المستخدم لهذه الشاشة:

1. حدد الفرع: قم بتحديد الفرع الذي ترغب في عرض الأرصدة الافتتاحية الخاصة به.

2. زر "عرض": بمجرد تحديد الفرع، انقر على زر "عرض" لعرض الأرصدة الافتتاحية للحسابات المالية في الفرع المحدد.

باستخدام هذه الحقول والمفاتيح ، يمكنك عرض الأرصدة الافتتاحية للحسابات المالية في الفرع المحدد.

##دليل المستخدم: "شاشه تقارير العملاء" نظام الماليه   Smart Pro ERP

 تسمح لك بإنشاء تقارير متعلقة بالعملاء والمعاملات المالية المرتبطة بهم.

1. التاريخ من والتاريخ إلى: يمكنك تحديد فترة زمنية محددة لإنشاء التقارير المتعلقة بالعملاء. حدد التاريخ من والتاريخ إلى لتحديد الفترة التي ترغب في إنشاء التقرير لها.

2. الحساب الرئيسي: يمكنك تحديد الحساب الرئيسي المرتبط بالتقارير المالية للعملاء.

3. حدد الفرع: يمكنك تحديد الفرع الذي تود إنشاء التقارير الخاصة به.

4. حدد المجموعة: يمكنك تحديد المجموعة التي تريد استعراض بيانات العملاء الخاصة بها.

5. حدد المنطقة: إذا كان لديك تصنيف للعملاء بناءً على المناطق، فيمكنك تحديد المنطقة المرتبطة بالتقارير.

6. حدد العميل: يمكنك تحديد العميل الذي ترغب في استعراض بياناته في التقرير.

7. حدد المندوب: إذا كان لديك مندوبين مبيعات مرتبطين بالعملاء، فيمكنك تحديد المندوب المرتبط بالتقرير.

8. الخاصيات:
   - اعمار ذمم العملاء: يعرض معلومات حول أعمار ذمم العملاء والمبالغ المستحقة.
   - أرصدة العملاء خلال الفترة: يعرض أرصدة العملاء خلال الفترة المحددة.
   - الأصناف المباعة: يعرض تقريرًا عن الأصناف التي تم بيعها.

9. كشف حساب اشتراكات العملاء: يعرض كشف حساب يتعلق بالاشتراكات التي قام بها العملاء.

10. كشف حساب تفصيل: يعرض كشف حساب تفصيلي للعميل المحدد.

11. سندات قبض العميل: يعرض سندات قبض مالية تتعلق بالعميل.

12. تقرير تفصيلي لمبيعات المناديب: يعرض تقريرًا تفصيليًا لمبيعات المناديب.

13. اعمار ذمم حسب عدد الأيام المسموح بها للعميل: يعرض معلومات حول أعمار ذمم العملاء بناءً على عدد الأيام المسموح بها للدفع.

14. فواتير العقود الملية: يعرض فواتير العقود الملية المرتبطة بالعملاء.

15. سندات القبض: يعرض سندات القبض المالية المرتبطة بالعملاء.

16. اعمار ذمم تفصيلي: يعرض معلومات تفصيلية حول أعمار ذمم العملاء.

باستخدام هذه الحقول والخيارات، يمكنك إنشاء مجموعة متنوعة من التقارير المتعلقة بالعملاء والمعاملات المالية المرتبطة بهم. يمكنك تحديد الفترة الزمنية المحددة، والحساب الرئيسي، والفرع، والمجموعة، والمنطقة، والعميل، والمندوب، والخاصيات المطلوبة للحصول على تقارير مخصصة ومفصلة.

## دليل المستخدم: شاشة المتابعة والاشعارات   - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة المتابعة والاشعارات :

. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "العملاء - المتابعة والاشعارات  ".

  1. عند الدخول لشاشة المتابعة والاشعارات لبدء عملية ارسال الاشعارات.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية .
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الفرع - الأشهر  - الأيام - اختار العميل )
4- حدد نوع الاشعار المراد ارساله 
      * متابعة واشعارات الاشتراكات 
      * متابعة واشعارات العقود
      *متابعة إشعارات مدة الاشعار 
5- اختر العميل باستخدام نص البحث للبحث عن العميل المراد اشعاره 
6 - بعد اختيار العميل اضغط على زر ارسال الاشعار في نهاية جدول العرض  
-- يمكنك عرض الفاتورة المراد ارسال الاشعار من خلال النقر على زر عرض الفاتورة المتواجد في نهاية جدول العرض

## دليل المستخدم: شاشة التقارير  - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة التقارير:

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "التقارير - تقارير المبيعات ".

- الخطوات :
    1. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   2. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الفرع - المخزن - التاريخ من - التاريخ الى - طريقة الدفع - العملاء - الموظفون - السنوات المالية - التصنيف الرئيسي - كود الصنف - التطبيقات ) 

3. حدد نوع التقرير المراد عرضه 
     - يمكنك عرض التقارير بناء على الوردية .
     - تقرير المبيعات .
     - تقرير مبيعات تفصيلي .
     - مرتجع المبيعات .
     - مبيعات الأصناف .
     -مبيعات صنف .
     - مبيعات الأقسام .
     -المبيعات لكل الموظفين .
     - مبيعات الأصناف بالصافي .
     - المبيعات مع المرتجع .
     - فواتير المبيعات الغير مرتجعه .
     - الفواتير الضريبية . 
     -الفواتير الغير ضريبية .
     - مبيعات التطبيقات . 
     - مبيعات الكافيهات .
     - حسابات الفواتير .
     - المبيعات والمرتجعات والمشتريات .
     - عمولة مبيعات الموظفين .
     - فواتير العميل .
     - عداد الفواتير .
     - مبيعات إجمالي الفروع .
     - نقاط البيع .
     - مبيعات الفواتير تفصيلي .  
     - مبيعات الفواتير مع الكميات المجانية .
     - تقرير المبيعات بالموظفين .

4- بعد التحديد على نوع التقرير المراد عرضه اضغط على زر "بحث" لعرض التقرير .
5- لإغلاق الوردية يمكنك الضغط على زر" غلق الورديات" الموجود اسفل الشاشة  .
5- لإضافة عهدة لكاشير اضغط على زر "إضافة عهدة الكاشير" الموجود أسفل الشاشة .

++تأكد من ادخال البيانات بشكل صحيح لعرض التقرير .

## دليل المستخدم: شاشة تقرير نقاط البيع (تقرير الكاشير)  - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة تقرير نقاط البيع (تقرير الكاشير):

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "التقارير -  تقرير نقاط البيع".

- الخطوات :
    1. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   2. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الفرع - المخزن - التاريخ من - التاريخ الى - طريقة الدفع - الموظفين - السنوات المالية - التصنيف الرئيسي - كود الصنف - التطبيقات ) 

3. حدد نوع التقرير المراد عرضه 
     - يمكنك عرض التقارير بناء على الوردية .
     - البحث حسب الوقت .
- بعد التحديد على نوع التقرير المراد عرضه اضغط على زر "بحث" لعرض التقرير .
4-  لإغلاق الوردية يمكنك الضغط على زر" غلق الورديات" الموجود اسفل الشاشة  .
5-  لإضافة عهدة لكاشير اضغط على زر "إضافة عهدة الكاشير" الموجود أسفل الشاشة .

++تأكد من ادخال البيانات بشكل صحيح لعرض التقرير .

## دليل المستخدم: شاشة تقرير مبيعات الفروع  - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة تقرير مبيعات الفروع :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "التقارير - تقرير مبيعات الفروع".

- الخطوات :
    1. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   2. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (التاريخ من - التاريخ الى  ) 

3. حدد نوع التقرير المراد عرضه 
     - المبيعات اليومية .
- بعد التحديد على نوع التقرير المراد عرضه اضغط على زر "بحث" لعرض التقرير .

## دليل المستخدم: شاشة تقرير أرباح المبيعات  - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة  تقرير أرباح المبيعات:

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "التقارير -  تقرير أرباح المبيعات".

- الخطوات :
    1. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   2. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الفرع - المخزن -  الموظفين - السنوات المالية -  التاريخ من - التاريخ الى  ) 

3. حدد نوع الارباع المراد عرضه : 
     - فواتير .
     -  أقسام .
     -  أصناف .
     -  تفاصيل ربح فاتورة .
     - عرض الفواتير التي ليس لها تكلفة .

- بعد التحديد على نوع التقرير المراد عرضه اضغط على زر "بحث" لعرض التقرير .

** تأكد من ادخال البيانات بشكل صحيح لعرض التقرير  **.

## دليل المستخدم: شاشة تقرير عروض الأسعار   - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة  تقرير عروض الأسعار :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "التقارير -  تقرير عروض الأسعار ".

- الخطوات :
    1. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   2. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الفرع - المخزن - التاريخ من - التاريخ الى -  العميل - السنة المالية ) .
- بعد تعبئة الحقول اضغط على زر "بحث" لعرض التقرير .

** تأكد من ادخال البيانات بشكل صحيح لعرض التقرير  **.

## دليل المستخدم: شاشة الربط مع الزكاة والدخل - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة  الربط مع الزكاة والدخل:

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "التقارير - الربط مع الزكاة والدخل".

- الخطوات :
    1. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   2. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الفرع -  التاريخ من - التاريخ الى - نوع الفاتورة ) 

3. حدد نوع التقرير المراد عرضه : 
     - الفواتير  المرحلة للزكاة .
     -  الفواتير غير المرحلة للزكاة .
- بعد التحديد على نوع التقرير المراد عرضه اضغط على زر "بحث" لعرض التقرير .
*يمكنك ارسال الفواتير الى الزكاة من خلال الضغط على زر "ارسال الفواتير الى الزكاة " 

** تأكد من ادخال البيانات بشكل صحيح لعرض التقرير  **.

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة مبيعات (مبيعات الذهب ) - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة مبيعات (مبيعات الذهب ) - مبيعات عامة:

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "مبيعات الذهب - فاتورة مبيعات  ".

### إضافة عملية بيع  جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية فاتورة بيع جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية انشاء فاتورة مبيعات جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الرقم - الفرع - المخزن - طريقة الدفع  -  العميل - نموذج الطباعة  ).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات .

### 3. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة" او زر F6  .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.

### 4. زر "تعليق ":
  - بعد اكمال العملية قبل الحفظ يمكنك تعليق الفاتورة بالضغط على زر تعليق .

### 6. زر "تصدير إلى Excel":
- الخطوات:
   1. بعد عرض العملية، انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.

### 6. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية مبيعات تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .

### 8. زر "خيارات إضافية ":
1. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الموظفين - التاريخ - البنك - رقم الشيك -  البيان - تاريخ الاستحقاق - مركز التكلفة )
2. اشر على الخيارات المراد اضافتها  
   - انزال البيانات من عرض السعر 
3. يمكنك عرض قيد الفاتورة من خلال الضغط على زر عرض القيد

### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تتم عملية البيع بها  بشكل منظم .

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من فاتورة المبيعات 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - كود الصنف: يعرض رمز الصنف.
   - تفاصيل الاصناف: يعرض اسم الصنف.
   - العيار: يعرض نوع العيار للصنف.
    - الكمية: يمكنك إدخال الكمية المراد بيعها 
   - سعر الجرام: لكتابة سعر الجرام للصنف .
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الجرام .

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- - اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية والعيار وسعر الجرام  حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة مرتجع مبيعات الذهب - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة مرتجع مبيعات الذهب  :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "مبيعات الذهب  - مرتجع مبيعات الذهب  ".

### إضافة عملية مرتجع مبيعات الذهب جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية فاتورة مرتجع مبيعات الذهب جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية فاتورة مرتجع مبيعات الذهب جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الرقم - الفرع - المخزن - طريقة الدفع  - العميل -  نموذج الطباعة  ).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات .

### 3. زر "ارجاع من فاتورة ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر ارجاع من فاتورة مبيعات معلومة 
    2. ادخل رقم الفاتورة المراد ارجاعها او بعض الأصناف منها 
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.

### 4. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة" او زر F6  .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.

### 5. زر "تعليق ":
  - بعد اكمال العملية قبل الحفظ يمكنك تعليق الفاتورة بالضغط على زر تعليق .


### 7. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية مرتجع مبيعات تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .


### 8. زر "خيارات إضافية ":
1. عبي الحقول المطلوبة (الموظفين -التاريخ - البيان - البنك - رقم الشيك - تاريخ الاستحقاق - مركز التكلفة )
. اشر على الخيارات المراد اضافتها  
   - انزال البيانات من عرض السعر 

2. يمكنك عرض قيد الفاتورة من خلال الضغط على زر عرض القيد .

### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تتم عملية مرتجع الذهب بها  بشكل منظم .

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من فاتورة مرتجع الذهب . 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

  - صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - كود الصنف: يعرض رمز الصنف.
   - تفاصيل الاصناف: يعرض اسم الصنف.
   - العيار: يعرض نوع العيار للصنف.
    - الكمية: يمكنك إدخال الكمية المراد بيعها 
   - سعر الجرام: لكتابة سعر الجرام للصنف .
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الجرام .

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- - اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية وسعر الوحدة حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل المستخدم: شاشة تقرير المبيعات (الذهب)  - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة  تقرير المبيعات (الذهب):

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "مبيعات الذهب -  تقرير المبيعات (الذهب) ".

- الخطوات :
    1. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   2.(التاريخ من - التاريخ الى - الجهة - الموظف - الفرع - المخزن - السنة المالية -  )  
3. حدد نوع التقرير المراد عرضه 
      - تقرير المبيعات 
- مرتجع المبيعات 
- مبيعات الأصناف 
-مبيعات الأقسام 
- أرباح الفواتير 

4- بعد التحديد على نوع التقرير المراد عرضه اضغط على زر "بحث" لعرض التقرير .

**كد من ادخال البيانات بشكل صحيح لعرض التقرير**

## دليل المستخدم: شاشة تقرير المبيعات (الذهب)  - نظام المبيعات  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة  تقرير المبيعات (الذهب):

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المبيعات" في القائمة.
3. حدد العقدة "مبيعات الذهب -  تقرير المبيعات (الذهب) ".

- الخطوات :
    1. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   2.أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (التاريخ من - التاريخ الى - الجهة - الموظف - الفرع - المخزن - السنة المالية )
3. حدد نوع التقرير المراد عرضه 
      - تقرير المبيعات 
- مرتجع المبيعات 
- مبيعات الأصناف 
-مبيعات الأقسام 
- أرباح الفواتير 

4- بعد التحديد على نوع التقرير المراد عرضه اضغط على زر "بحث" لعرض التقرير .

*** تأكد من ادخال البيانات بشكل صحيح لعرض التقرير ***

## دليل المستخدم: شاشة اعدادات كمية الخياطة - نظام الخياطة  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة  اعدادات كمية  الخياطة :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام الخياطة" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات -  اعدادات كميات الخياطة".

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية إضافة شكل جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية تحديد كميات خياطة جديدة . 
  2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة  ( الفرع - الطول من - الطول الى - الكمية المقترحة - العرض )
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية .

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام الخياطة .

### 3. زر "حذف":
- الخطوات:
   1. اختر المقاس الذي ترغب بحذفه من المقاسات الموجودة .
   2. انقر على زر "حذف" لحذف المقاس المحدد . 

### 4. زر "تحديث ":
  - اضغط على زر تحديث لتحديث البيانات  في شاشة  اعدادات كمية الخياطة  .


- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة الخياطة  - نظام الخياطة  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة الخياطة  :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام الخياطة  " في القائمة.
3. حدد العقدة "نظام الخياطة  - فاتورة الخياطة  ".

### إضافة عملية فاتورة الخياطة جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية فاتورة الخياطة جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية فلتورة الخياطة الجديدة .
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل اسم العميل ثم ابداء بأخذ المقاسات للعميل 
4. ادخل المقاسات المطلوية في حقول الادخال المذكورة ( طول امام -طول خلف - الكتف - طول يد ساده - طول يد كبك - وسع وسط - وسع الصدر - وسع خلف - رقبة سادة - رقبة قلاب - وسع اليد - المفصل - اسفل اليد - عرض الكبك - كفة الكبك - وسع تحت - كفة تحت - كفة سادة - الرقبة - طول الكبك - عرض الكتف - التطريز - الخطوة - كم كبك - كم سادة - ملاحظات - اسم الثوب - لون الثوب -الكمية)
** اشر على "مستعجل" في حال كان الطلب مستعجل
5.  حدد نوعية شكل الازرار من الحقول المتواجدة في الشاشة ( دائري -  دائري مخفي - دائري سحاب - دائري سحاب مخفي - مثلث - مثلث مخفي - مثلث سحاب - مثلث سحاب مخفي - مربع -  مربع مخفي - مريع سحاب - مربع سحاب مخفي )
6.  حدد نوعية شكل الرقبة من الحقول المتواجدة في الشاشة ( صيني مريع مسكر - صيني دائري - صيني دائري مفتوح - صيني دائري مسكر - عادي مخفي - عادي مخفي مشطوف -  صيني مربع - صيني مربع مفتوح - قلاب مخفي - قلاب فرنسي - قلاب فرنسي مخفي - عادي - قلاب - قلاب مسكر - قلاب مسكر مخفي )

7. حدد شكل الكم من الحقول المتواجدة في الشاشة ( سادة  - كبك دائري -  كبك قماش دائري  - كبك قماش مشطوف - كبك مع جيزور دائري - كبك مشطوف - كبك مع جيزور مشطوف - كبك مع جيزور - كبك )

8. حدد شكل الكم من الحقول المتواجدة في الشاشة ( دائري جنب قلم - دائري - مربع جنب قلم - مربع - مشطوف جنب قلم - مشطوف - سعودي - إماراتي - كويتي - قطري - حباكة - تطريز - او احد الاشكال الي فب الصور )

9.  حدد نوعية الثوب ( سعودي - إماراتي - كويتي - قطري )
10. حدد نوعية الخياطة ( حباكة - تطريز - تو احد الأشكال الي في الصور)
11. حدد القماش - الكمية - عدد الاثواب - السعر )
12. حدد الخدمة ( الكمية - العدد - السعر )
13. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام الخياطة .

### 3. زر "طباعة المقاسات ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر طباعة المقاسات لطباعة المقاسات المأخوذة والمعلومات الأساسية  . 
2. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.

### 4. زر "طباعة الفاتورة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة الفاتورة .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.

### 5. زر "تسليم ":
 - حدد الية التسليم  (نقدي - آجل - شبكة - شيك - تحويل - شبكة نقد )
- حدد مبلغ التسليم - الخصم  . 
- اضغط على زر "تسليم " لحفظ العملية 
* بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق .

### 6. زر "سند الايصال ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "سند إيصال "  لطباعته وكتابة البيانات علية يدويا .
2. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.

### 7. زر "سند التسليم ":

### 8. زر" كشف العميل ".
1. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الحساب الرئيسي "العملاء" - العميل -  التاريخ من - التاريخ الى ).
** للبحث عن العملاء استخدم زر "بحث العملاء " المتواجد اعلى حقل العميل .
2. حدد الخيار " إظهار الأرصدة قبل الفترة المحددة " في حال كان العميل له ارصده سابقة .
3. اضغط على الظر عرض لعرض كشف الحساب .
4.  يمكنك عرض كشف مصادقة للحساب بالضغط على زر " كشف مصادقة " . 
5. سيتم عرض كشف الحساب يمكنك طباعته . 

### 9.  زر " البحث " :
1. اضغط على زر بحث للبحث عن العملاء بالاسم او الرقم او جزء من الاسم ثم الضغط على زر بحث .
2. يمكنك إضافة عميل جديد من خلال الضغط على زر عميل جديد . 
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق .

### 10. زر "دفع":
- الخطوات:
   1. انقر على زر دفع لتحديد نوعية الدفع من العميل (نقدي - آجل - شبكة - شيك - تحويل - شبكة نقد )
2.  في الحقول الموجودة سيتم عرض اجمالي الفاتورة - حدد المدفوع من العميل - الباقي .
3. لحفظ العملية اضغط على الزر حفظ أو زر F2 .
4. يمكنك طبع المقاسات بالضغط على زر "طباعة المقاسات " 
5. يمكنك طباعة الفاتورة  بالضغط على زر "طباعة الفاتورة " 
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.
 
### 11. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية فاتورة خياطة تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .

### 12. زر "خيارات إضافية ":
1. عبي الحقول المطلوبة ( التاريخ - المخزن - حالة الفاتورة - اسم الخياط - اسم القصاص - الصندوق - البنك - رقم الشيك - مركز التكلفة ) 
2. يمكنك عرض قيد الفاتورة من خلال الضغط على زر عرض القيد
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.

### 13. زر "أخرى " :
  - حدد العميل - المقاسات السابقة . 

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من فاتورة الخياطة أو الخدمة . 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجداول:

- صفوف الجدول الأول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
     - القماش : يعرض اسم القماش .
    - الكمية/ ثوب :  يمكنك إدخال الكمية لكل ثوب حسب الحاجة  .
    - عدد الاثواب : لتحديد كم الاثواب المطلوبة .
   - السعر : لكتابة سعر الوحدة للقماش .
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

- صفوف الجدول الثاني تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
     - الخدمة : يعرض اسم الخدمة .
    - الكمية:  يمكنك إدخال الكمية لكل ثوب حسب الحاجة  .
    - العدد : لتحديد كم العدد حسب العدد المطلوب  .
   - السعر : لكتابة سعر الوحدة للقماش .
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

### إضافة وتحرير الأصناف في الجداول:

- - اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية والسعر والعدد حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة مرتجع المبيعات  - نظام الخياطه  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة مرتجع المبيعات :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام الخياطة " في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات - مرتجع المبيعات ".

### إضافة عملية مرتجع مبيعات جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية فاتورة مرتجع المبيعات جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية فاتورة مرتجعات مبيعات جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الرقم - الفرع - المخزن - طريقة الدفع  - العميل - رقم فاتورة البيع -  نموذج الطباعة  ).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات .

### 3. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة" او زر F6  .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.

### 4. زر "ارجاع من فاتورة ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر ارجاع من فاتورة مبيعات معلومة 
    2. ادخل رقم الفاتورة المراد ارجاعها او بعض الأصناف منها 
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.


### 5. زر "ارجاع حسب الصنف ":
  - لإرجاع صنف محدد اضغط على زر "ارجاع حسب الصنف"
  - بعد تحديد الصنف اضغط على زر اغلاق .

### 6. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية مرتجع مبيعات تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .

### 7. زر "البحث عن الأصناف ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "بحث على الأصناف "  او زر F12 من لوحة المفاتيح وأدخل معلومات البحث للعثور على الأصناف المطلوبة.

### 8. زر "خيارات إضافية ":
1. عبي الحقول المطلوبة : ( التاريخ - الموظفين - نوع المرتجع - المخزن المرتجع اليه - مبلغ الخصم - الصندوق - مركز التكلفة - نوع الفاتورة - سبب الارجاع )
. اشر على الخيارات المراد اضافتها  
   -  ارجاع كميات مجانية .
لترحيل الفاتورة اشر على خيار ترحيل .
2. يمكنك عرض قيد الفاتورة من خلال الضغط على زر عرض القيد .
3. اكتب البيان حول العملية .

### 9. زر "تصدير إلى Excel":
- الخطوات:
   1. بعد عرض العملية، انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.


### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تتم عملية مرتجع بها  بشكل منظم .

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من فاتورة المرتجعات . 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

  - صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - كود الصنف: يعرض رمز الصنف.
   - تفاصيل الاصناف: يعرض اسم الصنف.
    - الكمية: يمكنك إدخال الكمية المراد ارجاعها  
   - السعر : يعرض سعر الصنف .
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية والسعر  .

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- - اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية وسعر الوحدة حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل المستخدم: شاشة أشكال الخياطة - نظام الخياطة  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة  أشكال الخياطة :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام الخياطة" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات -  أشكال الخياطة".

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية إضافة شكل جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية إضافة شكل جديدة . 
  2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( فئة الشكل - ترتيب العرض - التفاصيل )
4. ارفق رابط الصورة من خلال الضغط على حقل رابط الصورة .
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية .

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام الخياطة .

### 3. زر "حذف":
- الخطوات:
   1. اختر الشكل الذي ترغب بحذفه عم الاشكال الموجودة . 
   2. انقر على زر "حذف" لحذف الشكل المحدد .

### 4. زر "تحديث ":
  - اضغط على زر تحديث لتحديث البيانات  في شاشة أشكال الخياطة . 

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى الشكل التالي .
   - <: للعودة إلى الشكل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر شكل محفوظ .
   - [<: للانتقال إلى أول شكل محفوظ .

## دليل المستخدم: شاشة اعدادات مسميات الخياطة - نظام الخياطة  Smart Pro ERP

 ### الوصول إلى شاشة  اعدادات مسميات الخياطة :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام الخياطة" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات -  مسميات الخياطة".
4. ادخل اسم المقاس الفعلي الموجود سابقا 
5. ادخل اسم المقاس المعدل  المراد تسميته . 
6. اشر على تفعيل لتفعيل اسم لمقاس الجديد .
7. بعد إتمام العملية اضغط على زر حفظ  لحفظ العملية .

## دليل المستخدم: شاشة اعدادات كمية الخياطة - نظام الخياطة  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة  اعدادات كمية  الخياطة :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام الخياطة" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات -  اعدادات كميات الخياطة".

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية إضافة شكل جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية تحديد كميات خياطة جديدة . 
  2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة  ( الفرع - الطول من - الطول الى - الكمية المقترحة - العرض )
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية .

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام الخياطة .

### 3. زر "حذف":
- الخطوات:
   1. اختر المقاس الذي ترغب بحذفه من المقاسات الموجودة .
   2. انقر على زر "حذف" لحذف المقاس المحدد . 

### 4. زر "تحديث ":
  - اضغط على زر تحديث لتحديث البيانات  في شاشة  اعدادات كمية الخياطة  .


- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة مبيعات المغاسل - نظام المحاسبة Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة مبيعات المغاسل:

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المحاسبة" في القائمة.
3. حدد العقدة "المبيعات - فاتورة مبيعات المغاسل".

### الخطوات بشكل عام:

1. انقر على "جديد" لبدء عملية إضافة فاتورة جديدة.
2. أدخل بيانات الفاتورة في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.
4. استخدم زر "طباعه" لطباعة الفاتورة.
5. يمكنك حذف الفاتورة باستخدام زر "حذف".
6. استخدم زر "دفع" لإتمام عملية الدفع.
7. استخدم زر "خصم" لتطبيق الخصومات.
8. انقر على "مزيد من الخيارات" للوصول إلى خيارات إضافية.

### الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":

- **الخطوات:**
  1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية إضافة فاتورة جديدة.
  2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل الفاتورة الجديدة.
  3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال التالية: رقم العميل، اسم العميل، الأصناف، الخدمة، النوع، الكمية، السعر، الضريبة، الإجمالي.
  4. اضغط على "حفظ" لحفظ تفاصيل الفاتورة.

### 2. زر "حفظ":

- **الخطوات:**
  1. بعد إدخال تفاصيل الفاتورة، انقر على زر "حفظ".
  2. سيتم حفظ بيانات الفاتورة في نظام المحاسبة.

### 3. زر "طباعه":

- **الخطوات:**
  1. بعد حفظ الفاتورة، انقر على زر "طباعه".
  2. سيتم طباعة الفاتورة بناءً على نموذج الطباعة المحدد.

### 4. زر "حذف":

- **الخطوات:**
  1. اختر الفاتورة التي ترغب بحذفها من الفواتير الموجودة.
  2. انقر على زر "حذف" لحذف الفاتورة المحددة.

### 5. زر "دفع":

- **الخطوات:**
  1. بعد حفظ الفاتورة، انقر على زر "دفع" لإتمام عملية الدفع.
  2. أدخل تفاصيل الدفع المطلوبة وأكد العملية.

### 6. زر "خصم":

- **الخطوات:**
  1. بعد إدخال تفاصيل الفاتورة، انقر على زر "خصم".
  2. أدخل نسبة أو مبلغ الخصم المطلوب، وسيتم تطبيقه على الفاتورة.

### 7. زر "مزيد من الخيارات":

- **الخطوات:**
  1. انقر على زر "مزيد من الخيارات" لفتح الشاشة المنبثقة.
  2. ستظهر لك الحقول التالية: الرقم، التاريخ، الفرع، الموظفين، نموذج الطباعة للفاتورة، البيان.
  3. أدخل أو عدّل البيانات في الحقول المطلوبة.
  4. انقر على "مفتاح إغلاق" للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

### التنقل والبحث داخل شاشة فاتورة مبيعات المغاسل:

- **مفتاح الانتقال إلى آخر عملية**: للانتقال إلى السجل الأخير.
- **مفتاح الانتقال إلى أول عملية**: للانتقال إلى السجل الأول.
- **مفتاح الانتقال إلى التالي**: للانتقال إلى السجل التالي.
- **مفتاح الانتقال إلى السابق**: للعودة إلى السجل السابق.
- **مفتاح البحث عن الفواتير**: لاستخدام وظيفة البحث للوصول إلى فاتورة محددة.
- **قائمة منسدلة تعرض أرقام الفواتير السابقة**: اختر رقم الفاتورة من القائمة المنسدلة لعرضها في الحقول.

بهذا تكون قد أتممت إعداد دليل المستخدم لشاشة فاتورة مبيعات المغاسل في نظام المحاسبة Smart Pro ERP.

## دليل المستخدم: شاشة العملاء  - نظام المغاسل Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة العملاء:

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المغاسل " في القائمة.
3. حدد العقدة "العملاء - العملاء ".

$$$ البيانات الأساسية $$$

### إضافة عملية إضافة عميل جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية إضافة عميل جديد.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية إضافة عميل جديد.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (المجموعة - اسم العميل عربي - اسم العميل اجنبي -رقم العميل-  الرقم الضريبي - السجل التجاري - رقم الهاتف - العنوان عربي - العنوان اجنبي - المنطقة - المندوب - الفرع   latitudes- longitude   - - نسبة الخصم - تاريخ بداية الخصم - تاريخ نهاية الخصم - الرصيد المسموح - أيام المديونية المسموح بها - نسبة خصم التحصيل - أيام استحقاق خصم التحصيل - البريد الالكتروني- البلد - المدينة - الحي - اسم الشارع - رقم المبنى - معلومات إضافية- الرمز البريدي - الموقع الالكتروني - حالة الزيارة - عدد الفروع  )
  - يمكنك تفعيل التنبيهات من خلال التأشير عليها .
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ" أو بالضغط على زر F2.
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات.

### 3. زر "حذف":
- الخطوات:
   1. اختر العميل الذي ترغب في حذفه من قائمة العملاء .
   2. انقر على زر "حذف" لحذف العميل  المحدد.



### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل العملاء بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود العميل لاختيار العميل المطلوب.


### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الأعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - رقم العميل : يعرض رقم العميل بالترتيب.
   - العميل : يعرض اسم العميل .
   -   - الرقم الضريبي: يعرض الرقم الضريبي للعميل .
   - السجل التجاري: يعرض السجل التجاري للعميل.
   - العنوان: يعرض عنوان العميل .

### إضافة وتحرير العملاء في الجدول:
 - يمكنك البحث على عميل من خلال كتابة اسم العميل او رقمه في مربع البحث الموجود اعلى الجدول .
- انقر على عمود المورد في الجدول.
- ستظهر قائمة منسدلة تعرض الموردين المتاحة في في النظام.
- اختر المورد المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار المورد، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل البيانات حسب الحاجة.


$$$ بيانات العقد $$$
  
- بعد تحديد العميل المراد عمل عقد معه 
- حدد تاريخ بداية العقد  
- حدد نهاية العقد 
   اضغط على إضافة لحفظ العملية 


$$$ الاشتراكات $$$

- عند تحديد العقدة الاشتراكات سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
 - أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الية الدفع - الصندوق - البنك - رقم الشيك - مركز التكلفة - نوع الاشتراك  - حالة الاشتراك )
- حدد الية الخصم 
        * نسبة من الفاتورة 
        * عدد محدد من الفواتير 
        * كامل الفاتورة 
        * رصيد العميل
* تفعيل الاشتراك 
- حدد تاريخ بداية الاشتراك 
- حدد تاريخ نهاية الاشتراك

- اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

## دليل المستخدم: شاشة تقرير نقاط البيع (تقرير الكاشير)  - نظام المغاسل Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة تقرير نقاط البيع (تقرير الكاشير):

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المغاسل " في القائمة.
3. حدد العقدة "التقارير -  تقرير نقاط البيع".

- الخطوات :
    1. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   2. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الفرع - المخزن - التاريخ من - التاريخ الى - طريقة الدفع - الموظفين - السنوات المالية - التصنيف الرئيسي - كود الصنف - التطبيقات ) 

3. حدد نوع التقرير المراد عرضه 
     - يمكنك عرض التقارير بناء على الوردية .
     - البحث حسب الوقت .
- بعد التحديد على نوع التقرير المراد عرضه اضغط على زر "بحث" لعرض التقرير .
4-  لإغلاق الوردية يمكنك الضغط على زر" غلق الورديات" الموجود اسفل الشاشة  .
5-  لإضافة عهدة لكاشير اضغط على زر "إضافة عهدة الكاشير" الموجود أسفل الشاشة .

++تأكد من ادخال البيانات بشكل صحيح لعرض التقرير .

## دليل المستخدم: شاشة التقارير  - نظام المغاسل Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة التقارير:

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المغاسل " في القائمة.
3. حدد العقدة "التقارير - تقارير المبيعات ".

- الخطوات :
    1. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   2. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الفرع - المخزن - التاريخ من - التاريخ الى - طريقة الدفع - العملاء - الموظفون - السنوات المالية - التصنيف الرئيسي - كود الصنف - التطبيقات ) 

3. حدد نوع التقرير المراد عرضه 
     - يمكنك عرض التقارير بناء على الوردية .
     - تقرير المبيعات .
     - تقرير مبيعات تفصيلي .
     - مرتجع المبيعات .
     - مبيعات الأصناف .
     -مبيعات صنف .
     - مبيعات الأقسام .
     -المبيعات لكل الموظفين .
     - مبيعات الأصناف بالصافي .
     - المبيعات مع المرتجع .
     - فواتير المبيعات الغير مرتجعه .
     - الفواتير الضريبية . 
     -الفواتير الغير ضريبية .
     - مبيعات التطبيقات . 
     - مبيعات الكافيهات .
     - حسابات الفواتير .
     - المبيعات والمرتجعات والمشتريات .
     - عمولة مبيعات الموظفين .
     - فواتير العميل .
     - عداد الفواتير .
     - مبيعات إجمالي الفروع .
     - نقاط البيع .
     - مبيعات الفواتير تفصيلي .  
     - مبيعات الفواتير مع الكميات المجانية .
     - تقرير المبيعات بالموظفين .

4- بعد التحديد على نوع التقرير المراد عرضه اضغط على زر "بحث" لعرض التقرير .
5- لإغلاق الوردية يمكنك الضغط على زر" غلق الورديات" الموجود اسفل الشاشة  .
5- لإضافة عهدة لكاشير اضغط على زر "إضافة عهدة الكاشير" الموجود أسفل الشاشة .

++تأكد من ادخال البيانات بشكل صحيح لعرض التقرير .

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة مبيعات - نظام المناديب Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة مبيعات :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المناديب" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات - فاتورة مبيعات  ".

### إضافة عملية بيع  جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية فاتورة بيع جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية فلتورة مبيعات جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الفرع ، المخزن ، طريقة الدفع  ، العميل - البائع - نموذج الطباعة  ).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات .

### 3. زر "دفع":
- الخطوات:
   1. انقر على زر دفع لتحديد نوعية الدفع من العميل (نقدي - آجل - شبكة - شيك - تحويل - شبكة نقد )
2. يمكنك طبع العملية من خلال الضغط على طباعه او زر F6 .
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.

### 4. زر "خصم":
1. اضغط على زر خصم او زر F10 لتحديد مبلغ الخصم و نسبة الخصم 
2. اضغط على زر اغلاق بعد إتمام العملية .

### 5. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة" او زر F6  .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.


### 6. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية مبيعات تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .

### 7. زر "تصدير إلى Excel":
- الخطوات:
   1. بعد عرض العملية، انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.

### 8. زر "المصاريف":
-اضغط على زر المصاريف في حال كان هناك مصاريف اضافيه في عملية البيع
-(حدد رقم الحساب - اسم الحساب -  الحساب التحليل - طريقة الدفع - نوع المصروف -   البيان - التكلفة )
- انقر على موافق لحفظ العملية.


### 9. زر "البحث عن الأصناف ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "بحث على الأصناف "  او زر F12 من لوحة المفاتيح وأدخل معلومات البحث للعثور على الأصناف المطلوبة.


### 10. زر "خيارات إضافية ":
1. عبي الحقول المطلوبة (الرقم - تاريخ الفاتورة - التسعيرات - الصندوق - البنك - رقم الشيك - تاريخ الاستحقاق - مركز التكلفة )
2. اشر على الخيارات المراد اضافتها 
  - إضافة كمية مجانية
  - توليد الفاتورة بدون الضريبة 
  - انزال البيانات من فاتورة 
  - انزال البيانات من عرض السعر 
  - اختيار مورد
3. حدد رقم المرجع - الية الخصم - نوع الفاتورة - تاريخ انتهاء العرض - اشعار بعد كم يوم 
4. اكتب البيان حول العملية 

5. يمكنك عرض قيد الفاتورة من خلال الضغط على زر عرض القيد
6. يمكنك عرض رصيد العميل من خلال الضغط على زر عرض رصيد العميل 
7. يمكنك عرض نموذج التسليم من خلال  الضغط على زر نموذج التسليم .

### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تتم عملية البيع بها  بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم الصنف لاختيار الأصناف المطلوبة.

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من فاتورة المبيعات 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - كود الصنف: يعرض رمز الصنف.
   - اسم الصنف: يعرض اسم الصنف.
   - الوحدة: يعرض وحدة القياس للصنف.
    - الكمية: يمكنك إدخال الكمية المراد بيعها 
   - سعر الوحدة: لكتابة سعر الوحدة للصنف.
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- - اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية وسعر الوحدة حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل المستخدم: شاشة فاتورة مرتجع مبيعات - نظام المناديب   Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة فاتورة مرتجع مبيعات :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام المناديب " في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات - فاتورة مرتجع مبيعات  ".

### إضافة عملية مرتجع مبيعات  جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية فاتورة مرتجع مبيعات جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية فلتورة مرتجع مبيعات جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الرقم - الفرع ، المخزن ، طريقة الدفع  ، العميل  - رقم فاتورة البيع-  نموذج الطباعة  ).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات .

### 3. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة" او زر F6  .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.


### 4. زر "ارجاع من فاتورة ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر ارجاع من فاتورة مبيعات معلومة 
    2. ادخل رقم الفاتورة المراد ارجاعها او بعض الأصناف منها 
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.

### 5. زر "ارجاع حسب الصنف":
1. اضغط على زر إرجاع حسب الصنف 
2. ادخل اسم الصنف او رقم كود الصنف ثم اضغط بحث لإظهاره  .
  3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.


### 6. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية مرتجع مبيعات تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .

### 7. زر "البحث عن الأصناف ":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "بحث على الأصناف "  او زر F12 من لوحة المفاتيح وأدخل معلومات البحث للعثور على الأصناف المطلوبة.

### 10. زر "خيارات إضافية ":
1. عبي الحقول المطلوبة (التاريخ - الموظف - نوع المرتجع - المخزن المرتجع اليه - مبلغ الخصم - الصندوق - نوع الفاتورة - سبب الارجاع )
2. اشر على خيار كميات مجانية اذا كانت هناك
3. اكتب البيان حول العملية 
4. يمكنك عرض قيد الفاتورة من خلال الضغط على زر عرض القيد .


### 7. زر "تصدير إلى Excel":
- الخطوات:
   1. بعد عرض العملية، انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.


### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تتم عملية مرتجع المبيعات بها  بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم الصنف لاختيار الأصناف المطلوبة.

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الصنف المحدد من فاتورة المبيعات 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - كود الصنف: يعرض رمز الصنف.
   - اسم الصنف: يعرض اسم الصنف.
   - الوحدة: يعرض وحدة القياس للصنف.
    - الكمية: يمكنك إدخال الكمية المراد ارجاعها 
   - سعر الوحدة: لكتابة سعر الوحدة للصنف.
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- - اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية وسعر الوحدة حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

## دليل مستخدم شاشة فاتورة مبيعات مختصرة

### 1. شريط التنقل العلوي
في الجزء العلوي من الصفحة، ستجد أزرارًا للتحكم في الفاتورة وإجراءات إضافية:
- **جديد:** لإنشاء فاتورة جديدة.
- **حفظ:** لحفظ الفاتورة الحالية.
- **دفع:** لإتمام عملية الدفع.
- **طباعة:** لطباعة الفاتورة.
- **استرجاع:** لإرجاع السلع.
- **أخرى...**: لعرض إجراءات إضافية.

### 2. أزرار التصنيف
تحت شريط التنقل العلوي، هناك مجموعة من الأزرار لفلترة المنتجات حسب التصنيف:
- **طابعة 1، ماء، زيت، كفرات، الفلاتر، أكسسوارات، ملابس 1، عبايات، إلخ.**
اختر التصنيف المناسب لعرض المنتجات المرتبطة به.

### 3. قائمة المنتجات
في الجزء الأيمن من الشاشة، سيتم عرض المنتجات المتاحة ضمن التصنيف المختار:
- يتم عرض كل منتج مع صورة، السعر، الاسم، والوصف.
- لاضافة منتج الى الفاتورة، انقر على المنتج المطلوب.

### 4. تفاصيل الفاتورة
في الجزء الأوسط والأيسر من الشاشة، ستجد جدول يحتوي على تفاصيل الفاتورة:
- **العمود الأول:** زر لحذف المنتج من الفاتورة.
- **العمود الثاني:** السعر الإجمالي للمنتج.
- **العمود الثالث:** السعر الفردي للمنتج.
- **العمود الرابع:** الكمية.
- **العمود الخامس:** اسم المنتج.

### 5. عناصر التحكم في الصفحة
في الجزء العلوي من جدول الفاتورة، هناك عناصر تحكم للتنقل بين الصفحات والبحث:
- **أزرار التنقل (للأمام والخلف):** للتنقل بين الصفحات المختلفة.
- **زر البحث:** للبحث عن منتجات معينة.

### كيفية إنشاء فاتورة مبيعات مختصرة
1. **اختر تصنيفًا:** انقر على أحد الأزرار التصنيفية لعرض المنتجات المرتبطة.
2. **أضف المنتجات:** انقر على المنتجات التي ترغب في إضافتها إلى الفاتورة. ستظهر المنتجات في جدول تفاصيل الفاتورة.
3. **تحرير الكميات والأسعار:** في جدول تفاصيل الفاتورة، يمكنك تعديل الكمية والسعر لكل منتج.
4. **حذف منتج:** إذا كنت ترغب في إزالة منتج من الفاتورة، انقر على زر الحذف الأحمر بجانب المنتج.
5. **حفظ الفاتورة:** بعد الانتهاء من إضافة المنتجات وتحرير التفاصيل، انقر على زر "حفظ" لحفظ الفاتورة.
6. **طباعة أو دفع:** يمكنك طباعة الفاتورة بالنقر على زر "طباعة" أو إتمام عملية الدفع بالنقر على زر "دفع".

## دليل المستخدم: شاشة اعدادات كمية الخياطة - نظام الخياطة  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة  اعدادات كمية  الخياطة :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام الخياطة" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات -  اعدادات كميات الخياطة".

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية إضافة شكل جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية تحديد كميات خياطة جديدة . 
  2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة  ( الفرع - الطول من - الطول الى - الكمية المقترحة - العرض )
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية .

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام الخياطة .

### 3. زر "حذف":
- الخطوات:
   1. اختر المقاس الذي ترغب بحذفه من المقاسات الموجودة .
   2. انقر على زر "حذف" لحذف المقاس المحدد . 

### 4. زر "تحديث ":
  - اضغط على زر تحديث لتحديث البيانات  في شاشة  اعدادات كمية الخياطة  .


- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.

## دليل المستخدم: شاشة العملاء  - نظام الخياطة   Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة العملاء:

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام الخياطة " في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات- العملاء ".

$$$ البيانات الأساسية $$$

### إضافة عملية إضافة عميل جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية إضافة عميل جديد.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية إضافة عميل جديد.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (المجموعة - اسم العميل عربي - اسم العميل اجنبي -رقم العميل-  الرقم الضريبي - السجل التجاري - رقم الهاتف - العنوان عربي - العنوان اجنبي - المنطقة - المندوب - الفرع   latitudes- longitude   - - نسبة الخصم - تاريخ بداية الخصم - تاريخ نهاية الخصم - الرصيد المسموح - أيام المديونية المسموح بها - نسبة خصم التحصيل - أيام استحقاق خصم التحصيل - البريد الالكتروني- البلد - المدينة - الحي - اسم الشارع - رقم المبنى - معلومات إضافية- الرمز البريدي - الموقع الالكتروني - حالة الزيارة - عدد الفروع  )
  - يمكنك تفعيل التنبيهات من خلال التأشير عليها .
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ" أو بالضغط على زر F2.
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المبيعات.

### 3. زر "حذف":
- الخطوات:
   1. اختر العميل الذي ترغب في حذفه من قائمة العملاء .
   2. انقر على زر "حذف" لحذف العميل  المحدد.

### 3. زر "تحديث":
## دليل المستخدم: شاشة أشكال الخياطة - نظام الخياطة  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة  أشكال الخياطة :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام الخياطة" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات -  أشكال الخياطة".

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء عملية إضافة شكل جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية إضافة شكل جديدة . 
  2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( فئة الشكل - ترتيب العرض - التفاصيل )
4. ارفق رابط الصورة من خلال الضغط على حقل رابط الصورة .
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية .

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام الخياطة .

### 3. زر "حذف":
- الخطوات:
   1. اختر الشكل الذي ترغب بحذفه عم الاشكال الموجودة . 
   2. انقر على زر "حذف" لحذف الشكل المحدد .

### 4. زر "تحديث ":
  - اضغط على زر تحديث لتحديث البيانات  في شاشة العملاء . 

### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل العملاء بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود العميل لاختيار العميل المطلوب.


### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الأعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - رقم العميل : يعرض رقم العميل بالترتيب.
   - العميل : يعرض اسم العميل .
   -   - الرقم الضريبي: يعرض الرقم الضريبي للعميل .
   - السجل التجاري: يعرض السجل التجاري للعميل.
   - العنوان: يعرض عنوان العميل .

### إضافة وتحرير العملاء في الجدول:
 - يمكنك البحث على عميل من خلال كتابة اسم العميل او رقمه في مربع البحث الموجود اعلى الجدول .
- انقر على عمود المورد في الجدول.
- ستظهر قائمة منسدلة تعرض الموردين المتاحة في في النظام.
- اختر المورد المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار المورد، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل البيانات حسب الحاجة.


$$$ بيانات العقد $$$
  
- بعد تحديد العميل المراد عمل عقد معه 
- حدد تاريخ بداية العقد  
- حدد نهاية العقد 
   اضغط على إضافة لحفظ العملية 


$$$ الاشتراكات $$$

- عند تحديد العقدة الاشتراكات سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
 - أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الية الدفع - الصندوق - البنك - رقم الشيك - مركز التكلفة - نوع الاشتراك  - حالة الاشتراك )
- حدد الية الخصم 
        * نسبة من الفاتورة 
        * عدد محدد من الفواتير 
        * كامل الفاتورة 
        * رصيد العميل
* تفعيل الاشتراك 
- حدد تاريخ بداية الاشتراك 
- حدد تاريخ نهاية الاشتراك

- اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

## دليل المستخدم: شاشة تقرير الخياطة - نظام الخياطة  Smart Pro ERP

### الوصول إلى شاشة  تقرير الخياطة :

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام الخياطة" في القائمة.
3. حدد العقدة "التقارير -  تقرير الخياطة  ".

- الخطوات :
    1. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك تحديد ( التاريخ من - التاريخ الى - اختيار المخزن ) 
2. اضغط على زر بحث لإتمام العملية .

## الوصول إلى شاشة فاتورة الصيانة - نظام الصيانة:

1. بعد الدخول إلى النظام، انتقل إلى القائمة الجانبية.
2. انقر على "نظام الصيانة" في القائمة.
3. حدد العقدة "العمليات - فاتورة الصيانة  ".

### إضافة عملية صيانة جديدة :

الخطوات بشكل عام:
1. انقر على "جديد" لبدء فاتورة صيانة جديدة.
2. أدخل بيانات العملية في حقول الإدخال المطلوبة.
3. اضغط على "حفظ" لحفظ البيانات.

 الخطوات تفصيليًا خطوة بخطوة:

### 1. زر "جديد":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "جديد" لبدء عملية فاتورة صيانة جديدة.
   2. سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
   3. أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة ( الرقم - الفرع - المخزن - طريقة الدفع  -  العميل - تاريخ التسليم- نموذج الطباعة - حالة الطلب  ).
   4. اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

### 2. زر "حفظ":
- الخطوات:
   1. بعد إدخال تفاصيل فاتورة الصيانة، انقر على زر "حفظ".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام الصيانة .

### 3. زر "دفع":
- الخطوات:
   1. انقر على زر دفع لتحديد نوعية الدفع من العميل (نقدي - آجل - شبكة - شيك - تحويل - شبكة نقد )
2. يمكنك طبع سند استلام المبلغ المدفوع من خلال الضغط على طباعه او زر F6 .
3. بعد إتمام العملية اضغط على زر اغلاق.

### 4. زر "تسليم":
بعد اكتمال الصيانة اضغط على زر " تسليم " لتسليم الطلب للعميل .

### 5. زر "خصم":
1. اضغط على زر خصم او زر F10 لتحديد مبلغ الخصم للعميل . 
2. اضغط على زر اغلاق بعد كتابة مبلغ الخصم  .

### 6. زر "طباعة":
- الخطوات:
   1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة" او زر F6  .
   2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية. 

### 7. زر "طباعة الاستلام":
بعد استلام الطلب "طلب الصيانة " اضغط على زر طباعة الاستلام لطباعة بيانات الطلب والعطل والأدوات والفني .

### 8. زر "طباعة الباركود ":
لطباعة باركود لجهاز العميل "طلب الصيانة" اضغط على زر طباعة الباركود .

### 9. زر "البحث":
للبحث عن فاتورة طلب صيانة اضغط على زر " بحث " ثم ابحث باسم العميل او الفاتورة او رقم الجوال .
هذا الزر يسهل عملية البحث عن طلبات الصيانة بسهولة .


### 10. زر "استرجاع البيانات":
- الخطوات:
   1. انقر على زر "استرجاع البيانات".
   2. ستظهر بيانات أخر عملية مبيعات تم حفظها في النظام، حيث يمكنك تعديلها أو إلغائها او التراجع عن الامر .

### 11. زر "تصدير إلى Excel":
- الخطوات:
   1. بعد عرض العملية، انقر على زر "تصدير إلى Excel".
   2. سيتم حفظ بيانات العملية في ملف Excel يمكن فتحه واستخدامه خارج النظام.


### 12. زر "خيارات إضافية ":
1. عبي الحقول المطلوبة (الموظفين - التاريخ - البنك - رقم الشيك -  البيان - تاريخ الاستحقاق - مركز التكلفة )
2. اشر على الخيارات المراد اضافتها  
    - انزال البيانات من عرض السعر 

3. حدد مبلغ التامين - مبلغ  الخصم -خصم قيم التوريد - توقيفات - اجمالي قيمة المستخلص

4. يمكنك عرض قيد الفاتورة من خلال الضغط على زر عرض القيد

### الجدول لعرض البيانات:

- يستخدم هذا الجدول لعرض تفاصيل الأصناف التي تتم عملية الصيانة بها  بشكل منظم، ويمكنك النقر على عمود اسم الجهاز لاختيار الأجهزة  المطلوبة للصيانة .

### زر الحذف في الجدول:

- يمكنك استخدام زر الحذف المتواجد عند كل صف في الجدول لحذف الجهاز المحدد من فاتورة الصيانة . 

### المواصفات والبيانات المعروضة في الجدول:

- صفوف الجدول تتكون من الاعمدة التالية 
 يتضمن البيانات التالية لكل صنف:
   - كود الجهاز: يعرض رمز الجهاز.
   - اسم الجهاز : يعرض اسم الجهاز .
   - العطل: لكتابة العطل في الجهاز .
    - الملحقيات: يمكنك إدخال بيان حول الصيانة المطلوبة . 
      - الوحدة: يعرض وحدة القياس للصنف.
    - الكمية: يمكنك إدخال كمية الاجهزة المراد صيانتها . 
   - سعر الوحدة: لكتابة سعر الوحدة للصيانة او القطعة .
   - الإجمالي: يحسب تلقائيًا استنادًا إلى الكمية وسعر الوحدة.

### إضافة وتحرير الأصناف في الجدول:

- - اختر الصنف المطلوب من القائمة المنسدلة.
- بعد اختيار الصنف، سيتم عرضه في الجدول مع بياناته.
- يمكنك تعديل الكمية وسعر الوحدة حسب الحاجة.
- يمكنك أيضًا استخدام زر الحذف المتواجد في كل صف لحذف الصنف من العملية.

### مفاتيح التنقل والبحث:

- استخدم المفاتيح التالية للتنقل والبحث داخل شاشة فاتورة المبيعات :
   - **> **: للانتقال إلى السجل التالي.
   - <: للعودة إلى السجل السابق.
   - >]: للانتقال إلى آخر عملية محفوظة.
   - [<: للانتقال إلى أول عملية محفوظة.
   - 🔍: للبحث باستخدام رقم العملية المراد مراجعته أو الاطلاع عليه

### نظام العقارات في Smart Pro ERP

يعتبر نظام العقارات من أهم الأنظمة في Smart Pro ERP، حيث يتكامل مع باقي الأنظمة للارتقاء بأعمال المنشآت العقارية والإدارية.  
- تم تطوير النظام تحت إشراف متخصصين في إدارة العقارات والعمليات المالية، بألية سهلة ومرنة ودقيقة، مما لاقى استحسان المستخدمين لدى المنشآت العقارية.

### إدارة العقارات
- يعمل النظام على إدارة العقارات بدقة، بدءًا من تسجيل العقارات وربطها بالمستأجرين والملاك بوحدات قياس دقيقة لكل عقار.
- يتم تخصيص حالات العقارات (متاح للإيجار، مؤجر، تحت الصيانة) حسب متطلبات كل منشأة، بمرونة تسهل التعامل مع كل حالة.
- يُمكنك إدارة العقارات بسهولة ومرونة مع خيارات متعددة كربط المصاريف بالعقارات وتحديد ألية متابعة كل عقار.
- يدعم النظام إدارة العقارات من أكثر من فرع أو مخزن حسب الصلاحيات الممنوحة للمستخدمين.
- في كل عملية، يمكن للمستخدم اختيار طريقة عرض العقارات والوحدات المتاحة بناء على (حالة العقار، نوع العقار، الموقع، المالك).

### إدارة العمليات
- يعمل النظام على إدارة جميع العمليات الممكنة المتعلقة بالعقارات، مثل البيع، الشراء، التأجير، والصيانة، بخيارات متعددة.
- يمكن من خلال النظام تحديد الوقت اللازم لكل عملية وتاريخ إكمالها.
- تخصيص الموظفين الذين تُسند إليهم المهام وإشعارهم بذلك.
- تحديد الأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ العمليات.
- إمكانية التعديل على تفاصيل كل عملية في أي وقت.
- إشعارات وتنبيهات حول العقارات وحجزها حسب الكميات والاحتياجات.

### إدارة المستأجرين والملاك
- يمكن إدارة معلومات المستأجرين والملاك بسهولة، بما في ذلك بيانات الاتصال، تاريخ الإيجار، وسجل الدفعات.
- تتبع التعاملات المالية بين الملاك والنظام بدقة وشفافية.

### إدارة عقود الإيجار وسداد الأقساط
- إنشاء وإدارة عقود الإيجار بسهولة، مع إمكانية تحديد شروط الإيجار، مدة العقد، قيمة الإيجار، وشروط الدفع.
- تسجيل سداد الأقساط ومتابعة الدفعات المستحقة، مع إرسال تذكيرات بالدفع.

### الفواتير وسندات القبض
- إصدار فواتير عامة لأي خدمات أو منتجات متعلقة بالعقارات، مع تخصيص الفواتير وإضافة بنود مختلفة.
- إدارة الفواتير المستحقة والمدفوعة بدقة وسهولة.
- تسجيل واستلام المدفوعات من العملاء، مع إصدار إيصالات وتحديث حالة الدفعات في النظام.

### تقارير نظام العقارات
- يقدم النظام العديد من التقارير بنماذج واضحة تحدد كل التفاصيل سواء للعقارات، العمليات، المستأجرين، أو الملاك.
- **تقرير كشف حساب**: عرض كافة المعاملات المالية المتعلقة بعقار معين، مستأجر، أو مالك.
- **تقارير عامة**: تشمل تقارير الإشغال، الإيرادات والمصروفات، الأداء، الصيانة، العملاء، والملاك.
- **تقرير عدد ساعات العمل للموظفين**: متابعة ساعات العمل المرتبطة بإدارة العقارات.
- **تقرير احتساب التكاليف والمخزون**: عرض تكاليف العقارات والمخزون المرتبط بها.
- **تقارير بحالة العقارات**: متابعة حالة العقارات وتحديثاتها.
- **تقرير متابعة إنجاز العمليات**: متابعة مراحل وحالات العمليات المختلفة.

والعديد من التقارير الشاملة والتفصيلية لكل عمليات إدارة العقارات، مما يساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.

تحديثات النسخ واللصق للفواتير

يمكن للمستخدم البحث عن جميع البيانات للوصول الى فاتورة الشراء المطلوبه

- كود الصنف
- اسم الصنف 
-السعر
-اسم المورد
-رقم الجوال للمورد
- الرقم الضريبي للمورد
-رقم الفاتورة
-تاريخ الفاتورة
-رقم فاتورة المورد

وغيرها من التفاصيل

القيود المحاسبية الافتتاحية هي القيود التي تُسجَّل في بداية الفترة المحاسبية أو عند تأسيس الشركة، وهي تهدف إلى تسجيل جميع الأصول والخصوم وحقوق الملكية الافتتاحية. هذه القيود تعتبر نقطة البداية للسجلات المحاسبية وتستخدم لتتبع الوضع المالي للشركة من بداية الفترة المحاسبية.

لتوضيح كيفية تسجيل القيود المحاسبية الافتتاحية، سنستخدم مثالاً بسيطاً:

افترض أن لدينا شركة جديدة بدأت بأصول وخصوم وحقوق ملكية كالتالي:
- النقدية: 10,000 دولار
- معدات: 5,000 دولار
- قروض مصرفية: 3,000 دولار
- رأس المال: 12,000 دولار

القيود المحاسبية الافتتاحية ستكون كالتالي:

1. تسجيل الأصول:
   ```
   مدين: 10,000 دولار - النقدية
   مدين: 5,000 دولار - المعدات
   ```

2. تسجيل الخصوم:
   ```
   دائن: 3,000 دولار - القروض المصرفية
   ```

3. تسجيل حقوق الملكية:
   ```
   دائن: 12,000 دولار - رأس المال
   ```

وباستخدام المعادلة المحاسبية (الأصول = الخصوم + حقوق الملكية)، يمكننا التحقق من صحة القيود:
```
الأصول = 10,000 دولار (نقدية) + 5,000 دولار (معدات) = 15,000 دولار
الخصوم + حقوق الملكية = 3,000 دولار (قروض مصرفية) + 12,000 دولار (رأس المال) = 15,000 دولار
```

هذا التأكد يضمن أن القيود الافتتاحية متوازنة وصحيحة.

القيود المحاسبية هي عمليات تسجيل الأحداث المالية في دفاتر المحاسبة للشركة. تُستخدم هذه القيود لتوثيق العمليات المالية بشكل منتظم ومنظم، وتعتبر أساس النظام المحاسبي. تتكون القيود المحاسبية من جانبين: الجانب المدين والجانب الدائن، ويجب أن يكون المجموع الكلي للأرصدة المدينة مساويًا للمجموع الكلي للأرصدة الدائنة لضمان توازن الدفاتر المحاسبية.

## أنواع القيود المحاسبية
### 1. القيود اليومية
تُسجَّل القيود اليومية لكل عملية مالية تحدث في الشركة مثل شراء البضائع، دفع الرواتب، استلام الدفعات من العملاء، وغيرها. 

### 2. القيود الافتتاحية
تُسجَّل في بداية الفترة المحاسبية لتوثيق الأصول والخصوم وحقوق الملكية للشركة.

### 3. القيود الختامية
تُسجَّل في نهاية الفترة المحاسبية لتصفية الحسابات المؤقتة وإعداد الحسابات للإغلاق.

### 4. قيود التسويات
تُستخدم لتعديل الحسابات وضمان تسجيل الإيرادات والمصروفات في الفترة المحاسبية الصحيحة.

## مثال على القيود المحاسبية اليومية
لنفرض أن شركة قامت ببيع بضاعة نقدًا بقيمة 1,000 دولار. القيد المحاسبي لهذه العملية سيكون كالتالي:

```
مدين: 1,000 دولار - النقدية
  دائن: 1,000 دولار - المبيعات
```

## مثال على قيود التسويات
لنفرض أن الشركة تستأجر مكتبًا بقيمة 600 دولار شهريًا، وتدفع الإيجار مقدماً لستة أشهر (3,600 دولار). بعد شهر واحد، نحتاج إلى تسوية الحسابات لتسجيل الإيجار المستحق لهذا الشهر فقط:

```
مدين: 600 دولار - مصروف الإيجار
  دائن: 600 دولار - الإيجار المدفوع مقدماً
```

هذه التسوية تضمن أن الإيجار يتم تحميله على الفترة المحاسبية الصحيحة.

الفرق بين القيود المحاسبية والقيود الافتتاحية يكمن في التوقيت والغرض من كل نوع من هذه القيود. لنوضح الفرق بمزيد من التفصيل:

### القيود المحاسبية

**التوقيت:** تُسجَّل القيود المحاسبية بانتظام على مدار السنة المحاسبية.

**الغرض:** 
- تسجيل العمليات المالية اليومية مثل المبيعات والمشتريات والمصروفات والإيرادات.
- توثيق كل تغيير مالي يحدث في الشركة لضمان الحفاظ على سجلات دقيقة.
- تشمل أنواع القيود المحاسبية اليومية وقيود التسويات وقيود الإقفال.

**أمثلة:**
- تسجيل مبيعات نقدية.
- تسجيل دفع الرواتب للموظفين.
- تسجيل شراء البضائع من الموردين.

**مثال قيد محاسبي يومي:**
```
مدين: 1,000 دولار - النقدية
  دائن: 1,000 دولار - المبيعات
```

### القيود الافتتاحية

**التوقيت:** تُسجَّل في بداية الفترة المحاسبية، أو عند بدء نشاط الشركة لأول مرة.

**الغرض:** 
- تسجيل الأصول والخصوم وحقوق الملكية الافتتاحية للشركة.
- تأسيس السجلات المحاسبية الجديدة للشركة.
- تعكس الوضع المالي للشركة في بداية الفترة المحاسبية.

**أمثلة:**
- تسجيل رأس المال الذي بدأ به الشركة.
- تسجيل المعدات والأصول الأخرى التي تمتلكها الشركة عند التأسيس.
- تسجيل الديون المستحقة على الشركة في البداية.

**مثال قيد افتتاحي:**
```
مدين: 10,000 دولار - النقدية
مدين: 5,000 دولار - المعدات
  دائن: 3,000 دولار - القروض المصرفية
  دائن: 12,000 دولار - رأس المال
```

### الخلاصة
- **القيود المحاسبية** تُسجَّل على مدار السنة لتوثيق العمليات المالية الجارية.
- **القيود الافتتاحية** تُسجَّل مرة واحدة في بداية الفترة المحاسبية أو عند بدء الشركة، لتوثيق الأرصدة الافتتاحية للأصول والخصوم وحقوق الملكية.

كلا النوعين ضروريان لضمان دقة السجلات المحاسبية واستمرار تتبع الوضع المالي للشركة بشكل صحيح.

القيود الختامية هي تلك القيود المحاسبية التي تُسجَّل في نهاية الفترة المحاسبية بهدف إغلاق الحسابات المؤقتة وتحضير الحسابات الدائمة لإعادة الاستخدام في الفترة المحاسبية الجديدة. تساهم هذه القيود في نقل أرصدة الحسابات المؤقتة (مثل الإيرادات والمصروفات) إلى حساب ملخص الدخل أو حساب الأرباح والخسائر، ومن ثم نقل صافي الربح أو الخسارة إلى حساب رأس المال أو حساب الأرباح المحتجزة.

### خطوات تسجيل القيود الختامية

1. **إغلاق حسابات الإيرادات:**
   - تحويل جميع الإيرادات إلى حساب ملخص الدخل.
   - **قيد إغلاق الإيرادات:**
     ```
     مدين: جميع حسابات الإيرادات
       دائن: حساب ملخص الدخل
     ```

2. **إغلاق حسابات المصروفات:**
   - تحويل جميع المصروفات إلى حساب ملخص الدخل.
   - **قيد إغلاق المصروفات:**
     ```
     مدين: حساب ملخص الدخل
       دائن: جميع حسابات المصروفات
     ```

3. **تحديد صافي الربح أو الخسارة:**
   - إذا كان حساب ملخص الدخل دائنًا بعد إغلاق الإيرادات والمصروفات، فهذا يشير إلى وجود صافي ربح.
   - إذا كان حساب ملخص الدخل مدينًا، فهذا يشير إلى وجود صافي خسارة.

4. **نقل صافي الربح أو الخسارة إلى حساب رأس المال أو الأرباح المحتجزة:**
   - **قيد نقل صافي الربح:**
     ```
     مدين: حساب ملخص الدخل
       دائن: حساب رأس المال أو الأرباح المحتجزة
     ```
   - **قيد نقل صافي الخسارة:**
     ```
     مدين: حساب رأس المال أو الأرباح المحتجزة
       دائن: حساب ملخص الدخل
     ```

### مثال على القيود الختامية

افترض أن شركة لديها الإيرادات والمصروفات التالية في نهاية الفترة المحاسبية:
- إيرادات المبيعات: 50,000 دولار
- مصروفات الرواتب: 20,000 دولار
- مصروفات الإيجار: 5,000 دولار
- مصروفات الكهرباء: 3,000 دولار

**القيود الختامية ستكون كالتالي:**

1. إغلاق حسابات الإيرادات:
   ```
   مدين: 50,000 دولار - إيرادات المبيعات
     دائن: 50,000 دولار - ملخص الدخل
   ```

2. إغلاق حسابات المصروفات:
   ```
   مدين: 28,000 دولار - ملخص الدخل
     دائن: 20,000 دولار - مصروفات الرواتب
     دائن: 5,000 دولار - مصروفات الإيجار
     دائن: 3,000 دولار - مصروفات الكهرباء
   ```

3. تحديد ونقل صافي الربح إلى حساب رأس المال:
   ```
   مدين: 22,000 دولار - ملخص الدخل (50,000 دولار - 28,000 دولار)
     دائن: 22,000 دولار - حساب رأس المال أو الأرباح المحتجزة
   ```

### الخلاصة

القيود الختامية هي جزء أساسي من دورة المحاسبة، وتهدف إلى إغلاق الحسابات المؤقتة ونقل النتائج المالية إلى الحسابات الدائمة. تساهم هذه العملية في إعداد السجلات المحاسبية للفترة المحاسبية الجديدة وضمان توازن الدفاتر المالية.

قيود التسويات هي قيود محاسبية تُسجَّل في نهاية الفترة المحاسبية لتعديل الحسابات وضمان تسجيل الإيرادات والمصروفات في الفترة المحاسبية الصحيحة. تهدف قيود التسويات إلى تحقيق مبدأ المقابلة (Matching Principle)، الذي يقضي بأن تُسجَّل الإيرادات والمصروفات في الفترة التي تخصها، حتى لو لم تكن هناك معاملات نقدية فعلية.

### أنواع قيود التسويات

1. **تسوية الإيرادات المستحقة (Accrued Revenues):**
   - الإيرادات التي تم تحقيقها ولكن لم تُسجَّل بعد.
   - **مثال:** تقديم خدمات خلال الفترة المحاسبية ولكن لم يُصدَر فاتورة بعد.
   - **قيد التسوية:**
     ```
     مدين: حساب الإيرادات المستحقة
       دائن: حساب الإيرادات
     ```

2. **تسوية المصروفات المستحقة (Accrued Expenses):**
   - المصروفات التي تم تكبدها ولكن لم تُسجَّل بعد.
   - **مثال:** الرواتب المستحقة للموظفين ولم تُدفع بعد.
   - **قيد التسوية:**
     ```
     مدين: حساب المصروفات
       دائن: حساب المصروفات المستحقة
     ```

3. **تسوية الإيرادات المؤجلة (Deferred Revenues):**
   - الإيرادات التي تم تحصيلها مسبقًا ولكن لم تُكتسب بعد.
   - **مثال:** دفع العميل مقدماً لخدمات ستُقدَّم لاحقًا.
   - **قيد التسوية:**
     ```
     مدين: حساب الإيرادات المؤجلة
       دائن: حساب الإيرادات
     ```

4. **تسوية المصروفات المؤجلة (Deferred Expenses):**
   - المصروفات التي دُفعت مسبقًا ولكن لم تُستهلَك بعد.
   - **مثال:** الإيجار المدفوع مسبقًا لفترة قادمة.
   - **قيد التسوية:**
     ```
     مدين: حساب المصروفات
       دائن: حساب المصروفات المؤجلة
     ```

5. **تسوية الإهلاك (Depreciation):**
   - توزيع تكلفة الأصول الثابتة على مدى عمرها الإنتاجي.
   - **مثال:** إهلاك المعدات.
   - **قيد التسوية:**
     ```
     مدين: حساب مصروف الإهلاك
       دائن: حساب مجمع الإهلاك
     ```

### مثال على قيود التسويات

افترض أن الشركة لديها الرواتب المستحقة للموظفين بقيمة 2,000 دولار في نهاية الفترة المحاسبية، ولم تُدفع بعد.

**قيد التسوية للمصروفات المستحقة:**
```
مدين: 2,000 دولار - مصروف الرواتب
  دائن: 2,000 دولار - الرواتب المستحقة
```

ولنفترض أن الشركة قدمت خدمات بقيمة 1,500 دولار ولم تصدر فاتورة بعد.

**قيد التسوية للإيرادات المستحقة:**
```
مدين: 1,500 دولار - الإيرادات المستحقة
  دائن: 1,500 دولار - الإيرادات
```

### الخلاصة

قيود التسويات تلعب دورًا حاسمًا في ضمان دقة الحسابات المالية وتعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة في نهاية الفترة المحاسبية. تساعد هذه القيود في تطبيق مبدأ الاستحقاق، مما يعني تسجيل الإيرادات والمصروفات في الفترة التي تتعلق بها، بغض النظر عن التدفقات النقدية الفعلية.

التقارير الختامية هي تقارير مالية تُعدّ في نهاية الفترة المحاسبية لعرض الأداء المالي والوضع المالي للشركة. تُعتبر هذه التقارير أساسية لاتخاذ القرارات الإدارية والاستراتيجية وتقديم المعلومات المالية للمستثمرين وأصحاب المصلحة. تشمل التقارير الختامية الرئيسية:

### 1. الميزانية العمومية (Balance Sheet)
تعرض الميزانية العمومية الأصول والخصوم وحقوق الملكية للشركة في نقطة زمنية محددة، وعادةً ما تكون في نهاية الفترة المحاسبية.

**مكونات الميزانية العمومية:**
- **الأصول:** تشمل الأصول المتداولة (مثل النقدية وحسابات العملاء والمخزون) والأصول الثابتة (مثل الأراضي والمباني والمعدات).
- **الخصوم:** تشمل الخصوم المتداولة (مثل حسابات الدائنين والقروض القصيرة الأجل) والخصوم طويلة الأجل (مثل القروض طويلة الأجل).
- **حقوق الملكية:** تشمل رأس المال والأرباح المحتجزة.

**مثال على ميزانية عمومية:**
```
                         الميزانية العمومية
                   في 31 ديسمبر 2023
----------------------------------------
الأصول:
  الأصول المتداولة:
    نقدية:              10,000 دولار
    حسابات العملاء:     15,000 دولار
    المخزون:            5,000 دولار
  الأصول الثابتة:
    معدات:              20,000 دولار
    إهلاك متراكم:      (2,000) دولار
----------------------------------------
إجمالي الأصول:          48,000 دولار
----------------------------------------

الخصوم وحقوق الملكية:
  الخصوم المتداولة:
    حسابات الدائنين:     8,000 دولار
    قروض قصيرة الأجل:   5,000 دولار
  الخصوم طويلة الأجل:
    قروض طويلة الأجل:   10,000 دولار
----------------------------------------
إجمالي الخصوم:          23,000 دولار
----------------------------------------

حقوق الملكية:
  رأس المال:            15,000 دولار
  أرباح محتجزة:         10,000 دولار
----------------------------------------
إجمالي حقوق الملكية:    25,000 دولار
----------------------------------------
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية: 48,000 دولار
----------------------------------------
```

### 2. قائمة الدخل (Income Statement)
تعرض قائمة الدخل الإيرادات والمصروفات وصافي الربح أو الخسارة لفترة محاسبية محددة.

**مكونات قائمة الدخل:**
- **الإيرادات:** تشمل الإيرادات من المبيعات والخدمات.
- **المصروفات:** تشمل تكاليف البضاعة المباعة والمصروفات التشغيلية مثل الرواتب والإيجار.
- **صافي الربح أو الخسارة:** الفارق بين الإيرادات والمصروفات.

**مثال على قائمة الدخل:**
```
                     قائمة الدخل
            للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
----------------------------------------
الإيرادات:
  إيرادات المبيعات:             50,000 دولار
----------------------------------------

المصروفات:
  تكلفة البضاعة المباعة:        20,000 دولار
  مصروفات الرواتب:              15,000 دولار
  مصروفات الإيجار:              5,000 دولار
  مصروفات الكهرباء:             3,000 دولار
----------------------------------------
إجمالي المصروفات:               43,000 دولار
----------------------------------------

صافي الربح:                      7,000 دولار
----------------------------------------
```

### 3. قائمة التدفقات النقدية (Cash Flow Statement)
تعرض قائمة التدفقات النقدية التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من الشركة خلال فترة محاسبية محددة. تُقسَّم هذه التدفقات إلى ثلاثة أقسام رئيسية: التشغيل، والاستثمار، والتمويل.

**مكونات قائمة التدفقات النقدية:**
- **التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:** تشمل النقدية المستلمة من العملاء والنقدية المدفوعة للموردين والموظفين.
- **التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:** تشمل النقدية المستخدمة في شراء الأصول الثابتة أو المتحصلة من بيع الأصول.
- **التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:** تشمل النقدية المستلمة من القروض أو المدفوعة لسداد القروض وتوزيع الأرباح.

**مثال على قائمة التدفقات النقدية:**
```
                   قائمة التدفقات النقدية
            للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
----------------------------------------
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
  نقدية مستلمة من العملاء:         55,000 دولار
  نقدية مدفوعة للموردين:           (30,000) دولار
  نقدية مدفوعة للموظفين:           (15,000) دولار
----------------------------------------
صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية:  10,000 دولار
----------------------------------------

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
  شراء معدات:                      (5,000) دولار
----------------------------------------
صافي التدفقات من الأنشطة الاستثمارية: (5,000) دولار
----------------------------------------

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
  قروض طويلة الأجل:                10,000 دولار
  توزيع أرباح:                     (2,000) دولار
----------------------------------------
صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية:   8,000 دولار
----------------------------------------

التغير في النقدية:                 13,000 دولار
النقدية في بداية الفترة:            7,000 دولار
----------------------------------------
النقدية في نهاية الفترة:            20,000 دولار
----------------------------------------
```

### 4. قائمة الأرباح المحتجزة (Statement of Retained Earnings)
تعرض قائمة الأرباح المحتجزة التغيرات في الأرباح المحتجزة للشركة خلال فترة محاسبية محددة، والتي تشمل صافي الربح أو الخسارة وتوزيعات الأرباح.

**مثال على قائمة الأرباح المحتجزة:**
```
                قائمة الأرباح المحتجزة
            للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
----------------------------------------
الأرباح المحتجزة في بداية الفترة:    8,000 دولار
إضافة: صافي الربح للفترة:           7,000 دولار
طرح: توزيعات الأرباح:               (2,000) دولار
----------------------------------------
الأرباح المحتجزة في نهاية الفترة:   13,000 دولار
----------------------------------------
```

### الخلاصة

التقارير الختامية هي أداة أساسية لإدارة الشركة وأصحاب المصلحة لفهم الأداء المالي والوضع المالي للشركة. تشمل هذه التقارير الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، وقائمة الأرباح المحتجزة. تُعد هذه التقارير في نهاية كل فترة محاسبية وتوفر رؤية شاملة تساعد في اتخاذ القرارات المالية والإدارية.

التقارير المالية الختامية تُعدّ في نهاية الفترة المحاسبية لعرض الأداء المالي والوضع المالي للشركة. هناك عدة أنواع من التقارير المالية الختامية، وكل نوع منها يقدم معلومات محددة تفيد الإدارة والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين. إليك الأنواع الرئيسية للتقارير المالية الختامية:

### 1. الميزانية العمومية (Balance Sheet)
**الهدف:** تعرض الميزانية العمومية الوضع المالي للشركة في نقطة زمنية معينة من خلال عرض الأصول والخصوم وحقوق الملكية.

**مكونات الميزانية العمومية:**
- **الأصول:** تشمل الأصول المتداولة (مثل النقدية والمخزون) والأصول الثابتة (مثل المباني والمعدات).
- **الخصوم:** تشمل الخصوم المتداولة (مثل الديون القصيرة الأجل) والخصوم طويلة الأجل (مثل القروض طويلة الأجل).
- **حقوق الملكية:** تشمل رأس المال والأرباح المحتجزة.

### 2. قائمة الدخل (Income Statement)
**الهدف:** تعرض قائمة الدخل الأداء المالي للشركة خلال فترة زمنية محددة من خلال عرض الإيرادات والمصروفات وصافي الربح أو الخسارة.

**مكونات قائمة الدخل:**
- **الإيرادات:** المبالغ المكتسبة من المبيعات أو الخدمات.
- **المصروفات:** التكاليف المرتبطة بتحقيق الإيرادات.
- **صافي الربح أو الخسارة:** الفارق بين الإيرادات والمصروفات.

### 3. قائمة التدفقات النقدية (Cash Flow Statement)
**الهدف:** تعرض قائمة التدفقات النقدية التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من الشركة خلال فترة زمنية محددة.

**أقسام قائمة التدفقات النقدية:**
- **التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:** النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية الرئيسية.
- **التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:** النقدية الناتجة من شراء وبيع الأصول الثابتة.
- **التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:** النقدية الناتجة من التمويل مثل القروض وتوزيع الأرباح.

### 4. قائمة الأرباح المحتجزة (Statement of Retained Earnings)
**الهدف:** تعرض قائمة الأرباح المحتجزة التغيرات في الأرباح المحتجزة للشركة خلال فترة زمنية محددة.

**مكونات قائمة الأرباح المحتجزة:**
- **الأرباح المحتجزة في بداية الفترة.**
- **صافي الربح أو الخسارة للفترة.**
- **توزيعات الأرباح.**
- **الأرباح المحتجزة في نهاية الفترة.**

### 5. قائمة التغيرات في حقوق الملكية (Statement of Changes in Equity)
**الهدف:** تعرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية التغيرات في حقوق المساهمين خلال فترة زمنية محددة.

**مكونات قائمة التغيرات في حقوق الملكية:**
- **رأس المال.**
- **الأرباح المحتجزة.**
- **عناصر حقوق الملكية الأخرى مثل إعادة تقييم الأصول أو الأسهم العادية الجديدة.**

### 6. الإيضاحات المتممة للقوائم المالية (Notes to the Financial Statements)
**الهدف:** تقدم الإيضاحات المتممة تفاصيل إضافية حول السياسات المحاسبية المستخدمة والعناصر المالية المذكورة في القوائم المالية.

**مكونات الإيضاحات المتممة:**
- **السياسات المحاسبية.**
- **تفاصيل عن البنود المالية مثل الأصول الثابتة والخصوم المتداولة.**
- **معلومات إضافية عن العمليات التجارية مثل الالتزامات المحتملة والعقود الرئيسية.**

### 7. تقرير الإدارة (Management Report)
**الهدف:** يقدم تقرير الإدارة نظرة عامة على الأداء المالي والتشغيلي للشركة، ويشمل مناقشة وتحليل النتائج المالية والتوقعات المستقبلية.

### الخلاصة
تشمل التقارير المالية الختامية الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، قائمة الأرباح المحتجزة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، وتقرير الإدارة. كل من هذه التقارير يقدم منظورًا فريدًا يساعد في تحليل الأداء المالي والوضع المالي للشركة بشكل شامل.

الإقفال المحاسبي هو عملية تُجرى في نهاية الفترة المحاسبية لإغلاق الحسابات المؤقتة ونقل الأرصدة إلى الحسابات الدائمة، مما يتيح إعداد القوائم المالية الختامية بدقة. تهدف عملية الإقفال المحاسبي إلى التأكد من أن الحسابات تُبدأ من جديد بدون أرصدة للفترة المحاسبية التالية. وفيما يلي شرح لخطوات الإقفال المحاسبي:

### خطوات الإقفال المحاسبي

1. **إغلاق حسابات الإيرادات:**
   - تحويل أرصدة حسابات الإيرادات إلى حساب ملخص الدخل أو حساب الأرباح والخسائر.
   - **قيد الإقفال:**
     ```
     مدين: حساب الإيرادات (بالمجموع الكلي للإيرادات)
       دائن: حساب ملخص الدخل
     ```

2. **إغلاق حسابات المصروفات:**
   - تحويل أرصدة حسابات المصروفات إلى حساب ملخص الدخل أو حساب الأرباح والخسائر.
   - **قيد الإقفال:**
     ```
     مدين: حساب ملخص الدخل
       دائن: حساب المصروفات (بالمجموع الكلي للمصروفات)
     ```

3. **تحديد صافي الربح أو الخسارة:**
   - تحديد الفرق بين الإيرادات والمصروفات في حساب ملخص الدخل.
   - إذا كانت الإيرادات أكبر من المصروفات، يتم تسجيل صافي الربح.
   - إذا كانت المصروفات أكبر من الإيرادات، يتم تسجيل صافي الخسارة.

4. **نقل صافي الربح أو الخسارة إلى حساب رأس المال أو الأرباح المحتجزة:**
   - **قيد نقل صافي الربح:**
     ```
     مدين: حساب ملخص الدخل (بصافي الربح)
       دائن: حساب الأرباح المحتجزة أو رأس المال
     ```
   - **قيد نقل صافي الخسارة:**
     ```
     مدين: حساب الأرباح المحتجزة أو رأس المال
       دائن: حساب ملخص الدخل (بصافي الخسارة)
     ```

5. **إغلاق حساب ملخص الدخل:**
   - يتم إغلاق حساب ملخص الدخل بعد نقل صافي الربح أو الخسارة إلى حساب الأرباح المحتجزة أو رأس المال.

### مثال على عملية الإقفال المحاسبي

لنفرض أن شركة لديها الإيرادات والمصروفات التالية في نهاية الفترة المحاسبية:
- إيرادات المبيعات: 50,000 دولار
- مصروفات الرواتب: 20,000 دولار
- مصروفات الإيجار: 5,000 دولار
- مصروفات الكهرباء: 3,000 دولار

**القيود المحاسبية لعملية الإقفال ستكون كالتالي:**

1. **إغلاق حسابات الإيرادات:**
   ```
   مدين: 50,000 دولار - إيرادات المبيعات
     دائن: 50,000 دولار - ملخص الدخل
   ```

2. **إغلاق حسابات المصروفات:**
   ```
   مدين: 28,000 دولار - ملخص الدخل
     دائن: 20,000 دولار - مصروفات الرواتب
     دائن: 5,000 دولار - مصروفات الإيجار
     دائن: 3,000 دولار - مصروفات الكهرباء
   ```

3. **تحديد ونقل صافي الربح إلى حساب رأس المال:**
   ```
   مدين: 22,000 دولار - ملخص الدخل (50,000 دولار - 28,000 دولار)
     دائن: 22,000 دولار - حساب الأرباح المحتجزة أو رأس المال
   ```

### الخلاصة

الإقفال المحاسبي هو عملية أساسية تضمن أن الحسابات المؤقتة تُغلق بشكل صحيح وتنقل الأرصدة إلى الحسابات الدائمة، مما يتيح إعداد القوائم المالية بدقة. تساعد هذه العملية في بدء الفترة المحاسبية الجديدة بحسابات نظيفة وبدون أرصدة من الفترات السابقة.

تهيئة الحسابات في نظام محاسبي جديد هو خطوة أساسية لضمان أن جميع العمليات المالية تسجل بشكل صحيح ومنظم. تشمل هذه العملية إعداد خطة الحسابات وإدخال الأرصدة الافتتاحية وضبط الحسابات المختلفة بما يتناسب مع احتياجات الشركة. فيما يلي خطوات تهيئة الحسابات بالتفصيل:

### 1. **إعداد خطة الحسابات (Chart of Accounts)**
خطة الحسابات هي قائمة مرتبة تضم جميع الحسابات التي تستخدمها الشركة لتسجيل عملياتها المالية. يتم تقسيم الحسابات إلى عدة فئات رئيسية تشمل الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات.

#### **فئات الحسابات الرئيسية:**
- **الأصول (Assets):** تشمل الحسابات التي تمثل ممتلكات الشركة (مثل النقدية، الحسابات المدينة، المخزون، الأصول الثابتة).
- **الخصوم (Liabilities):** تشمل الحسابات التي تمثل التزامات الشركة (مثل الحسابات الدائنة، القروض).
- **حقوق الملكية (Equity):** تشمل الحسابات التي تمثل حقوق المالكين (مثل رأس المال، الأرباح المحتجزة).
- **الإيرادات (Revenues):** تشمل الحسابات التي تمثل دخل الشركة من الأنشطة التجارية (مثل المبيعات).
- **المصروفات (Expenses):** تشمل الحسابات التي تمثل تكاليف الشركة (مثل الرواتب، الإيجار).

#### **مثال على خطة الحسابات:**
```
1000 - الأصول المتداولة
  1010 - النقدية
  1020 - الحسابات المدينة
  1030 - المخزون

2000 - الأصول الثابتة
  2010 - الأراضي
  2020 - المباني
  2030 - المعدات

3000 - الخصوم المتداولة
  3010 - الحسابات الدائنة
  3020 - القروض قصيرة الأجل

4000 - الخصوم طويلة الأجل
  4010 - القروض طويلة الأجل

5000 - حقوق الملكية
  5010 - رأس المال
  5020 - الأرباح المحتجزة

6000 - الإيرادات
  6010 - مبيعات المنتجات
  6020 - إيرادات الخدمات

7000 - المصروفات
  7010 - مصروفات الرواتب
  7020 - مصروفات الإيجار
  7030 - مصروفات الكهرباء
```

### 2. **إدخال الأرصدة الافتتاحية**
بعد إعداد خطة الحسابات، يجب إدخال الأرصدة الافتتاحية للحسابات لضمان بدء العمليات من النقطة الصحيحة. يتم نقل الأرصدة من النظام القديم إلى النظام الجديد.

#### **الخطوات:**
- **تحضير الأرصدة:** جمع جميع الأرصدة من النظام القديم أو القوائم المالية.
- **إدخال الأرصدة:** إدخال الأرصدة في الحسابات المناسبة ضمن النظام الجديد.

#### **مثال على إدخال الأرصدة الافتتاحية:**
```
مدين: 10,000 دولار - حساب النقدية
مدين: 5,000 دولار - حساب الحسابات المدينة
مدين: 8,000 دولار - حساب المخزون
دائن: 12,000 دولار - حساب الحسابات الدائنة
دائن: 6,000 دولار - حساب رأس المال
```

### 3. **إعداد الحسابات الفرعية**
إذا كانت الشركة تحتاج إلى تحليل تفصيلي للبيانات المالية، يمكن إعداد الحسابات الفرعية لتوفير مزيد من التفاصيل داخل كل فئة من الحسابات.

#### **مثال على الحسابات الفرعية:**
```
1010 - النقدية
  1011 - النقدية في البنك
  1012 - النقدية في الصندوق

7010 - مصروفات الرواتب
  7011 - رواتب الموظفين الدائمين
  7012 - رواتب الموظفين المؤقتين
```

### 4. **إعداد السياسات المحاسبية**
تحديد السياسات المحاسبية الأساسية مثل طريقة الاستهلاك، كيفية التعامل مع الحسابات المشكوك في تحصيلها، وتحديد السياسات الضريبية.

### 5. **تحديد المراكز التكلفة ومراكز الربح**
إذا كانت الشركة تعمل بعدة خطوط إنتاج أو أقسام، يمكن تحديد مراكز التكلفة والربح لمراقبة الأداء المالي لكل قسم بشكل مستقل.

### 6. **إعداد الأنظمة الضريبية**
تحديد وإعداد الضرائب التي تنطبق على الشركة مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضريبة الدخل، وغيرها.

### 7. **تدريب المستخدمين**
تدريب الموظفين على استخدام الحسابات الجديدة وكيفية تسجيل العمليات المالية بشكل صحيح.

### 8. **مراجعة وتدقيق الحسابات**
قبل البدء في استخدام النظام بشكل كامل، يجب مراجعة وتدقيق الحسابات للتأكد من صحة البيانات والأرصدة.

### الخلاصة
تهيئة الحسابات في نظام محاسبي جديد يتطلب إعدادًا دقيقًا وتخطيطًا شاملاً لضمان أن جميع البيانات والإعدادات موضوعة بشكل صحيح. باتباع هذه الخطوات، يمكن للشركة التأكد من أنها مستعدة بشكل جيد لاستخدام النظام المحاسبي الجديد والاستفادة من مزاياه.

الجرد المخزني هو عملية مهمة في إدارة المخزون تهدف إلى تسجيل وتحديث كميات المنتجات أو المواد المتاحة في المستودعات أو المخازن. يتم استخدام الجرد المخزني لتحديد الكميات المتاحة من المخزون والتحقق من دقة السجلات والأنظمة المحاسبية. إليك أهم نقاط الجرد المخزني:

### أهمية الجرد المخزني:
1. **ضمان دقة البيانات المالية:** يساعد الجرد المخزني في التحقق من صحة الأرقام المسجلة في النظام المحاسبي بالمقارنة مع الكميات الفعلية المتواجدة في المخزن.
   
2. **إدارة التكاليف:** يساعد في تحديد تكاليف المخزون الحقيقية وتقدير القيمة المالية للمواد المخزنة.

3. **تحسين إدارة المخزون:** يوفر رؤى حول البضائع التي يجب إعادة تخزينها أو التخلص منها، ويساعد في التخطيط لشراء المزيد أو الأقل بناءً على الاستهلاك التاريخي والطلب المتوقع.

### أنواع الجرد المخزني:
- **جرد دوري (Periodic Inventory):** يتم عند نهاية كل فترة زمنية محددة، حيث يتم فحص المخزون كليًا وتحديث السجلات.
  
- **جرد دوري (Perpetual Inventory):** يتم باستخدام نظام متكامل يسجل تحركات المخزون بشكل مستمر، مما يتيح التحقق الدائم من الكميات المتوفرة.

### خطوات الجرد المخزني:
1. **التخطيط للجرد:** تحديد الموظفين المسؤولين، والمواعيد المناسبة للجرد.
   
2. **التحضير:** جمع الأدوات والوثائق اللازمة مثل الأرقام الفنية والنماذج.

3. **التنفيذ:** فحص الكميات المخزنة بشكل دقيق، وتسجيل النتائج في النظام المحاسبي.

4. **المراجعة والتدقيق:** التحقق من دقة البيانات، ومقارنتها مع السجلات السابقة، وتحديث الأخطاء إن وجدت.

5. **التقرير:** إعداد تقارير عن نتائج الجرد، بما في ذلك الكميات المتاحة، والأخطاء المكتشفة، والتوصيات لتحسين إدارة المخزون.

### استخدام التكنولوجيا في الجرد المخزني:
- **أنظمة إدارة المخزون (IMS):** تتيح إدارة المخزون وتسجيل التحركات بدقة عالية وتوفير تقارير دورية.
  
- **تقنيات الباركود وRFID:** تسهل عمليات التعرف على المنتجات وتقليل الأخطاء البشرية في التسجيل.

- **أنظمة ERP:** تتكامل مع أنظمة الجرد لتوفير رؤى متقدمة حول إدارة المخزون والتكاليف.

الجرد المخزني يعد جزءاً أساسياً من إدارة المخزون الفعالة والمحاسبة الدقيقة، ويساهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين التخطيط الاستراتيجي للمواد والمنتجات المخزنة.

الجرد الدوري والجرد المستمر هما نهجان مختلفان لإدارة الجرد في الشركات، ويتميز كل منهما بمميزاته واستخداماته الخاصة. إليك الفرق بينهما:

### الجرد الدوري (Periodic Inventory)

1. **تعريف:**
   - الجرد الدوري هو نهج يتم فيه فحص المخزون وتحديث السجلات في فترات زمنية محددة، مثل نهاية كل شهر أو كل ربع سنوي.

2. **عملية الجرد:**
   - يتم جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالمخزون في نقطة زمنية معينة.
   - يتم حساب الكميات المتاحة بتقدير الفروقات بين الجرد السابق والجديد.
   - يتطلب إغلاق مؤقت للعمليات لإجراء الجرد.

3. **ميزات:**
   - بسيط وسهل التنفيذ.
   - يناسب الشركات التي لا تحتاج إلى تحديث مستمر للمخزون.
   - يقلل من تكاليف الإدارة بسبب الحاجة إلى فحص المخزون بشكل دوري.

4. **عيوب:**
   - يمكن أن يؤدي إلى فقدان البيانات في حالات السرقة أو التلف بين فترات الجرد.
   - يمكن أن يؤدي إلى عدم دقة البيانات إذا لم يتم إجراء الجرد بدقة.

### الجرد المستمر (Perpetual Inventory)

1. **تعريف:**
   - الجرد المستمر هو نهج يقوم بتسجيل تحركات المخزون بشكل فوري عندما يحدث، مما يعني تحديث السجلات بشكل مستمر ودوري.

2. **عملية الجرد:**
   - يتم استخدام نظام متكامل يسجل تحركات المخزون بدقة.
   - يتم تسجيل كل عملية دخول وخروج للمخزون فور حدوثها، مثل الشراء، والمبيعات، والإعادة.

3. **ميزات:**
   - دقيق ويوفر رؤى فورية عن المخزون المتاح.
   - يساعد في تحسين إدارة المخزون وتقليل فقدان البيانات.
   - يمكن استخدام التكنولوجيا مثل الباركود وRFID لتسجيل دقيق للمخزون.

4. **عيوب:**
   - يتطلب نظام معقد ومتكامل للتسجيل المستمر.
   - يتطلب استثمارات أكبر في تكنولوجيا المعلومات والأتمتة.

### الخلاصة
- **الجرد الدوري:** يعتمد على فحص المخزون بشكل دوري في نقطات زمنية محددة، ويناسب الشركات التي لا تتطلب إدارة دقيقة ومستمرة للمخزون.
  
- **الجرد المستمر:** يسجل تحركات المخزون بشكل فوري، ويناسب الشركات التي تحتاج إلى رؤى دقيقة وفورية عن المخزون المتاح.

اختيار النهج المناسب يعتمد على احتياجات ومتطلبات الشركة، وحجم العمليات والمخزون المتاح، حيث يمكن للشركات دمج النهجين أو استخدام النهج الذي يتناسب مع تفضيلاتها وظروفها الخاصة.

التوريد المخزني هو عملية تزويد المخزون بالمواد أو السلع من خلال عدة خطوات متتالية تتضمن الشراء، الاستلام، وتخزين هذه المواد في المستودعات أو المخازن للاستخدام المستقبلي. يُعد التوريد المخزني جزءًا أساسيًا من سلسلة التوريد، ويتطلب تخطيطًا دقيقًا ومتابعة مستمرة لضمان توفير المواد بالكميات والجودة المطلوبة في الأوقات المناسبة. الخطوات الرئيسية للتوريد المخزني تشمل:

1. **الشراء:**
   - تحديد احتياجات المواد والسلع بناءً على الطلب المستقبلي والتوقعات.
   - التفاوض مع الموردين على شروط الشراء بما في ذلك السعر والجودة والشروط التجارية الأخرى.

2. **الطلب والتوزيع:**
   - إصدار أوامر الشراء وتوجيهها إلى الموردين.
   - استلام المواد الموردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والجودة المطلوبة.

3. **التخزين:**
   - تخزين المواد في المستودعات أو المخازن بشكل منظم وفقًا لنظام معين، مثل نظام FIFO (الأولوية للدخول الأولوي) أو LIFO (الأخير يدخل أولاً).
   - وضع تسميات وإشارات تعريفية على المواد لسهولة التعرف عليها واستخدامها.

4. **التحكم في المخزون:**
   - مراقبة مستويات المخزون وإدارتها بشكل فعال لتجنب نقص أو تراكم زائد للمواد.
   - تطبيق سياسات وإجراءات لإدارة الفاقد والتلف وضمان الجودة.

5. **التسليم الداخلي:**
   - توزيع المواد داخل الشركة للأقسام والأفراد المعنيين بناءً على الاحتياجات والطلبات.
   - تسجيل حركات التوزيع وضمان توفير المواد في الوقت المحدد للإنتاج أو الاستخدام.

6. **التقييم والتحسين المستمر:**
   - تقييم أداء عمليات التوريد المخزني وتحليل البيانات لتحسين الكفاءة والفعالية.
   - تطوير استراتيجيات جديدة لتحسين عمليات التوريد والمخزون بناءً على التقييمات السابقة.

التوريد المخزني يلعب دورًا حيويًا في ضمان توفر المواد اللازمة لعمليات الشركة بكفاءة وفعالية، وتحقيق الاستدامة في سير العمليات والإنتاج.

التوريد المخزني وفاتورة الشراء هما عنصران مختلفان ولكل منهما دوره الخاص في عمليات الشراء والتوريد. إليك الفرق بينهما:

### فاتورة الشراء (Purchase Invoice)

1. **تعريف:**
   - فاتورة الشراء هي وثيقة تصدرها الشركة الموردة للمشتري (العميل)، تحدد التفاصيل المالية للمعاملة التجارية، مثل السلع المشتراة والأسعار والمبالغ المستحقة.
   - تعد فاتورة الشراء جزءًا من عملية الشراء وتعكس الالتزام المالي للمشتري تجاه البائع.

2. **الوظيفة:**
   - توثق فاتورة الشراء الاتفاقية التجارية بين المشتري والبائع وتستخدم للتحقق من الأصول والمخزون والتكاليف في الحسابات المالية للشركة.
   - تُستخدم فاتورة الشراء كدليل للمدفوعات المستقبلية وكأداة لإدارة حسابات الموردين.

3. **المحتوى:**
   - تشمل فاتورة الشراء تفاصيل مثل اسم البائع، تاريخ الشراء، أسعار السلع أو الخدمات، الكميات، الضرائب، وإجمالي المبلغ المستحق.

### التوريد المخزني (Inventory Supply)

1. **تعريف:**
   - التوريد المخزني هو عملية توريد المواد أو السلع إلى المخزن أو المستودعات للاستخدام المستقبلي.
   - يشير التوريد المخزني إلى جزء من سلسلة التوريد وإدارة المخزون حيث يتم توفير الموارد المادية لضمان توافرها عند الحاجة.

2. **الوظيفة:**
   - يهدف التوريد المخزني إلى تحقيق الاستقرار في توفير المواد للإنتاج أو البيع أو أي نشاط آخر يتطلب استخدام الموارد المخزنة.
   - يتضمن التوريد المخزني عمليات مثل الاستلام، التخزين، وإدارة المخزون بشكل عام.

3. **المحتوى:**
   - يشمل التوريد المخزني تسجيل الكميات المستلمة، تفاصيل الشحن والتوزيع داخل المخزن، والتأكد من أن المواد تم تخزينها بشكل صحيح وبالكميات المحددة.

### الخلاصة:
- **فاتورة الشراء:** تركز على الجوانب المالية للمعاملة التجارية بين المشتري والبائع، وتحدد الالتزامات المالية.
- **التوريد المخزني:** يركز على عمليات توفير الموارد المادية للمخزون لضمان توفرها للاستخدام المستقبلي، ويتمثل في الإجراءات الفعلية لاستقبال وتخزين المواد.

كلا العنصرين مهمان في إدارة سلسلة التوريد والمخزون، حيث يساهم كل منهما في ضمان استدامة وكفاءة العمليات التجارية للشركة.

تستخدم كل من التوريد المخزني وفاتورة الشراء في سياقات مختلفة ضمن إدارة الشراء والمخزون، ويتعلق الاختيار بينهما بالحاجات الخاصة بالشركة وطبيعة العمليات التجارية. إليك متى يمكن استخدام كل منهما:

### متى يُستخدم التوريد المخزني:

1. **عمليات الإنتاج:**
   - يُستخدم التوريد المخزني بشكل رئيسي في الشركات التي تعمل في مجال الإنتاج حيث تحتاج إلى توريد مواد خام ومكونات لخطوط الإنتاج بانتظام.
   
2. **إدارة المخزون:**
   - يُستخدم التوريد المخزني لإدارة وتخزين المواد المخزنة بشكل منتظم ومنظم في المستودعات أو المخازن.
   
3. **التجزئة والتوزيع:**
   - يُستخدم في قطاع التجزئة والتوزيع لتوريد السلع إلى الفروع والمتاجر لتلبية احتياجات العملاء.

### متى يُستخدم فاتورة الشراء:

1. **تسجيل المعاملات المالية:**
   - يُستخدم فاتورة الشراء لتوثيق العلاقة التجارية بين المشتري والبائع ولتسجيل الالتزامات المالية.
   
2. **المشتريات المتفردة:**
   - يُستخدم في المشتريات الفردية وغير المتكررة مثل شراء المعدات الكبيرة أو الخدمات الخاصة.
   
3. **إدارة حسابات الموردين:**
   - يُستخدم فاتورة الشراء لإدارة حسابات الموردين وتتبع الدفعات المستحقة.

### الخلاصة:
- **التوريد المخزني:** يُستخدم لإدارة المخزون وتوريد المواد بشكل منتظم للاستخدام المستقبلي داخل الشركة.
  
- **فاتورة الشراء:** تُستخدم لتوثيق العمليات التجارية وتسجيل الالتزامات المالية بين المشتري والبائع.

اختيار الأداة المناسبة يعتمد على نوع العمليات واحتياجات الشركة لإدارة المشتريات والمخزون بشكل فعال ودقيق.

الصرف المخزني يشير إلى عملية سحب المواد أو السلع من المخزون أو المستودعات للاستخدام في الإنتاج، أو لتلبية احتياجات العملاء، أو لأي غرض آخر محدد. هذه العملية تُعد جزءًا أساسيًا من إدارة المخزون وتشمل عدة خطوات ومعايير تنظيمية لضمان فعالية العملية. إليك بعض النقاط الأساسية حول الصرف المخزني:

1. **تسجيل الصرف:**
   - يتم تسجيل كل عملية صرف من المخزن في سجلات الصرف المخزني، حيث يُسجل نوع المواد المُصرفة، الكميات، والغرض من الصرف.

2. **الأسباب للصرف:**
   - يمكن أن تشمل الأسباب للصرف المخزني استخدام المواد في عمليات الإنتاج، أو تلبية طلبات العملاء، أو لتجنب فقدانها بسبب الانتهاء من صلاحيتها أو التلف.

3. **إجراءات التحكم:**
   - تشمل إجراءات التحكم في الصرف المخزني مراجعة الطلب، والموافقة على الصرف، وضمان توفر الكميات المستردة أو المطلوبة لاحقًا.

4. **مراقبة المخزون:**
   - يجب أن تتم عمليات الصرف وفقًا لسياسات إدارة المخزون المتفق عليها داخل الشركة، مما يضمن عدم حدوث نقص أو تأخير في توفير المواد الحيوية.

5. **تسجيل المعاملات:**
   - يُسجل كل صرف في نظام المخزون بدقة لتعزيز التتبع وإدارة الجودة وتحديث الرصيد المتاح في المخزون بشكل دوري.

الصرف المخزني يمثل جزءًا أساسيًا من دورة حياة المخزون، حيث يتطلب إدارة فعالة ودقيقة لضمان توافر المواد المطلوبة في الأوقات المناسبة وبكفاءة تشغيلية عالية.

من التحديثات الجديده في تقارير العملاء :-

تقرير حركة العملاء :- ومن خلال هذا التقرير يستعرض كل عميل وكم عدد الفواتير المصدره له خلال فترة مع الرصيد الحالي للعميل وبيانات العميل واخر فاتورة صدرت للعميل

تقرير العملاء الأكثر حركة :- ومن خلال هذا التقرير يمكن استعراض العملاء الأكثر شراء خلال الفترة مع بيانات الرصيد وعدد الفواتير واخر تاريخ فاتورة:

تقرير العملاء الأقل حركة :- ومن خلال هذا التقرير يمكن استعراض العملاء الأقل شراء خلال الفترة مع بيانات الرصيد وعدد الفواتير واخر تاريخ فاتورة

تقرير العملاء الراكده :- ومن خلال هذا التقرير يمكن استعراض العملاء التي لم يتم عليهم حركة شراء خلال الفترة المحدده مع بيانات عدد الفواتير

بعد دراسة دقيقة ومفصلة لألية الربط مع هيئة الزكاة والدخل قام الفريق المختص بالتطوير بإعداد الية سهله ومرنة  للربط مع هيئة الزكاة والدخل للمكلفين التي تم اشعارهم بالربط وكذلك عمل تقارير تفصيلية توضح الفواتير وانواعها وكل فاتورة متى ترحلت الى هيئة الزكاة والدخل
 والفواتير المعلقة التي لم ترحل 

وخلال ساعة عمل فقط يمكن الربط لأي مكلف تم اشعاره بالربط

من شاشه المبيعات  يتم الضغط على الثلاث النقاط الموجوده بجوار خانة الوحده واختيار الوحده الذي تريد تغييرها وستنزل في فاتوره البيع بالسعر المحدد للوحده

بعض المصطلحات المحاسبية الشائعة مع تعريفاتها:

1. **الأصول (Assets)**: هي الموارد الاقتصادية التي تمتلكها الشركة وتستخدمها في عملياتها لتحقيق الإيرادات.
2. **الخصوم (Liabilities)**: هي الالتزامات المالية التي تترتب على الشركة ويجب سدادها للغير.
3. **حقوق الملكية (Equity)**: هي حقوق الملاك في أصول الشركة بعد خصم جميع الالتزامات.
4. **الإيرادات (Revenue)**: هي الأموال التي تحصل عليها الشركة من بيع السلع أو تقديم الخدمات.
5. **المصروفات (Expenses)**: هي التكاليف التي تتحملها الشركة في سبيل تحقيق الإيرادات.
6. **الميزانية العمومية (Balance Sheet)**: هي تقرير مالي يعرض الأصول والخصوم وحقوق الملكية في نقطة زمنية محددة.
7. **قائمة الدخل (Income Statement)**: هي تقرير مالي يعرض الإيرادات والمصروفات وصافي الربح أو الخسارة لفترة زمنية محددة.
8. **التدفقات النقدية (Cash Flows)**: هي حركة النقدية داخل وخارج الشركة خلال فترة زمنية محددة.
9. **الأصول الثابتة (Fixed Assets)**: هي الأصول التي تمتلكها الشركة لفترة طويلة وتستخدم في العمليات الإنتاجية مثل المباني والمعدات.
10. **الأصول المتداولة (Current Assets)**: هي الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقدية خلال سنة واحدة مثل النقدية والمخزون والحسابات المدينة.
11. **الخصوم المتداولة (Current Liabilities)**: هي الالتزامات المالية التي يجب سدادها خلال سنة واحدة مثل الديون المستحقة والدائنين.
12. **الخصوم طويلة الأجل (Long-term Liabilities)**: هي الالتزامات المالية التي يجب سدادها بعد أكثر من سنة مثل القروض طويلة الأجل.
13. **صافي الربح (Net Profit)**: هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد خصم الضرائب.
14. **الاستحقاقات (Accruals)**: هي الإيرادات أو المصروفات التي تم تسجيلها ولكن لم يتم تحصيلها أو دفعها بعد.

الأصول (Assets) هي الموارد الاقتصادية التي تمتلكها الشركة وتستخدمها لتحقيق الإيرادات والربحية. يمكن تقسيم الأصول إلى عدة أنواع رئيسية، وهي:

1. **الأصول الثابتة (Fixed Assets)**:
   - هي الأصول التي تمتلكها الشركة لفترة طويلة وتستخدم في العمليات الإنتاجية.
   - تشمل المباني، الأراضي، الآلات، المعدات، الأثاث، والمركبات.
   - يتم استهلاك هذه الأصول على مدى فترة زمنية معينة، باستثناء الأراضي التي لا تتعرض للاستهلاك.

2. **الأصول المتداولة (Current Assets)**:
   - هي الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقدية خلال سنة واحدة.
   - تشمل النقدية، الحسابات المدينة (المبالغ المستحقة على العملاء)، المخزون (البضائع المعدة للبيع)، والأوراق المالية القابلة للتداول.

3. **الأصول غير الملموسة (Intangible Assets)**:
   - هي الأصول التي ليس لها وجود مادي لكنها تساهم في تحقيق الإيرادات.
   - تشمل براءات الاختراع، حقوق النشر، العلامات التجارية، والسمعة التجارية (Goodwill).

4. **الاستثمارات طويلة الأجل (Long-term Investments)**:
   - هي الأصول التي تستثمر فيها الشركة بهدف تحقيق الأرباح على مدى فترة زمنية طويلة.
   - تشمل الاستثمارات في الأسهم، السندات، والعقارات.

5. **الأصول الحيوية (Biological Assets)**:
   - تشمل الأصول المرتبطة بالنشاط الزراعي مثل الحيوانات والنباتات.

### أهمية الأصول:
- تمثل الأصول قاعدة الأعمال التجارية وتساعد في تحقيق الإيرادات والنمو.
- تقييم الأصول بشكل دقيق يساعد في تقديم صورة واضحة عن الوضع المالي للشركة.
- الأصول تستخدم كضمان للحصول على التمويل والقروض من البنوك والمؤسسات المالية.

الخصوم (Liabilities) هي الالتزامات المالية التي تترتب على الشركة ويجب سدادها للغير. تمثل الخصوم مصادر التمويل الخارجي للشركة ويمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين: الخصوم المتداولة والخصوم طويلة الأجل.

### 1. الخصوم المتداولة (Current Liabilities):
- **هي الالتزامات المالية التي يجب سدادها خلال سنة واحدة.**
- تشمل:
  - **الحسابات الدائنة (Accounts Payable)**: المبالغ المستحقة للموردين عن شراء البضائع أو الخدمات على الحساب.
  - **القروض القصيرة الأجل (Short-term Loans)**: القروض التي يجب سدادها خلال سنة واحدة.
  - **المصروفات المستحقة (Accrued Expenses)**: التكاليف التي تمت ولكن لم تُدفع بعد، مثل الرواتب المستحقة والفوائد المستحقة.
  - **الأوراق التجارية (Commercial Paper)**: أدوات مالية قصيرة الأجل تستخدمها الشركات لتمويل احتياجاتها النقدية قصيرة الأجل.
  - **الالتزامات الضريبية (Tax Liabilities)**: المبالغ المستحقة للضرائب المختلفة.

### 2. الخصوم طويلة الأجل (Long-term Liabilities):
- **هي الالتزامات المالية التي يجب سدادها بعد أكثر من سنة.**
- تشمل:
  - **القروض طويلة الأجل (Long-term Loans)**: القروض التي يجب سدادها على مدى فترة زمنية تتجاوز السنة.
  - **السندات (Bonds Payable)**: أدوات دين تصدرها الشركات لتمويل مشاريع طويلة الأجل وتتعهد بسدادها في تواريخ مستقبلية.
  - **الالتزامات الضريبية المؤجلة (Deferred Tax Liabilities)**: الضرائب المؤجلة التي ستدفع في المستقبل نتيجة اختلافات مؤقتة بين القواعد المحاسبية والقواعد الضريبية.
  - **التزامات المعاشات (Pension Liabilities)**: الالتزامات المتعلقة بمعاشات الموظفين التي ستدفع في المستقبل.

### أهمية الخصوم:
- **مصدر تمويل**: تساعد الخصوم الشركات في تمويل عملياتها ونموها دون الحاجة لاستخدام رأس المال المملوك.
- **تقييم الأداء المالي**: يعتبر مستوى الخصوم مقارنة بالأصول والحقوق الملكية مؤشراً على الصحة المالية للشركة وقدرتها على سداد ديونها.
- **تحليل المخاطر**: يساعد تحليل الخصوم في تقييم المخاطر المالية المحتملة والقدرة على التعامل معها.

إدارة الخصوم بفعالية يتطلب التخطيط المالي الدقيق والمتابعة المستمرة لضمان عدم زيادة الأعباء المالية على الشركة وتحقيق التوازن المالي المستدام.

حقوق الملكية (Equity) تمثل حقوق الملاك في أصول الشركة بعد خصم جميع الالتزامات (الخصوم). بمعنى آخر، هي الفرق بين الأصول والخصوم وتمثل القيمة الصافية للشركة. حقوق الملكية تشمل المكونات التالية:

### 1. رأس المال (Capital):
- **الأموال التي يساهم بها الملاك في الشركة.**
- يمكن أن يكون رأس المال مبدئياً عند تأسيس الشركة أو رأس مال إضافي يتم ضخه في وقت لاحق.

### 2. الأرباح المحتجزة (Retained Earnings):
- **الأرباح التي تحققها الشركة ولم يتم توزيعها على المساهمين كأرباح موزعة.**
- يتم إعادة استثمار هذه الأرباح في الشركة لتمويل التوسعات أو سداد الديون أو تعزيز رأس المال العامل.

### 3. الأسهم العادية (Common Stock):
- **تمثل حصة الملكية في الشركة وتمنح المساهمين حقوق التصويت.**
- يُصدر السهم العادي بقيمة اسمية أو بدون قيمة اسمية.

### 4. الأسهم الممتازة (Preferred Stock):
- **تمثل نوعًا من الملكية في الشركة ولكنها توفر للمساهمين حقوقًا مختلفة عن الأسهم العادية، مثل الأولوية في توزيع الأرباح والأصول في حالة التصفية.**
- لا تمنح الأسهم الممتازة عادةً حقوق التصويت.

### 5. العلاوات (Paid-in Capital in Excess of Par Value):
- **الأموال التي تدفعها المساهمين فوق القيمة الاسمية للأسهم.**
- تُسجل في الميزانية العمومية كجزء من حقوق الملكية.

### 6. الأسهم الخاصة (Treasury Stock):
- **هي الأسهم التي تقوم الشركة بشرائها من السوق.**
- تقلل هذه الأسهم من إجمالي حقوق الملكية.

### أهمية حقوق الملكية:
- **تمثل قيمة الشركة الصافية**: تعكس حقوق الملكية القيمة الصافية للشركة بعد سداد جميع الالتزامات.
- **تمثل مصدرًا لتمويل الشركة**: يمكن للشركة زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة.
- **تشير إلى الأداء المالي للشركة**: تزايد حقوق الملكية يشير إلى ربحية الشركة واستقرارها المالي.

### صيغة حساب حقوق الملكية:
\[ \text{حقوق الملكية} = \text{الأصول} - \text{الخصوم} \]

### مثال:
إذا كانت الشركة تمتلك أصولاً بقيمة 1,000,000 دولار وخصومًا بقيمة 600,000 دولار، فإن حقوق الملكية تكون:
\[ \text{حقوق الملكية} = 1,000,000 - 600,000 = 400,000 \text{ دولار} \]

إدارة حقوق الملكية بشكل فعال تعزز من قدرة الشركة على النمو والاستدامة المالية وتزيد من ثقة المستثمرين.

الإيرادات (Revenue) هي الأموال التي تحصل عليها الشركة من نشاطاتها الأساسية، مثل بيع السلع أو تقديم الخدمات. تعتبر الإيرادات من أهم مؤشرات الأداء المالي للشركة لأنها تعكس مدى نجاح الشركة في تحقيق المبيعات وتوليد الدخل. هناك أنواع مختلفة من الإيرادات، ويمكن تصنيفها بناءً على طبيعة النشاط التجاري.

### أنواع الإيرادات:

1. **الإيرادات التشغيلية (Operating Revenue)**:
   - هي الإيرادات التي تحققها الشركة من نشاطاتها الأساسية والرئيسية.
   - تشمل مبيعات السلع والخدمات التي تقدمها الشركة.

2. **الإيرادات غير التشغيلية (Non-operating Revenue)**:
   - هي الإيرادات التي تحققها الشركة من نشاطات غير مرتبطة بنشاطها الأساسي.
   - تشمل الفوائد المكتسبة من الاستثمارات، أرباح بيع الأصول، الإيجارات، والأرباح من الاستثمارات في شركات أخرى.

### مصادر الإيرادات:

1. **مبيعات المنتجات (Sales of Goods)**:
   - الإيرادات الناتجة عن بيع المنتجات المادية.

2. **تقديم الخدمات (Provision of Services)**:
   - الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات مثل الاستشارات، الصيانة، التعليم، الرعاية الصحية، وغيرها.

3. **الإيرادات من الفوائد (Interest Revenue)**:
   - الإيرادات المكتسبة من استثمارات نقدية أو ودائع بنكية.

4. **الإيرادات من الإيجارات (Rental Revenue)**:
   - الإيرادات الناتجة عن تأجير الممتلكات أو المعدات.

5. **الأرباح من الاستثمارات (Investment Revenue)**:
   - الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات في الأسهم أو السندات أو الشركات الأخرى.

### أهمية الإيرادات:

- **مؤشر الأداء**: تعتبر الإيرادات مقياسًا رئيسيًا لنجاح الشركة في السوق ومدى قدرتها على تحقيق المبيعات.
- **تأثير على الربحية**: زيادة الإيرادات تعزز من قدرة الشركة على تحقيق الأرباح، خصوصًا إذا تم التحكم في التكاليف بشكل فعال.
- **تحليل الاتجاهات**: يساعد تحليل الإيرادات على فهم الاتجاهات السوقية وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
- **تقييم القدرة على السداد**: الإيرادات تدعم القدرة على سداد الالتزامات والديون وتحسين الوضع المالي للشركة.

### كيفية قياس الإيرادات:

الإيرادات تُحسب عادةً بقيمة المبيعات الفعلية أو الخدمات المقدمة خلال فترة زمنية معينة. يمكن استخدام الصيغة التالية لحساب الإيرادات:

\[ \text{الإيرادات} = \text{سعر البيع} \times \text{عدد الوحدات المباعة} \]

### مثال:

إذا باعت شركة 1000 وحدة من منتجها بسعر 50 دولارًا لكل وحدة، فإن الإيرادات تكون:

\[ \text{الإيرادات} = 50 \times 1000 = 50,000 \text{ دولار} \]

الإيرادات تعتبر المحرك الأساسي لأي شركة، وإدارتها بشكل فعال يعزز من النمو والربحية.

المصروفات (Expenses) هي التكاليف التي تتحملها الشركة في سبيل تحقيق الإيرادات. تمثل المصروفات استهلاك الموارد المختلفة للشركة، وتشمل جميع التكاليف التشغيلية وغير التشغيلية. يمكن تصنيف المصروفات بناءً على طبيعتها ووظيفتها في العمليات التجارية.

### أنواع المصروفات:

1. **المصروفات التشغيلية (Operating Expenses)**:
   - **تكاليف البضائع المباعة (Cost of Goods Sold - COGS)**: تشمل تكاليف المواد الخام والعمالة المباشرة والتكاليف الأخرى المرتبطة بإنتاج السلع أو تقديم الخدمات.
   - **المصروفات البيعية والتسويقية (Selling and Marketing Expenses)**: تشمل تكاليف الإعلان، الترويج، العمولة، وتكاليف فريق المبيعات.
   - **المصروفات الإدارية والعمومية (General and Administrative Expenses)**: تشمل الرواتب الإدارية، الإيجارات، المرافق، اللوازم المكتبية، والتأمين.

2. **المصروفات غير التشغيلية (Non-operating Expenses)**:
   - **تكاليف الفائدة (Interest Expenses)**: تشمل الفوائد المدفوعة على القروض والديون.
   - **خسائر الاستثمار (Investment Losses)**: تشمل الخسائر الناتجة عن الاستثمارات في الأسهم أو السندات.
   - **المصروفات الاستثنائية (Extraordinary Expenses)**: تشمل التكاليف غير المعتادة أو غير المتكررة مثل تكاليف إعادة الهيكلة أو تكاليف الدعاوى القضائية.

### أهمية المصروفات:

- **تحليل الأداء المالي**: تحليل المصروفات يساعد في تقييم كفاءة العمليات التشغيلية والقدرة على تحقيق الأرباح.
- **إدارة التكاليف**: تتبع المصروفات بشكل دقيق يساعد في التحكم في التكاليف وتقليل النفقات غير الضرورية.
- **تحديد الربحية**: الفرق بين الإيرادات والمصروفات يحدد صافي الربح أو الخسارة للشركة.

### كيفية قياس المصروفات:

المصروفات تُسجل عادة في الدفاتر المحاسبية عند تكبدها، سواء تم دفعها نقدًا أو كانت مستحقة الدفع في المستقبل. تستخدم الصيغة التالية لحساب المصروفات:

\[ \text{المصروفات} = \text{التكاليف المباشرة} + \text{التكاليف غير المباشرة} \]

### مثال:

إذا كانت الشركة تدفع الرواتب الشهرية بقيمة 10,000 دولار، وتكاليف الإيجار بقيمة 5,000 دولار، وتكاليف الإعلانات بقيمة 2,000 دولار، فإن مجموع المصروفات الشهرية يكون:

\[ \text{المصروفات} = 10,000 + 5,000 + 2,000 = 17,000 \text{ دولار} \]

### إدارة المصروفات:

- **وضع الميزانية**: إعداد ميزانية شاملة يتضمن تقدير جميع المصروفات المتوقعة والتحكم فيها.
- **التدقيق الداخلي**: تنفيذ إجراءات تدقيق داخلي لضمان عدم وجود تجاوزات أو تلاعب في المصروفات.
- **تحليل التكلفة والفائدة**: تقييم المصروفات بناءً على العائد المتوقع منها، لضمان توجيه الموارد إلى الأنشطة الأكثر فعالية.

إدارة المصروفات بشكل فعال تعتبر جزءًا أساسيًا من الإدارة المالية للشركة وتساهم في تحقيق الاستدامة المالية والنمو طويل الأجل.

الميزانية العمومية (Balance Sheet) هي تقرير مالي يعرض الوضع المالي للشركة في نقطة زمنية محددة. تُظهر الميزانية العمومية الأصول، الخصوم، وحقوق الملكية، وتوفر صورة شاملة عن ما تملكه الشركة وما تدين به. تتبع الميزانية العمومية معادلة أساسية:

\[ \text{الأصول} = \text{الخصوم} + \text{حقوق الملكية} \]

### مكونات الميزانية العمومية:

#### 1. الأصول (Assets):
- **الأصول المتداولة (Current Assets)**:
  - **النقدية وما في حكمها (Cash and Cash Equivalents)**: تشمل الأموال النقدية والحسابات البنكية.
  - **الحسابات المدينة (Accounts Receivable)**: المبالغ المستحقة للشركة من العملاء.
  - **المخزون (Inventory)**: البضائع والمواد الخام الجاهزة للبيع.
  - **الأوراق المالية القابلة للتداول (Marketable Securities)**: الاستثمارات قصيرة الأجل.

- **الأصول غير المتداولة (Non-current Assets)**:
  - **الأصول الثابتة (Fixed Assets)**: تشمل الأراضي، المباني، الآلات، والمعدات.
  - **الأصول غير الملموسة (Intangible Assets)**: تشمل براءات الاختراع، حقوق النشر، والعلامات التجارية.
  - **الاستثمارات طويلة الأجل (Long-term Investments)**: تشمل الاستثمارات في الأسهم والسندات.

#### 2. الخصوم (Liabilities):
- **الخصوم المتداولة (Current Liabilities)**:
  - **الحسابات الدائنة (Accounts Payable)**: المبالغ المستحقة على الشركة للموردين.
  - **القروض القصيرة الأجل (Short-term Loans)**: القروض التي يجب سدادها خلال سنة واحدة.
  - **المصروفات المستحقة (Accrued Expenses)**: التكاليف التي تمت ولكن لم تُدفع بعد.

- **الخصوم غير المتداولة (Non-current Liabilities)**:
  - **القروض طويلة الأجل (Long-term Loans)**: القروض التي يجب سدادها بعد أكثر من سنة.
  - **السندات المستحقة الدفع (Bonds Payable)**: السندات التي تصدرها الشركة لجمع الأموال ويجب سدادها في المستقبل.
  - **الالتزامات الضريبية المؤجلة (Deferred Tax Liabilities)**: الضرائب المؤجلة التي ستدفع في المستقبل.

#### 3. حقوق الملكية (Equity):
- **رأس المال (Capital)**: الأموال التي يساهم بها الملاك في الشركة.
- **الأرباح المحتجزة (Retained Earnings)**: الأرباح التي تحققها الشركة ولم يتم توزيعها.
- **الأسهم العادية والممتازة (Common and Preferred Stock)**: الأسهم التي تصدرها الشركة للمساهمين.
- **العلاوات (Paid-in Capital in Excess of Par Value)**: الأموال التي يدفعها المساهمين فوق القيمة الاسمية للأسهم.
- **الأسهم الخاصة (Treasury Stock)**: الأسهم التي تقوم الشركة بشرائها من السوق.

### أهمية الميزانية العمومية:
- **تقييم الوضع المالي**: تساعد الميزانية العمومية في تقييم الوضع المالي للشركة ومعرفة قدرتها على سداد ديونها والالتزامات المالية.
- **تحليل الأداء**: يمكن للمستثمرين والدائنين تحليل الأداء المالي للشركة واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
- **تحديد القيمة الصافية**: توضح الميزانية العمومية القيمة الصافية للشركة من خلال مقارنة الأصول بالخصوم.
- **التخطيط المالي**: توفر البيانات المالية اللازمة للتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المالية.

### مثال على ميزانية عمومية:

#### شركة ABC
**الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2023**

**الأصول:**
- الأصول المتداولة:
  - النقدية وما في حكمها: 50,000 دولار
  - الحسابات المدينة: 30,000 دولار
  - المخزون: 20,000 دولار
- الأصول غير المتداولة:
  - الأصول الثابتة: 100,000 دولار
  - الأصول غير الملموسة: 10,000 دولار

**إجمالي الأصول**: 210,000 دولار

**الخصوم:**
- الخصوم المتداولة:
  - الحسابات الدائنة: 20,000 دولار
  - القروض القصيرة الأجل: 10,000 دولار
- الخصوم غير المتداولة:
  - القروض طويلة الأجل: 50,000 دولار

**إجمالي الخصوم**: 80,000 دولار

**حقوق الملكية:**
- رأس المال: 50,000 دولار
- الأرباح المحتجزة: 80,000 دولار

**إجمالي حقوق الملكية**: 130,000 دولار

**إجمالي الخصوم وحقوق الملكية**: 210,000 دولار

الميزانية العمومية هي أداة رئيسية في المحاسبة والإدارة المالية، وتساعد في تقديم صورة واضحة عن الوضع المالي للشركة.

قائمة الدخل (Income Statement) هي تقرير مالي يوضح أداء الشركة المالي خلال فترة زمنية محددة، غالباً ما تكون ربع سنوية أو سنوية. تُظهر قائمة الدخل الإيرادات والمصروفات وصافي الربح أو الخسارة للشركة. تُعرف أيضاً بقائمة الأرباح والخسائر.

### مكونات قائمة الدخل:

#### 1. الإيرادات (Revenue):
- **إيرادات التشغيل (Operating Revenue)**: الإيرادات الناتجة عن النشاط الأساسي للشركة مثل مبيعات السلع أو تقديم الخدمات.
- **الإيرادات غير التشغيلية (Non-operating Revenue)**: الإيرادات الناتجة عن أنشطة غير أساسية مثل الفوائد المكتسبة والاستثمارات.

#### 2. تكلفة البضائع المباعة (Cost of Goods Sold - COGS):
- **التكاليف المباشرة** المتعلقة بإنتاج السلع أو تقديم الخدمات، مثل تكلفة المواد الخام والعمالة المباشرة.

#### 3. إجمالي الربح (Gross Profit):
- **يُحسب بطرح تكلفة البضائع المباعة من الإيرادات التشغيلية.**
\[ \text{إجمالي الربح} = \text{إيرادات التشغيل} - \text{تكلفة البضائع المباعة} \]

#### 4. المصروفات التشغيلية (Operating Expenses):
- **المصروفات البيعية والتسويقية (Selling and Marketing Expenses)**: تشمل تكاليف الإعلان، الترويج، العمولة، وتكاليف فريق المبيعات.
- **المصروفات الإدارية والعمومية (General and Administrative Expenses)**: تشمل الرواتب الإدارية، الإيجارات، المرافق، اللوازم المكتبية، والتأمين.

#### 5. الربح التشغيلي (Operating Income):
- **يُحسب بطرح المصروفات التشغيلية من إجمالي الربح.**
\[ \text{الربح التشغيلي} = \text{إجمالي الربح} - \text{المصروفات التشغيلية} \]

#### 6. المصروفات غير التشغيلية (Non-operating Expenses):
- **تكاليف الفائدة (Interest Expenses)**: الفوائد المدفوعة على القروض والديون.
- **خسائر الاستثمار (Investment Losses)**: الخسائر الناتجة عن الاستثمارات في الأسهم أو السندات.
- **المصروفات الاستثنائية (Extraordinary Expenses)**: التكاليف غير المعتادة أو غير المتكررة.

#### 7. صافي الربح قبل الضريبة (Net Income Before Tax):
- **يُحسب بطرح المصروفات غير التشغيلية من الربح التشغيلي.**
\[ \text{صافي الربح قبل الضريبة} = \text{الربح التشغيلي} - \text{المصروفات غير التشغيلية} \]

#### 8. ضريبة الدخل (Income Tax):
- **الضرائب المستحقة على صافي الربح قبل الضريبة.**

#### 9. صافي الربح (Net Income):
- **يُحسب بطرح ضريبة الدخل من صافي الربح قبل الضريبة.**
\[ \text{صافي الربح} = \text{صافي الربح قبل الضريبة} - \text{ضريبة الدخل} \]

### أهمية قائمة الدخل:

- **تقييم الأداء المالي**: تعكس قائمة الدخل قدرة الشركة على تحقيق الأرباح من أنشطتها التشغيلية وغير التشغيلية.
- **تحليل الربحية**: تساعد في تحليل الربحية من خلال مقارنة الإيرادات بالمصروفات.
- **اتخاذ القرارات**: توفر المعلومات الضرورية للإدارة والمستثمرين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العمليات المستقبلية والاستثمارات.
- **التخطيط المالي**: تساعد في التخطيط المالي ووضع الميزانيات من خلال تحليل الأداء السابق والتنبؤ بالأداء المستقبلي.

### مثال على قائمة الدخل:

#### شركة XYZ
**قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023**

**الإيرادات:**
- إيرادات التشغيل: 500,000 دولار
- إيرادات غير التشغيلية: 10,000 دولار

**إجمالي الإيرادات**: 510,000 دولار

**تكلفة البضائع المباعة**: 200,000 دولار

**إجمالي الربح**: 310,000 دولار

**المصروفات التشغيلية:**
- المصروفات البيعية والتسويقية: 50,000 دولار
- المصروفات الإدارية والعمومية: 70,000 دولار

**إجمالي المصروفات التشغيلية**: 120,000 دولار

**الربح التشغيلي**: 190,000 دولار

**المصروفات غير التشغيلية:**
- تكاليف الفائدة: 10,000 دولار
- خسائر الاستثمار: 5,000 دولار

**إجمالي المصروفات غير التشغيلية**: 15,000 دولار

**صافي الربح قبل الضريبة**: 175,000 دولار

**ضريبة الدخل**: 35,000 دولار

**صافي الربح**: 140,000 دولار

قائمة الدخل توفر صورة شاملة عن الأداء المالي للشركة، وتساعد في تحديد مدى تحقيق الأهداف المالية واستدامة الربحية على المدى الطويل.

التدفقات النقدية (Cash Flows) هي تقرير مالي يوضح كيفية تدفق النقدية إلى ومن الشركة خلال فترة زمنية محددة. توفر قائمة التدفقات النقدية معلومات عن المصادر والاستخدامات النقدية، وتساعد في تقييم قدرة الشركة على توليد النقدية اللازمة لتمويل العمليات اليومية وسداد الديون والاستثمارات. يمكن تقسيم التدفقات النقدية إلى ثلاث فئات رئيسية: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية، والتدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية.

### مكونات قائمة التدفقات النقدية:

#### 1. التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (Operating Cash Flows):
- **تشمل التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة الأساسية للشركة مثل بيع السلع أو تقديم الخدمات.**
- العناصر الرئيسية:
  - النقدية المستلمة من العملاء
  - النقدية المدفوعة للموردين والموظفين
  - المدفوعات المتعلقة بالمصروفات التشغيلية

#### 2. التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية (Investing Cash Flows):
- **تشمل التدفقات النقدية المتعلقة بشراء وبيع الأصول طويلة الأجل والاستثمارات.**
- العناصر الرئيسية:
  - النقدية المدفوعة لشراء الأصول الثابتة
  - النقدية المستلمة من بيع الأصول الثابتة
  - النقدية المستلمة أو المدفوعة للاستثمارات في الشركات الأخرى

#### 3. التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية (Financing Cash Flows):
- **تشمل التدفقات النقدية المتعلقة بالحصول على التمويل وسداد الديون وتوزيع الأرباح.**
- العناصر الرئيسية:
  - النقدية المستلمة من إصدار الأسهم أو الديون
  - النقدية المدفوعة لسداد القروض
  - النقدية المدفوعة كأرباح للمساهمين

### أهمية قائمة التدفقات النقدية:

- **تقييم السيولة**: تساعد في تقييم قدرة الشركة على توليد النقدية اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية اليومية.
- **تحليل الأداء المالي**: توفر معلومات عن كيفية استخدام النقدية وتوليدها من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
- **تحديد المخاطر**: تساعد في تحديد المخاطر المالية المحتملة المتعلقة بنقص النقدية أو زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي.
- **اتخاذ القرارات**: توفر معلومات ضرورية للإدارة والمستثمرين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات والتمويل.

### مثال على قائمة التدفقات النقدية:

#### شركة ABC
**قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023**

**التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:**
- النقدية المستلمة من العملاء: 300,000 دولار
- النقدية المدفوعة للموردين والموظفين: (200,000 دولار)
- المدفوعات المتعلقة بالمصروفات التشغيلية: (50,000 دولار)

**صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية**: 50,000 دولار

**التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:**
- النقدية المدفوعة لشراء الأصول الثابتة: (40,000 دولار)
- النقدية المستلمة من بيع الأصول الثابتة: 10,000 دولار

**صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية**: (30,000 دولار)

**التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:**
- النقدية المستلمة من إصدار الأسهم: 20,000 دولار
- النقدية المدفوعة لسداد القروض: (10,000 دولار)
- النقدية المدفوعة كأرباح للمساهمين: (5,000 دولار)

**صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية**: 5,000 دولار

**صافي التغير في النقدية**: 25,000 دولار
**النقدية في بداية الفترة**: 10,000 دولار
**النقدية في نهاية الفترة**: 35,000 دولار

قائمة التدفقات النقدية هي أداة أساسية في المحاسبة والإدارة المالية، تساعد في تقديم صورة شاملة عن كيفية إدارة الشركة للنقدية، وتعتبر مرجعًا هامًا لتقييم القدرة المالية للشركة على المدى القصير والطويل.

الأصول الثابتة (Fixed Assets) هي الممتلكات التي تمتلكها الشركة وتُستخدم في العمليات التجارية لفترات طويلة تزيد عن سنة واحدة، وتُقدر بقيمة تتجاوز حدود الاستهلاك السنوي. تشمل الأصول الثابتة مجموعة واسعة من الأصول التي تستخدم في الإنتاج، مثل:

1. **المباني**: تشمل المنشآت والمباني التي يمتلكها الشركة وتُستخدم في الإنتاج أو كمكاتب إدارية.

2. **الآلات والمعدات**: تتضمن الأجهزة والمعدات اللازمة لعمليات الإنتاج أو الخدمات، مثل الآلات الثقيلة، والأدوات، والمعدات الخاصة بالتصنيع.

3. **المركبات**: تشمل السيارات والشاحنات والمركبات الأخرى التي يتم استخدامها في عمليات النقل أو التوزيع.

4. **الأراضي والمباني غير القابلة للتآكل**: تتضمن الأراضي والعقارات التي تمتلكها الشركة وتستخدم لأغراض العمل.

5. **الأصول الأخرى**: يمكن أن تشمل الأصول الثابتة أيضًا البراءات والعلامات التجارية، والأصول غير الملموسة مثل البرمجيات والتراخيص.

### أهمية الأصول الثابتة:

- **الدعم لعمليات الإنتاج والخدمات**: توفر الأصول الثابتة اللازمة للشركة لتنفيذ عملياتها اليومية وتقديم الخدمات.
  
- **الاستثمار في المستقبل**: تمثل الأصول الثابتة استثمارات طويلة الأجل تساهم في نمو واستدامة الشركة على المدى البعيد.
  
- **القدرة على التمويل**: يمكن استخدام الأصول الثابتة كضمان للحصول على تمويل خارجي من البنوك أو المستثمرين.

### تقييم وإدارة الأصول الثابتة:

- **التقييم الدوري**: يتطلب تقييم الأصول الثابتة بانتظام لضمان أن تعكس قيمتها الحالية وتطورات السوق.

- **الصيانة والإصلاحات**: يجب الاهتمام بالصيانة الدورية والإصلاحات لضمان استمرارية الأصول وتقليل التكاليف الإضافية.

- **الاستبدال والإعادة تقييم**: قد يتطلب استبدال أو إعادة تقييم الأصول الثابتة بناءً على تطورات التكنولوجيا أو احتياجات الشركة.

الأصول الثابتة تمثل جزءًا أساسيًا من بنية رأس المال لأي شركة، وتؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية والاستدامة المالية للمؤسسة في السوق.

الأصول المتداولة (Current Assets) هي الممتلكات التي يمكن تحويلها إلى نقدية أو استخدامها في العمليات التشغيلية خلال دورة مالية واحدة، وعادةً ما تكون مدة هذه الدورة سنة واحدة أو أقل. تُعد الأصول المتداولة جزءًا أساسيًا من بنية رأس المال لأي شركة، وتشمل عادةً ما يلي:

1. **النقد وما يعادله من النقد (Cash and Cash Equivalents)**: تشمل الأموال النقدية في الحسابات البنكية والاستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تحويلها إلى نقدية بسرعة.

2. **الاستثمارات المؤقتة (Short-term Investments)**: تتضمن الأوراق المالية مثل السندات والشهادات النقدية التي تمتلكها الشركة وتُعتبر سيولة بشكل كبير.

3. **المدينون (Accounts Receivable)**: المبالغ التي يدينها العملاء للشركة عن السلع أو الخدمات المقدمة لهم، والتي من المتوقع أن تدخل إلى الشركة في المستقبل القريب.

4. **المخزون (Inventory)**: السلع المخزنة والمنتجات التي لم تُباع بعد، والتي تعد جزءًا من عمليات الإنتاج أو البيع المستقبلية.

5. **النفقات المدفوعة مقدمًا والأصول الأخرى المتداولة (Prepaid Expenses and Other Current Assets)**: تشمل النفقات المدفوعة مقدمًا مثل رسوم الإيجار المدفوعة مقدمًا والأصول الأخرى التي يمكن تحويلها إلى نقدية بسرعة.

### أهمية الأصول المتداولة:

- **تمويل العمليات اليومية**: توفر الأصول المتداولة السيولة اللازمة لتمويل النشاطات اليومية للشركة مثل دفع الموردين وتغطية تكاليف العمليات.

- **الاستجابة للمتغيرات**: تمكن الشركة من التعامل مع المتغيرات اليومية في السوق واحتياجات العملاء دون الحاجة إلى تمويل خارجي إضافي.

- **تقييم السيولة**: يعكس حجم وتركيب الأصول المتداولة قدرة الشركة على تحمل التغيرات في السوق والاستجابة للفرص الجديدة.

### تقييم وإدارة الأصول المتداولة:

- **الإدارة الفعالة للمخزون**: تحقيق التوازن المثالي بين مستويات المخزون لضمان توفره للعملاء وتقليل التكاليف الناتجة عن تخزين المخزون.

- **ضبط حسابات المدينون**: متابعة وإدارة حسابات المدينون بكفاءة لضمان جريان نقدي سلس وتقليل المديونية المتأخرة.

- **تحسين النقد وما يعادله من النقد**: تحسين إدارة النقد والاستثمارات المؤقتة لضمان توفير السيولة اللازمة للشركة.

الأصول المتداولة تمثل جزءًا أساسيًا من الهيكل المالي للشركة، وتسهم في تحقيق الاستدامة المالية والنمو العملياتي للمؤسسة على المدى القصير والبعيد.

الخصوم المتداولة (Current Liabilities) هي التزامات مالية يجب أن تُسدد خلال دورة مالية واحدة، عادةً في غضون سنة واحدة أو أقل. تُعتبر الخصوم المتداولة جزءًا أساسيًا من بنية رأس المال للشركة، وتشمل عادةً ما يلي:

1. **الديون المدينة (Accounts Payable)**: المبالغ المستحقة للموردين عن السلع والخدمات التي تم تلقيها ولم يتم دفعها بعد.

2. **الديون القصيرة الأجل (Short-term Loans)**: المبالغ المستحقة للمقرضين أو البنوك في غضون سنة واحدة أو أقل.

3. **الديون المستحقة (Accrued Liabilities)**: التزامات غير المدفوعة حتى الآن، مثل رواتب الموظفين والضرائب المستحقة والإيجارات المستحقة.

4. **المصروفات المدفوعة مقدمًا (Prepaid Expenses)**: المصروفات التي تم دفعها مقدمًا والتي تُحتسب كخصوم متداولة حتى تحدث المنفعة المالية المتعلقة بها.

5. **المدينون والأرصدة الأخرى (Other Current Liabilities)**: يشمل هذا البند التزامات مالية أخرى تنتمي إلى الخصوم المتداولة وليست مدرجة بشكل خاص في الفئات السابقة.

### أهمية الخصوم المتداولة:

- **تمويل العمليات اليومية**: تساهم الخصوم المتداولة في تمويل النشاطات اليومية للشركة مثل دفع الموردين والرواتب والضرائب.

- **ضبط التدفق النقدي**: يجب إدارة الخصوم المتداولة بعناية لضمان توفر السيولة اللازمة لسداد التزامات الشركة في الوقت المناسب.

- **تقييم القدرة على السداد**: يعكس حجم وتركيب الخصوم المتداولة قدرة الشركة على تحمل التزاماتها الحالية دون التأثير على سير عملياتها.

### تقييم وإدارة الخصوم المتداولة:

- **التخطيط المالي**: يتطلب تخطيط دقيق لإدارة الخصوم المتداولة لضمان توافر السيولة اللازمة في الأوقات المناسبة.

- **المراقبة الدورية**: يجب على الشركة مراقبة الخصوم المتداولة بانتظام وإعداد التقارير المالية لتحليل تطورها وتأثيرها على الوضع المالي.

- **الحد من المخاطر المالية**: يتعين على الشركة تحديد وإدارة المخاطر المالية المحتملة المتعلقة بالتزاماتها الحالية والتأكد من قدرتها على السداد.

الخصوم المتداولة تعد عنصرًا حيويًا في التحليل المالي وإدارة رأس المال العامل للشركة، وتؤثر بشكل كبير على قدرتها على تحمل المخاطر واستمراريتها التشغيلية.

الخصوم طويلة الأجل (Long-term Liabilities) هي التزامات مالية يتوقع سدادها على مدى فترة زمنية تزيد عن سنة واحدة من تاريخ التقرير المالي الخاص بالشركة. تعتبر هذه التزامات جزءًا من هيكل رأس المال للشركة، وتشمل عادةً ما يلي:

1. **القروض طويلة الأجل (Long-term Loans)**: المبالغ المستحقة للبنوك أو المؤسسات المالية والتي يجب سدادها على مدى سنوات عدة، وتتضمن أحيانًا مرتبات دفع فائدة دورية.

2. **السندات طويلة الأجل (Bonds Payable)**: الديون المستحقة لحاملي السندات والتي يتم سدادها على مدى فترة زمنية طويلة وتشمل أيضًا دفع فائدة دورية.

3. **الإيجارات التمويلية (Finance Leases)**: التزامات الإيجار طويلة الأجل لأصول مثل المعدات أو المباني التي تستخدمها الشركة وتتعهد بسداد أقساط دورية على مدى العقد.

4. **التزامات التقاعدية (Pension Obligations)**: التزامات الخاصة بالمعاشات التقاعدية والتي تجب على الشركة دفعها لموظفيها عند التقاعد.

5. **الرواتب والمكافآت المستحقة طويلة الأجل (Long-term Salaries and Bonuses)**: التزامات الخاصة بالرواتب والمكافآت التي يتم دفعها على مدى عدة سنوات بناءً على اتفاقات توظيف أو برامج مكافآت طويلة الأجل.

### أهمية الخصوم طويلة الأجل:

- **تمويل الاستثمارات الكبيرة**: تسمح الخصوم طويلة الأجل بتمويل الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة مثل شراء المعدات الثقيلة أو بناء المنشآت الجديدة.

- **تحسين هيكل رأس المال**: تعزز هذه الخصوم استقرار هيكل رأس المال للشركة وتوفر مرونة مالية أكبر.

- **التخفيف من الضرائب**: يمكن أن تساعد فائدة الديون طويلة الأجل في تقليل الضرائب المستحقة على الشركة.

### تقييم وإدارة الخصوم طويلة الأجل:

- **التخطيط المالي الاستراتيجي**: يتطلب تخطيطًا دقيقًا لإدارة وسداد الخصوم طويلة الأجل بما يتناسب مع استراتيجيات نمو الشركة.

- **إدارة الفائدة**: يجب على الشركة إدارة تكاليف الفائدة على القروض والسندات طويلة الأجل لتقليل الأثر السلبي على الأرباح.

- **التخلص من الخصوم الطويلة الأجل**: يجب أن تختار الشركة بعناية بين إعادة التمويل وسداد الديون طويلة الأجل للحفاظ على استقرارها المالي.

باختصار، الخصوم طويلة الأجل تعد جزءًا حيويًا من هيكل رأس المال للشركة، ويجب أن تُدار بعناية لضمان استدامة واستقرار مالي الشركة على المدى الطويل.

صافي الربح (Net Profit) هو الربح الذي يتبقى للشركة بعد خصم جميع المصروفات من إجمالي الإيرادات. يُعرف أيضًا بالربح الصافي أو الدخل الصافي، ويمثل هذا المؤشر الهام القدرة الفعلية للشركة على تحقيق ربح بعد احتساب جميع التكاليف والمصروفات. يتم حسابه عادة بالصيغة التالية:

\[ \text{Net Profit} = \text{Total Revenue} - \text{Total Expenses} \]

### أهمية صافي الربح:

- **مؤشر لأداء الشركة**: يعتبر صافي الربح مؤشرًا رئيسيًا لأداء الشركة وقدرتها على إدارة النفقات وتحقيق الأرباح.

- **جاذبية للمستثمرين**: يشير صافي الربح إلى قدرة الشركة على تحقيق عوائد مالية للمساهمين والمستثمرين.

- **أساس لاتخاذ القرارات**: يستخدم مديرو الشركات والمستثمرون صافي الربح كمؤشر أساسي لاتخاذ القرارات الاستراتيجية المستقبلية للشركة.

### تحليل صافي الربح:

- **التحليل المالي**: يتم تحليل صافي الربح لفترات متعددة لتقييم نمو الأرباح واستدامتها.

- **المقارنة مع الصناعة**: يستخدم صافي الربح لمقارنة أداء الشركة مع منافسيها في نفس الصناعة.

- **التخطيط المالي**: يتم استخدام الربح الصافي لتخطيط الأهداف المالية وتحديد استراتيجيات النمو للشركة.

باختصار، صافي الربح يعد مؤشرًا حيويًا لأداء الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح بعد خصم جميع التكاليف، مما يجعله محورًا أساسيًا في تحليل وتقييم الشركات واستراتيجياتها المالية.

الاستحقاقات (Accruals) هي مصطلح محاسبي يشير إلى التزامات مالية تسجل في الكشوف المالية للشركة، والتي لم تُسدد بعد ولم تُحصل عليها في نهاية الفترة المالية. يتم إحتساب الاستحقاقات لضمان أن تعكس الكشوف المالية الواقع المالي الحقيقي للشركة في الفترة المحددة، بغض النظر عن موعد استلام النقود أو دفعها. تشمل الاستحقاقات عادةً العناصر التالية:

1. **المصروفات المستحقة**: تشمل رواتب الموظفين والأجور، والإيجارات والضرائب والفواتير الواردة والخدمات الأخرى التي لم تُدفع بعد بنهاية الفترة المحاسبية.

2. **الإيرادات المستحقة**: تشمل العوائد أو الإيرادات التي حققتها الشركة ولكن لم تُستلم بعد بنهاية الفترة المحاسبية، مثل عوائد على الاستثمارات أو المدفوعات المقدرة.

### أهمية الاستحقاقات:

- **دقة الإيرادات والنفقات**: تساعد الاستحقاقات في توفير صورة دقيقة للإيرادات والنفقات في الفترة المحاسبية الحالية بغض النظر عن التدفقات النقدية.

- **تحسين جودة التقارير المالية**: تساهم الاستحقاقات في تحسين جودة التقارير المالية عن طريق توفير معلومات مالية أكثر شفافية ودقة.

- **توقعات المستقبل**: توفر الاستحقاقات للإدارة والمستثمرين رؤية أفضل حول التزامات المالية المتوقعة والتأثير المحتمل على الأداء المالي المستقبلي للشركة.

### تقدير الاستحقاقات:

- **بالنسبة للمصروفات**: يتم تقدير الاستحقاقات عن طريق حساب المبالغ التي يجب دفعها بنهاية الفترة المحاسبية بناءً على النشاطات الحالية للشركة والاتجاهات التكلفة.

- **بالنسبة للإيرادات**: يتم تقدير الاستحقاقات عن طريق تقدير الإيرادات التي تم تسجيلها ولكن لم تُستلم بعد بنهاية الفترة المحاسبية.

### أمثلة على الاستحقاقات:

- إذا قامت شركة بتقديم خدمة للعميل في ديسمبر ولم تُفوَّت الفاتورة حتى نهاية العام، فإن القيمة تُعتبر استحقاقًا.

- إذا تم تسجيل إيرادات من عقد طويل الأمد ولم يتم تلقي الدفعات بعد، يمكن أن تُحتسب الدفعات المستحقة كاستحقاقات.

الاستحقاقات تلعب دورًا حيويًا في التقارير المالية للشركة، حيث تساعد في توفير صورة شاملة ودقيقة للوضع المالي الفعلي للشركة في فترة زمنية معينة.

- تم عمل تحديثات بحيث تسهل متابعة التقارير بحيث يمكن من خلال التقارير الوصول الى الحركه للإطلاع بالتفصيل على العملية 
مثل تقارير المبيعات والمشتريات بحيث يمكن من خلال التقرير الاطلاع على تفاصيل الفواتير بالضغط على رقم الفاتورة وكذلك باقي العمليات


- في التقارير الختامية :- تم عمل تحديثات خاصه بالتقارير بحيث يمكن للمتسخدم الاطلاع على كشف حساب الحساب المحدد مثلا
في ميزان المراجعه يمكن عند الضغط على الحساب يتم استعراض كشف الحساب بالتفصيل 
ثم من كشف الحساب يمكن من خلال الضغط على رقم القيد الإطلاع على جميع تفاصيل القيد المحاسبي 

- كذلك يمكن من خلال كشف الحساب الاطلاع على قيود الحركات المؤثرة في كشف الحساب مثلا  عند الضغط على قيد حركة مبيعات يتم استعراض قيد فاتورة المبيعات بالتفصيل
وفي القيد المحاسبي بنفس الوقت يمكن الاطلاع على فاتورة المبيعات 


(ميزان المراجعه ->  كشف الحساب ->  القيد المحاسبي ->  فاتورة المبيعات )

وغيره من ربط العمليات مع بعضها البعض

يمكن للمستخدم عند استعراض أرصدة العملاء الإنتقال الى كشف الحساب للعميل من خلال الضغط على ا لرصيد الختامي للعميل واستعراض كشف الحساب بالتفصيل
ومن كشف الحساب ممكن الانتقال مباشرة من خلال الضغط على رقم سند القبض يعرض سند القبض أو من خلال الضغط على رقم الفاتورة يستعرض الفاتورة مع امكانية التعديل حسب الصلاحيه

نظام متابعة العملاء

إدارة متكاملة لمتابعة العملاء حسب

- العقود مع العملاء 
- الإشتراكات مع العملاء
- الفواتير والتنبيهات على سدادها
- المتابعة على حسب تحديد مدة الاشعار

هذه تقارير كلها يمكن من خلالها متابعة العملاء حسب انتهاء كل عملية او وضع سياسة معينة للاشعارات والمتابعه بحيث يمكن متابعة العملاء بواسطة تنبيهات برسالة نصية او التواصل او اصدار فواتير دورية للعملاء

تم تحديث شاشة نقاط البيع في المطاعم او العصائر او الكافيهات بحيث يسمح بان يكون للصنف اسعار حسب المقاسات وحسب كل مقاس يكون له سعر منفصل والتحكم به من شاشة البيع

مثلا عصير افكادو (صغير ، متوسط ، كبير ،...)  يتم تعريف الصنف وكل مقاس له سعر

وعند البيع يتم اختيار مقاس الافكادو وينزل الصنف مباشرة

تم تطوير امكانية اختيار أكثر من موظف بحيث لو مبيعات الفاتورة تخص أكثر من موظف ويحتاج المستخدم باختيار اكثر من موظف لغرض استحقاق العمولات للمناديب او الموظفين او مبيعاتهم 

بحيث يمكن اختيار الموظف وبناء على تحديد نسبة الموظف سابقا ينزل مبلغ العمولة مباشرة او يمكن اضافة العمولة كمبلغ او بدون ذلك وتدخل ضمن تقارير مبيعات الموظفين او نسبة عمولاتهم ..

يتم تسجيل الية الحضور والانصراف عبر  #تطبيق جوال سمارت برو

في التطبيق حسب الصلاحية الممنوحه للمستخدم للتطبيق بحيث اما انها يتم تحديد موقع محدد عبر الخرائط وبقطر محدد المسافه من الموقع بحيث لا يسمح التحضير الا من نفس الموقع أو ان يكون المستخدم مفتوح له الصلاحيه يسجل حضور من اي مكان .



#بعد ارسال التحضير من #تطبيق جوال سمارت برو

من خلال نظام الحضور والانصراف في سمارت برو يوجد العديد من الخيارات للاطلاع على نتائج الحضور والانصراف المرسله من #تطبيق سمارت برو


#من نظام الحضور والانصراف ->  العمليات ->  تطبيق الحضور والانصراف 
من هذه الشاشة يتم استعراض جميع الحركات المرسله من التطبيق للموظف حسب جميع الخيارات 

#من نظام الحضور والانصراف ->  العمليات ->  التحضير

تعتبر الشاشة الرئيسية لمعالجة واحتساب نتائج الحضور والانصراف المرسله من التطبيق بحيث عند اختيار الوردية والشهر  واختيار الموظف وعمل عرض للبيانات 
في هذه الحالة يتم انزال جميع ايام العمل حسب اعدادات الوردية المعده سابقا من شاشة الورديات حسب عدد ساعات العمل اليومية لكل يوم ووقت بداية تسجيل الحضور ونهاية تسجيل الحضور وبداية تسجيل الانصراف ونهاية تسجيل الانصراف

ومن نفس الشاشة بالامكان التعديل على اوقات الدخول او الخروج حسب الصلاحية او تحديد اذن أو تنعكس الأذونات التي تم ارسالها من الموظف وتمت الموافقه عليها.


وبعد استعراض شاشة ا لتحضير ومراجعتها يتم تغيير الحالة الى اعتماد بحيث تنعكس على الموظف في تقارير الحضور والانصراف ويتم اعتمادها في مسير الرواتب.


#قواعد الحضور والانصراف

من  شاشة الوردية  - يتم تهيئة الوردية بايام العمل وبساعات العمل اليومي  وكذلك بتحديد وقت بداية تسجيل الحضور ونهاية تسجيل الحضور وبداية تسجيل الخروج ونهاية تسجيل الخروج
وبناء على اعدادات شاشة الوردية يتم احتساب التحضير اليومي المرسل من التطبيق واعتماده 

- في حال الموظف يوجد عدد ساعات عمل زياده على المقرر يتم احتساب له اضافي 
- في حال الموظف يوجد عدد ساعات عمل اقل على المقرر يتم احتساب له تاخير


- اذا البصمه خارج الاوقات المحدده للدخول والخروج لا يتم احتسابها
- اذا البصمه واحد فقط دخول بدون خروج او العكس يتم احتساب نفس الوقت حضور ونفس الوقت انصراف

شرح تهيئة الصلاحيات والمستخدمين

شرح نظام المخازن

شرح نظام المبيعات

شرح نظام المشتريات

شرح نظام المالية

شرح نظام ادارة الانتاج والتصنيع

شرح نظلم ادارة الاصول

شرح تهيئة النظام

شرح تعديل الاصناف

شرح تقرير المخازن

شرح الصلاحيات

شرح تقرير المبيعات

شرح نموذج المقاولات

شرح عروض الاسعار

شرح فاتورة المقاولات

شرح فاتورة المشتريات

شرح فاتورة الخياطة

شرح التصنيفات

شرح نظام الكافيهات

شرح الاصناف

شرح السندات

شرح نظام المطاعم

شرح فاتورة خياطة (1)

شرح تصنيفات الاصناف

شرح اشتراكات العملاء

شرح نموذج الحسابات

شرح فاتورة مشتريات بدون ضريبة

شرح مرتجع المبيعات

شرح نظام الكافيهات

فتح سنه مالية

شرح نظام المغاسل

شرح تحديث الكميات والمسميات في الخياطة

شرح نظام الخياطة

شرح نظام المقاولات

شرح فاتورة نموذج الورش الصناعية

عن نظام المطاعم

عن نظام المبيعات

عن نظام الخياطة

عن نظام المبيعات

عن نظام المالية

عن نظام المخازن

عن نظام المشتريات

انظمة سمارت برو

عن نظام سمارت برو

شرح نظام الموظفين

شرح تهيئة الحسابات والارصدة الافتتاحية

شرح نظام المشتريات

شرح نظام المبيعات

شرح الاصناف والوحدات

شرح شاشة الاصناف

شرح متابعة الطلبات

شرح الاقفال السنوي

شرح المطاعم والكافيهات الاصدار 2

شرح نظام الخياطة (2)

تدريب فاتورة الخياطة

عن عملاء سمارت برو

شرح سمارت برو المكتبي

شرح تهيئة الحسابات

شرح اعدادات الطابعات

طباعة صفحة اختبار

شرح فاتورة الخياطة الاصدار 2

شرح فاتورة المشتريات

شرح فاتورة مبيعات

شرح تهيئة الاصناف

شرح تهيئة الفروع

نظام سمارت برو المحاسبي

مميزات نظام سمارت برو

عن نظام المستخدمين والصلاحيات

تحديث تقارير المخازن

شرح العمليات على المخازن (الجرد والتحويل واوامر الصرف والتوريد)

شرح إضافة الأصناف

خدمات نظام المخازن

خدمات نظام المبيعات

خدمات نظام المشتريات

عن نظام المالية في سمارت برو

عن نظام الموارد البشرية

عن نظام الإنتاج والتصنيع

تهيئة النظام _ السنوات المالية

شاشة الدليل المحاسبي

شاشة تهيئة ترحيل الحسابات